Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa Cơng ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

7. Kết cấu của luận văn

2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

2.1.2 Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa Cơng ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

Tầm nhìn: Bằng khát vọng tiên phong cùng chiếm lược đầu tư - phát triển bền

vững. BSR phấn đấu trở thành một tổng công ty tḥc Tập đồn dầu khí Việt Nam (PVN) đi tiên phong và ở đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực lọc hóa dầu, tạo nên mợt thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

Phấn đấu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu Đơng Nam Á và mang tầm vóc quốc tế, thể hiện vị thế, trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trong lĩnh vực lọc – hóa dầu thế giới.

39

Sứ mạng:

- Đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

- Là động lực phát triển kinh tế miền Trung và cả nước.

- Cung cấp các sản phẩm/dịch vụ chất lượng, mang lại sự hài lòng cho khách hàng và phù hợp với thị trường.

- Nâng cao giá trị doanh nghiệp, gia tăng lợi nhuận, sự hài lịng và đóng góp vào sự thịnh vượng của các cổ đông và các bên liên quan.

Văn hóa và trách nhiệm xã hội của Cơng ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn:

- Đối với thị trường: Cung cấp sản phẩm-dịch vụ đẳng cấp với chất lượng quốc tế; - Đối với đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững;

- Đối với nhân viên: Luôn quan tâm đến đời sống và tinh thần của người lao động như thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, chế độ khen thưởng,...Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên;

- Đối với xã hợi: Hài hịa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hợi, đóng góp tích cực vào hoạt đợng hướng về cộng đồng.

BSR đã xây dựng “Cẩm nang văn hóa doanh nghiệp” được tất cả cán bợ cơng nhân viên thực hiện nghiêm túc đầy đủ và nhất quán, công bằng trong hành xử của nhân viên, cấp trên và với các nhà đầu tư. Để phát triển bền vững BSR luôn đảm bảo liên tục và kiên trì có những đóng góp cho sức khỏe cợng đồng môi trường và sự phát triển cộng đồng.

40

2.1.3 Cơ cấu tổ chức tại Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại Cơng ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

Nguồn: Cơng ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

Ban kiểm sốt Đại Hội đồng cổ đơng

Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc Khối chuyên môn nghiệp vụ Khối kinh doanh thương mại Khối sản xuất Công ty con, Công ty liên kết Dự án nhà máy DQRE BanKTKH Ban TCKT Ban QTNL Ban PCRR Ban ATMT Ban NCPT Ban ERP-CNTT Văn phòng Ban VHSX Ban BDSC Ban QTCB Ban DVSX Ban KTTB Ban QLCL Ban DDVT BSR - BF PV-Building PMS PVQS Ban KD Ban TMDV

41

Trong năm 2020, Cơng ty đã thực hiện rà sốt cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị để đảm bảo hoạt động của công ty thông suốt và hiệu quả hơn, một số công việc đã thực hiện như: kiện tồn chức năng nhiệm vụ của mợt số Ban/Phịng để phù hợp với công tác quản lý, điều hành và tình hình thực tế của Công ty; Tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm của các cấp quản lý. Phân cấp rõ ràng, cụ thể và chuyên nghiệp trong công tác quản lý sản xuất trực tiếp, không làm phát sinh chi phí, nâng cao hiệu quả xử lý cơng việc.

2.1.4 Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu sản phẩm của Cơng ty lọc hóa dầu Bình Sơn Sơn

2.1.4.1 Chức năng nhiệm vụ

Kinh doanh, xuất, nhập khẩu, tang trữ và phân phối dầu thô; Sản xuất, bán buôn và bán lẻ các sản phẩm dầu mỏ, sản phẩm trung gian, nhiên liệu sinh học, hạt nhựa Polypropylene v.v. Cung cấp dịch vụ và bảo dưỡng sửa chữa và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực lọc – hóa dầu;

Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trong cơng nghiệp lọc – hóa dầu; Đầu tư và phát triển các dự án lọc – hóa dầu, nhiên liệu sinh học.

2.1.4.1 Cơ cấu sản phẩm

Các sản phẩm của BSR chủ yếu là các loại nhiên liệu như khí gas, xăng, dầu hỏa, nhiên liệu phản lực, nhiên liệu cho động cơ diesel, nhiên liệu lị đốt và mợt số sản phẩm khác không làm nhiên liệu như các loại dung môi cho công nghiệp cao su, sản xuất sơn, dầu nhờn, mở bôi trơn, nhựa đường,…

42

Bảng 2.1 Cơ cấu sản phẩm của BSR

STT Sản phẩm, dịch vụ Nghìn tấn/năm

1 Propylene 136 - 150

2 Khí hóa lỏng (LPG) 400 - 420

3 Xăng RON 92 1.400 – 1.800

4 Xăng RON A95 600 - 700

5 Dầu hỏa/nhiên liệu bay Jet A1 80 - 400

6 Dầu động cơ Diesel ôtô 2.900 – 3.200

7 Dầu nhiên liệu (FO) 60 - 100

8 Polypropylene 135 - 150

Nguồn: Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty lọc hóa dầu Bình Sơn giai đoạn 2016-2020

2.1.5.1 Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020

Với mục tiêu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án mở rộng nhà máy với tổng mức đầu tư ước khoảng 1,8 tỷ USD và tăng công suất của NMLD Dung Quất từ 6,5 triệu tấn/năm lên 8,5 triệu tấn/năm. Lợi nhuận trước thuế của BSR qua các năm 2018 và 2019 đạt trên 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên bắt đầu sang năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá dầu thô, sản phẩm trong các tháng đầu năm luôn giảm. Đặc biệt, tại cuộc họp OPEC+ ngày 06/3/2020, Saudi Arabia và Nga đã không thể đạt được đồng thuận trong vấn đề cắt giảm sản lượng nhằm kiềm chế đà sụt giảm của giá dầu thô do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hai bên quyết định từ bỏ tất cả hạn ngạch sản xuất và châm ngịi cho c̣c chiến giá dầu đã khiến cho giá dầu lao dốc. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên từ nửa cuối tháng 02/2020 đến nửa đầu tháng 4/2020, cơng tác tiêu thụ sản phẩm

43

gặp nhiều khó khăn khiến cho tồn kho của Nhà máy cao. Vì tác đợng kép này đã khiến cho BSR chịu tổn thất giảm giá hàng tồn kho lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Bảng 2.2 Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020

Stt Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT Kế hoạch năm 2020 (Điều chỉnh) Ước thực hiện năm 2020 % UTH năm 2020 so với KH năm 2020 A B C 1 2 3=2/1 I Chỉ tiêu sản lượng 1 Sản lượng sản xuất Tấn 5.563.551 5.963.256 107,2% 2 Sản lượng tiêu thụ 5.563.551 5.928.460 106,6% II Chỉ tiêu tài chính Hợp nhất 1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 56.663 58.400 103,1%

2 Lợi nhuận sau thuế - -3.506

3 Nộp NSNN 5.685 5.815 102,3%

III Chỉ tiêu tài chính Cơng ty mẹ

1 Tổng doanh thu

Tỷ đồng

56.639 58.283 102,9%

2 Lợi nhuận sau thuế - -3.453

3 Nộp NSNN 5.672 5.803 102,3%

Nguồn: Cơng ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

Mặc dù, ngày 12/4/2020, các nước OPEC+ đã nhất trí cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5-6/2020, sau đó sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng ở mức 7,7 triệu thùng/ngày đến cuối năm 2020 nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh nên giá dầu thô, sản phẩm vẫn rất bất lợi cho hoạt động lọc dầu. Khoảng chênh lệch giá giữa sản phẩm và dầu thơ (crack margin) bị thu hẹp, thậm chí có nhiều tháng giá sản phẩm thấp hơn giá thơ, đặc biệt là Jet A1 làm cho

44

hiệu quả SXKD của BSR bị giảm sút mạnh, nhất là giai đoạn 5 tháng đầu năm. Giai đoạn này, Cơng ty có lợi nhuận – 5.635 tỷ đồng trong đó lợi nhuận chưa tính ảnh hưởng tồn kho là – 539 tỷ đồng và tổn thất giảm giá hàng tồn kho là – 5.096 tỷ đồng. Từ tháng 5/2020, thị trường có dấu hiệu hồi phục cùng với những giải pháp chủ động, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, nên từ tháng 6/2020, BSR đã bắt đầu có lãi. Trong Quý III/2020, mặc dù Nhà máy ngừng hoạt động 51 ngày để thực hiện Bảo dưỡng tổng thể lần 4 nhưng Cơng ty vẫn có lợi nhuận 171 tỷ đồng, chấm dứt giai đoạn lợi nhuận âm trong 02 Quý đầu năm.

Do ảnh hưởng tiêu cực từ tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm sâu nên lợi nhuận năm 2020 là –3.453 tỷ.

2.1.5.2 Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 5 năm 2016-2020

Thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 tại Nghị quyết số 4001/NQ-DKVN ngày 17/6/2015 của Tập đoàn, BSR đã triển khai kế hoạch SXKD hàng năm với các mục tiêu, chỉ tiêu tài chính và các giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi năm để đạt được mục tiêu đề ra.

45

Bảng 2.3 Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020

Stt Nội dung ĐVT Kế hoạch 5 năm 2016- 2020 Kết quả thực hiện 5 năm 2016-2020 So sánh (1) (2) (3)=(2)/(1) I Chỉ tiêu sản lượng Tấn 28.003 32.840 117% II Chỉ tiêu tài chính (Hợp nhất) 1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 574.166 431.507 75%

2 Lợi nhuận trước thuế 18.106 16.802 90%

3 Lợi nhuận sau thuế 17.175 15.680 89%

4 Nộp NSNN 63.797 50.227 79%

III Chỉ tiêu tài chính Cơng ty mẹ

1 Tổng doanh thu

Tỷ đồng

573.704 431.126 75%

2 Lợi nhuận trước thuế 18.612 17.009 91%

3 Lợi nhuận sau thuế 17.681 15.915 90%

4 Nộp NSNN 63.759 50.178 79%

Nguồn: Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

BSR đã hồn thành xuất sắc chỉ tiêu về tổng sản lượng sản phẩm (tổng sản lượng sản xuất và xuất bán của các sản phẩm vượt 17% so với kế hoạch). Đối với các sản phẩm riêng lẻ như xăng Mogas 92/ Xăng E5, DO và lưu huỳnh không đạt so với số liệu kế hoạch chủ yếu do tính chất nguồn dầu (lưu huỳnh trong dầu thô thấp hơn so với kế hoạch) và kết quả tối ưu hoá cơ cấu sản phẩm nhằm tối đa hố lượng sản phẩm có giá trị.

Tổng doanh thu và LNST hợp nhất ước đạt tương ứng khoảng 75 và 91% so với kế hoạch, nguyên nhân chính là do giá dầu thô và Crack Margin thực tế (giá trị trung

46

bình năm) của giai đoạn 2016-2020 thấp hơn nhiều so với giá dầu thô sử dụng làm cơ sở xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 là 90$US/thùng.

Giá trị thực hiện đầu tư ước đạt 5,0% so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do Dự án NCMR chậm khoảng 57 tháng tính đến thời điểm báo cáo, đồng thời BSR cũng chủ động giãn dừng một số hạng mục đầu tư không cấp bách hoặc hiệu quả đầu tư thấp.

2.2 Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

2.2.1 Số lượng và cơ cấu nhân viên của Cơng ty lọc hóa dầu Bình Sơn

Năm 2020, Cơng ty đã rà sốt cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ để bố trí, sắp xếp lao đợng hợp lý, khoa học, đào tạo nâng cao trình đợ chun mơn, kỹ năng làm việc và thực hiện luân chuyển nội bộ giữa các bợ phận nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực. Tổng số lao đợng của Cơng ty có mặt tại thời điểm báo cáo là 1.544 người, trong đó: BSR: 1.493 người (Đã bao gồm 29 người biệt phái làm việc tại Nghi Sơn). DQRE: 51 người.

Tình hình nhân sự của Cơng ty qua các năm khơng có biến đợng lớn, chủ yếu là ln chuyển, điều đợng mợt số vị trí theo u cầu của Tập đồn Dầu khí. Trong năm 2020, số lao động tăng là 11 người (Tập đồn điều đợng, bổ nhiệm cán bợ quản lý 02 người, BSR tiếp nhận bổ nhiệm 02 người và tuyển dụng mới 07 người), số lao đợng giảm là 27 người (Tập đồn điều đợng bổ nhiệm đối với cán bộ quản lý: 03 người, chấm dứt hợp đồng lao động: 22 người, chết: 02 người).

47

Bảng 2.4 Số lượng cán bộ nhân viên Cơng ty lọc hóa dầu Bình Sơn

Đơn vị Số lượng (người) Cơ cấu (%)

Văn phòng HĐQT 7 0,45%

Ban Kiểm sốt nợi bợ 3 0,19%

Ban An tồn mơi trường 96 6,22%

Ban Bảo dưỡng sửa chữa 309 20,01%

Ban Điều độ sản xuất 28 1,81%

Ban Kinh doanh 24 1,55%

Ban Kinh tế kế hoạch 28 1.81%

Ban Kiểm tra thiết bị 32 2,07%

Ban Nghiên cứu phát triển 83 5,38%

Ban Pháp chế rủi ro 18 1,17%

Ban Quản lý cảng biển 70 4,53%

Ban Quản lý chất lượng 71 4.60%

Ban Quản lý vật tư 37 2,40%

Ban Quản trị nhân lực 30 1,94%

Ban Tài chính kế tốn 34 2,20%

Ban Thương mại dịch vụ 30 1,94%

Ban Vận hành sản xuất 494 31,99%

Văn phòng 82 5,31%

Ban nâng cấp mở rộng 53 3,42%

Tổng cộng 1.544 100%

48

Hình 2.2 Biểu đồ số lượng nhân sự của Công ty năm 2020

Nguồn: Cơng ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

2.2.2 Tình hình đào tạo, phát triển nhân viên

Cơng ty luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực và nguồn nhân lực là trụ cột của hệ thống quản trị và mọi thành công đều phụ thuộc vào yếu tố con người. Do vậy, hàng năm công ty lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBCNV nhằm nắm bắt những kỹ thuật, công nghệ mới trong vận hành nhà máy.

Trong năm 2020, tình hình hoạt đợng sản xuất kinh doanh của Cơng ty gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm sâu nên Công ty đã tiết giảm kinh phí đào tạo khoảng 50% so với kế hoạch ban đầu. Công ty đã tăng cường áp dụng

49

công nghệ thông tin trong công tác đạo như đào tạo trực tuyến trên hệ thống E- learning, E-testing... Tính đến thời điểm báo cáo, Công ty đã thực hiện được 90 chương trình và chuỗi chương trình đào tạo cho 7.871 lượt người, đạt 105,3% số lượt người so với kế hoạch cả năm 2020 đề ra. Tổng chi phí đào tạo đã sử dụng là 7,7 tỷ đồng, đạt 69,4% kinh phí kế hoạch năm 2020.

Công ty đã “Đào tạo chéo” bằng việc kết hợp giữa nhân viên mạnh với nhân viên đang cải thiện trong phạm vi bộ phận tương ứng. Việc “đào tạo” tưởng đơn giản nhưng lại đem về kết quả rất tốt bởi khơng tốn nhiều chi phí, thời gian mà cịn tăng cường sự đoàn kết, giao tiếp và dễ dàng chia sẻ những yếu điểm để cùng nhau tốt hơn. Bên cạnh đó Cơng ty thường xun cử cán bợ đi đào tạo nước ngồi và trong nước về chương trình nâng cao chuyên môn cho CBCNV hàng năm.

2.2.3 Thực hiện chế độ tiền lương đối với người lao động

Công ty luôn quan tâm đảm bảo ổn định đời sống cho người lao đợng, khuyến khích người lao đợng gắn bó làm việc lâu dài với Cơng ty, đặc biệt là lực lượng lao đợng kỹ thuật có chất lượng cao, được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm vận hành sản xuất, bảo dưỡng, xử lý sự cố phát sinh...Do vây, Lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến công tác tiền lương, nâng lượng kịp thời đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Nhằm ổn định tân lý CBCNV, đảm bảo chính sách tốt nhất cho người lao động, giúp người lao động yên tâm cơng tác, gắn bó lâu dài với Nhà máy, góp phần giảm thiểu việc chảy máu chất xám trong điều kiện cạnh tranh gây gắt về nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực lọc hóa dầu hiện nay. Thực hiện hướng dẫn của Tập đồn Dầu khí Việt Nam về việc lập kế hoạch lao động tiền lương hàng năm của công ty. Năm 2020 công ty đã thực hiện xây dựng kế hoạch lao động tiền lượng của người lao động như sau:

50

Bảng 2.5 Bảng kế hoạch lao động tiền lương năm 2020

STT Nội dung Đơn vị tính Thực hiện năm 2019 Kế hoạch năm 2020 Tăng/giảm TLBQ KH I Người lao động