2.1.3 .Sự hài lòng của khách hàng
b) Nhiệm vụ của công ty
3.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3.2.1 Thực trạng về dịch vụ vận tải hành khách của doanh nghiệp
Qua 15 năm hoạt động, doanh nghiệp đã theo kịp cơchế và diễn biến của thị
trường, có nhiều sự chuyển biến cơ bản và tích cực. Để hiểu rõ hơn, chúng ta đi vào tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong 3 năm qua của loại hình dịch vụ này.
Bảng 3.3: Tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của dịch vụ vận tải hành khách giai đoạn 2012 – 2015 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Chênh lệch 2015/2014 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt
đối đối (%) Tương
Tổng doanh thu 8.448,4 8.326,2 10.428,5 10.652,71 (122,2) (1,45) 2.102,3 25,25 224,21 2,15 Tổng chi phí 8.315,6 8.219,9 10.215,8 10.341,45 (95,7) (1,15) 1.995,9 24,28 125,65 1,23 Lợi nhuận 132,8 106,3 212,7 311,26 (26,5) (19,95) 106,4 100,09 98,56 46,34 Nguồn: Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của cơng ty năm 2015. [16]
Từ bảng 3.3, chúng ta sẽ xem xét về vấn đề doanh thu từ dịch vụ này trong thời gian vừa qua. Ta thấy doanh thu từ hoạt động này có những biến động nhẹ. Cụ thể, năm 2012 là 8.448,4 triệu đồng. Đến năm 2013, con số này chỉ còn 8.226,2 triệu đồng, giảm 122,2 triệu đồng (tương đương giảm 1,45 %) so với cùng kỳ năm
trước. Vào năm 2014, doanh thu đạt được 10.428,5 triệu đồng, tăng đến 2.102,3 triệu đồng (tương ứng tăng 25,25%) so với năm 2013. Và năm 2015 doanh thu đạt 10.652,71 triệu đồng tăng 224,21 triệu đồng (tương ứng tăng 2,15%) so với năm
2014. Doanh thu từ dịch vụ vận tải hành khách của công ty bao gồm: mảng kinh
doanh xe khách, taxi, dịch vụ chuyển phát nhanh, sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô và cả việc thanh lý các loại taxi và xe khách.
Tiếp theo, chúng ta nói về chi phí dịch vụ vận tải hành khách của cơng ty trong giai đoạn vừa qua có sự thay đổi không ổn định. Chi tiết hơn, năm 2012 chi phí từ dịch vụ này là 8.315,6 triệu đồng. Sang năm 2013, con số này chỉ còn 8.219,9 triệu đồng, giảm 95,7 triệu đồng (tương ứng giảm 1,15%) so với năm 2012. Cho đến năm 2014, khoản chi phí bất ngờ tăng lên đột biến với giá trị 10.215,8 triệu đồng, tăng tới 1.995,9 triệu đồng (tương ứng tăng 24,28%) so với năm 2013. Cuối cùng là năm 2015 chi phí 10.341,45 triệu đồng tăng 125,65 triệu đồng (tương ứng 1,23%) so với năm 2014.Tổng chi phí của hoạt động này gồm các khoản: chi phí về nhiên liệu (xăng, dầu), khấu hao sửa chữa thường xuyên, chi phí săm lốp, ắc quy, chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự, mua bảo hiểm thân vỏ xe, chi phí cầu phà, bến bãi, lương CBCNV một số loại chi phí phát sinh khác và cả chi phí mua sắm phương tiện vận tải mới.
Nguyên nhân năm 2013 chi phí có phần giảm xuống do thời gian này, tình hình kinh doanh của cơng ty gặp nhiều trở ngại. Vì thế mà lãnh đạo của cơng ty quyết định cắt giảm số lượng lao động dư thừa, chủ yếu thuộc lao động gián tiếp để quản trị chất lượng nguồn nhân lực có hiệu quả hơn từ đó giảm bớt khoản chi phí mà cơng ty phải trả.
Cuối cùng là tình hình lợi nhuận của hoạt động vận tải trong giai đoạn vừa qua cũng có phần biến động. Cụ thể, năm 2012 lợi nhuận đạt 132,8 triệu đồng. Tới năm 2013, đánh dấu sự tuột dốc của hoạt động kinh doanh vận tải của công ty khi lợi nhuận chỉ ở mức 106,3 triệu đồng, giảm 26,5 triệu đồng (tương đương giảm 19,95 %) so với năm 2012. Vào năm 2014 là thời điểm khởi sắc của hoạt động vận
tải hành khách khi lợi nhuận có dấu hiệu tăng nhẹ ở giá trị 212,7 triệu đồng, tăng 106,4 triệu đồng (tương ứng bằng 100,09% năm 2013). Cuối cùng năm 2015 lợi nhuận đạt 311,26 triệu đồng tăng 98,56 triệu đồng (tương ứng 46,34%) so với năm 2014. Nhìn chung tốc độ tăng của lợi nhuận có xu hướng giảm xuống từ năm 2012 đến 2015.
Từ những phân tích trên, ta có thể kết luận hoạt động dịch vụ vận tải hành khách của cơng ty trong giai đoạn vừa qua có những chuyển biến do những tác động từ bên ngoài. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đã có những nỗ lực đáng khích lệ khi ngày càng mở rộng quy mơ, tần suất hoạt động của dịch vụ. Kết quả lợi nhuận có giảm nhưng vẫn được duy trì ở mức ổn định và có chiều hướng tăng trở lại. Thế nên, khi nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng trở lại hứa hẹn dịch vụ vận tải hành khách sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới. Một kết quả cũng rất khả quan cho doanh nghiệp là vào cuối thời điểm năm 2014 Bộ công thương đã giảm giá xăng, dầu điều này đã làm cho chi phí của DN tiết kiệm hơn được phần nào vì hoạt động dịch vụ vận tải hành khách phần đầu vào là nhiên liệu và xe là rất quan trọng.