- Thông tin sơ cấp
A/ Chi bằng nguồn
4.1.4. Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng CSHT tại Huyện Trảng Bom
Từ Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư vốn cho dự án công trình XDCB CSHT năm 2009, 2010 và vốn huy động của Huyện Trảng Bom (Xem Bảng 4-3), cho kết quả: Tỷ lệ giải ngân cho các DA-CT qua hai năm không đạt kế hoạch (Năm 2009 đạt 90,1% năm 2010 chỉ đạt 83,9%) cho thấy tình hình thực hiện đầu tư dự án có tiến độ chậm. Tỷ lệ vốn ngân sách tự cân đối chiếm 70-85% tổng vốn. Trong đó: Sử dụng cho DA-CT chuyển tiếp chiếm 50-60% và DA-CT khởi công mới chiếm 40-50% Ngân sách tự cân đối. Địa phương có 02 nguồn huy động: Nguồn XSKT - Ngoài cân đối chiếm 8,3% năm 2009 và 18,6% năm 2010 trên tổng vốn; Nguồn sự nghiệp mang tính đầu tư (khoản đóng góp của dân và các doanh nghiệp đóng cho XDCB CSHT) chiếm 8,4% năm 2009 và 11,8% năm 2010 trên tổng vốn đầu tư.
Bảng 4-3. Thực hiện đầu tư vốn cho DA-CT XDCB CSHT năm 2009, 2010
KHOẢN MỤC Năm 2009 (triệu đồng) Năm 2010(triệu đồng) Tỷ lệ vốn TH (%)
Nguồn NS trong cân đối 50.116,0 45.224,24 50.156,0 43.983,74 83,3 69,6 A/ Công trình chuyển tiếp 23.758,0 26.270,73 23.726,0 22.376,38 58,1 50,9
I/ CTDA truyền tải điện 977,0 977,29 159,0 158,94 3,7 0,7II/ CTDA giáo dục 5.333,5 5.333,69 977,0 977,24 20,3 4,4 II/ CTDA giáo dục 5.333,5 5.333,69 977,0 977,24 20,3 4,4 III/ CTDA CSHT giao thông 1.267,5 1.307,50 5.939,0 6.461,79 5,0 28,9 IV/ CTDA thủy lợi 19,0 191,59 480,0 117,54 0,7 0,5 V/ CTDA phụ vụ QLNN 2.807,0 3.501,30 3.067,0 3.651,97 13,3 16,3 VI/ CTDA kiến thiết thị chính 8.043,0 9.274,99 5.486,0 3.191,38 35,3 14,3 VII/ CTDA VH-TT 3.339,0 3.339,45 4.959,5 5.159,49 12,7 23,1 VIII/ CTDA Y tế 1.972,0 2.344,92 1.294,0 1.293,56 8,9 5,8
IX/ CTDA khác 1.364,5 1.364,47 0,0 6,1
B/ Công trình khởi công mới 26.358,0 18.953,51 26.430,0 21.607,36 41,9 49,1
I/ CTDA truyền tải điện 130,0 97,66 180,0 867,00 0,5 4,0II/ CTDA giáo dục 2.910,0 145,20 1.580,0 1.414,94 0,8 6,5 II/ CTDA giáo dục 2.910,0 145,20 1.580,0 1.414,94 0,8 6,5 III/ CTDA CSHT 9.950,0 9.545,01 10.000,0 5.605,70 50,4 25,9
IV/ CTDA thủy lợi 600,0 0,0 0,0
V/ CTDA phụ vụ QLNN 7.800,0 4.994,88 6.675,0 6.416,50 26,4 29,7VI/ CTDA kiến thiết thị chính 1.608,0 1.072,64 2.000,0 3.853,67 5,7 17,8 VI/ CTDA kiến thiết thị chính 1.608,0 1.072,64 2.000,0 3.853,67 5,7 17,8 VII/ CTDA VH-TT 3.860,0 3.098,12 3.395,0 1.472,00 16,3 6,8
VIII/ CTDA Y tế 2.000,0 1.977,55 0,0 9,2
IX/ CTDA khác 100,0 0,0 0,0
Nguồn XSKT - Ngoài cân đối 5.400,0 4.500,00 17.600,0 11.740,21 8,3 18,6
A/ Công trình chuyển tiếp 1.000,0 813,26 900,0 865,00 18,1 7,4B/ Công trình khởi công mới 4.400,0 3.686,74 16.700,0 10.875,21 81,9 92,6 B/ Công trình khởi công mới 4.400,0 3.686,74 16.700,0 10.875,21 81,9 92,6
Nguồn Sự nghiệp mang tính đầu tư 4.750,0 4.566,89 7.587,0 7.486,26 8,4 11,8
1/ SN giao thông (dặm vá đường,...) 2.000,0 1.974,20 3.500,0 3.488,53 43,2 46,62/ SN thi chính (th.tin, đèn đường,…) 1.950,0 1.791,39 3.000,0 2.942,03 39,2 39,3 2/ SN thi chính (th.tin, đèn đường,…) 1.950,0 1.791,39 3.000,0 2.942,03 39,2 39,3 2/ SN thủy lợi (sửa cầu, cống,…) 800,0 801,30 1.087,0 1.055,70 17,5 14,1
Total 60.266,0 54.291,13 75.343,0 63.210,21 125,0 116,4
Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch hàng năm 90,1% 3,9%
Tuy nhiên, khi so sánh giá trị kế hoạch và thực hiện của đầu tư DA-CT XDCB CSHT cho ta thấy đều có tỷ lệ tăng trưởng tốt với tỷ lệ tăng trưởng kế hoạch 2010 đạt 125% so với 2009 và tỷ lệ thực hiện 2010 tăng 116,4% so với năm 2009. Chứng tỏ địa phương có nhu cầu rất lớn về vốn đầu tư XDCB CSHT theo yêu cầu của phát triển KT-XH (60,266 tỷ đồng cho năm 2009 và 75,343 tỷ đồng cho năm 2010).