- W1W4 – T2T3: Tăng cường quản lý chi phí vốn
4.3.2.1.Dự báo tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư XD CSHT trong thời gian tớ
Kế hoạch vốn đầu tư XDCB CSHT từ NSĐP năm 2011 mà UBND Huyện đề ra để đảm bảo cho việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng CSHT, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của phát triển KT-XH địa phương, đồng thời phối hợp đẩy nhanh tốc độ triển khai hỗ trợ các DA-CT xây dựng CSHT KCN tại địa bàn Huyện Trảng Bom;
Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư CSHT tại địa phương năm 2011 sẽ mang tính đột phá so với các năm trước, tăng 50,9% so với thực hiện năm 2010. Trong đó, vốn trong cân đối thực hiện các DA-CT chuyển tiếp tăng 55,3%, nhằm đẩy nhanh tốc độ
thực hiện các DA-CT tồn đọng trước đó. Vốn thực hiện các DA-CT mới tăng 49,7%, (CSHT chiếm 38,7%). Vốn kế hoạch ngoài cân đối (nguồn từ XSKT) tăng 64,1% và vốn sự nghiệp mang tính đầu tư tăng 20,2%, góp phần đa dạng hoá vốn đầu tư XDCB CSHT của Huyện. (Bảng 4-17)
Bảng 4-17. Kế hoạch vốn XDCB CSHT từ NSĐP năm 2011 của H.Trảng Bom
Tên DA-CT
Năm 2010 Năm 2011
KH TH KH TL%2011/2010
Nguồn NS trong cân đối 50.156,0 43.983,74 67.107,0 152,6
A/ Công trình chuyển tiếp 23.726,0 22.376,38 34.760,0 155,3
I/ CTDA truyền tải điện 159,0 158,94 1.050,0 660,6
II/ CTDA giáo dục 977,0 977,24 1.550,0 158,6
III/ CTDA CSHT giao thông 5.939,0 6.461,79 16.830,0 260,5
IV/ CTDA thủy lợi 480,0 117,54 380,0 323,3
V/ CTDA phụ vụ QLNN 3.067,0 3.651,97 3.120,0 85,4
VI/ CTDA kiến thiết thị chính 5.486,0 3.191,38 3.500,0 109,7
VII/ CTDA VH-TT 4.959,5 5.159,49 5.830,0 113,0
VIII/ CTDA Y tế 1.294,0 1.293,56 1.500,0 116,0
IX/ CTDA khác 1.364,5 1.364,47 1.000,0 73,3
B/ Công trình khởi công mới 26.430,0 21.607,36 32.347,0 149,7
I/ CTDA truyền tải điện 180,0 867,00 250,0 28,8
II/ CTDA giáo dục 1.580,0 1.414,94 7.052,0 498,4
III/ CTDA CSHT 10.000,0 5.605,70 12.505,0 223,1
IV/ CTDA thủy lợi 600,0 600,0 -100,0
V/ CTDA phụ vụ QLNN 6.675,0 6.416,50 6.490,0 101,1
VI/ CTDA kiến thiết thị chính 2.000,0 3.853,67 2.450,0 63,6
VII/ CTDA VH-TT 3.395,0 1.472,00 1.500,0 101,9
VIII/ CTDA Y tế 2.000,0 1.977,55 1.500,0 75,9
Nguồn XSKT - Ngoài cân đối 17.600,0 11.740,21 19.265,0 164,1
A/ Công trình chuyển tiếp 900,0 865,00 1.935,0 223,7
B/ Công trình khởi công mới 16.700,0 10.875,21 17.330,0 159,4
Nguồn sự nghiệp mang tính đầu tư 7.587,0 7.486,26 9.000,0 120,2
1/ Sự nghiệp giao thông (dặm vá đường,...) 3.500,0 3.488,53 5.300,0 151,9
2/ SN thi chính (thông tin, đèn đường,…) 3.000,0 2.942,03 2.700,0 91,8
2/ Sự nghiệp thủy lợi (sửa cầu, cống,…) 1.087,0 1.055,70 1.000,0 94,7
Total 75.343,0 63.210,21 95.372,0 150,9
* Không tính các DACT135, và công trình không thuộc vốn cho XDCB
(Nguồn: Trích Kế hoạch vốn và danh mục các công trình đầu tư XDCB năm 2011, Quyết định số 419/QĐ-UBND, ngày 19/1/2011 của Chủ tịch UBND H.Trảng Bom)
Dự báo kế hoạch vốn cho các năm về sau cho loại vốn này sẽ tăng trưởng ít nhất là từ 30% mỗi năm cho 05 năm kế hoạch 2011-2015.
Theo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư CSHT KCN năm 2011 đã được UBND Tỉnh thông qua thì tốc độ xây dựng CSHT KCN và giải ngân vốn trên địa bàn năm 2011 sẽ đạt 380,7 tỷ đồng (tương đương 11,2% tổng số vốn đăng ký), góp phần tăng khối lượng vốn đã thực hiện lên 44,7% trên tổng số vốn đăng ký xây dựng CSHT KCN trên địa bàn Huyện Trảng Bom. Diện tích đất cho thuê năm 2011 theo đó được tăng thêm 98,9ha (bằng 4,9% Diện tích KCN trên địa bàn). (Bảng 4-18)
Bảng 4-18. Kế hoạch giải ngân vốn năm 2011 cho CSHT KCN H.Trảng Bom
ST T
T Tên KCN
Diện tích đất KCN (ha) Vốn thực hiện xây dựng CSHT (Tỷ đồng)
Tổng DT Đã cho thuê KH cho thuê 2011 Chưa cho thuê % chưa cho thuê Đăng ký Đã thực hiện KH 2011 Chưa thực hiện % chưa thực hiện 1 Hố Nai -2GĐ 497,0 139,5 12,9 344,7 69,3 707,2 120,5 28,3 558,4 79,0 2 Sông Mây-2GĐ 474,0 135,4 12,5 326,1 68,8 895,7 152,7 35,8 707,1 79,0 3 Bàu Xéo 500,0 306,5 70,5 123,0 24,6 659,8 309,6 26,4 323,8 49,1 4 Giang Điền 529,2 125,4 73,2 330,7 62,5 1.135,8 554,3 290,1 291,3 25,7 Cộng tổng 2.000,2 706,8 169,0 1.124,4 56,2 3.398,5 1.137,1 380,7 1.880,7 55,3 Tỷ lệ % 35,3 8,5 33,5 11,2
Dự báo tốc độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng CSHT KCN dự kiến sẽ được thực hiện theo hướng đẩy nhanh tốc độ theo kế hoạch gia hạn 05 năm cho từng KCN.