Stt Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT Kế hoạch năm 2020 (Điều chỉnh) Ước thực hiện năm 2020 % UTH năm 2020 so với KH năm 2020 A B C 1 2 3=2/1 I Chỉ tiêu sản lượng 1 Sản lượng sản xuất Tấn 5.563.551 5.963.256 107,2% 2 Sản lượng tiêu thụ 5.563.551 5.928.460 106,6% II Chỉ tiêu tài chính Hợp nhất 1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 56.663 58.400 103,1%
2 Lợi nhuận sau thuế - -3.506
3 Nộp NSNN 5.685 5.815 102,3%
III Chỉ tiêu tài chính Cơng ty mẹ
1 Tổng doanh thu
Tỷ đồng
56.639 58.283 102,9%
2 Lợi nhuận sau thuế - -3.453
3 Nộp NSNN 5.672 5.803 102,3%
Nguồn: Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn
Mặc dù, ngày 12/4/2020, các nước OPEC+ đã nhất trí cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5-6/2020, sau đó sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng ở mức 7,7 triệu thùng/ngày đến cuối năm 2020 nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh nên giá dầu thô, sản phẩm vẫn rất bất lợi cho hoạt động lọc dầu. Khoảng chênh lệch giá giữa sản phẩm và dầu thô (crack margin) bị thu hẹp, thậm chí có nhiều tháng giá sản phẩm thấp hơn giá thơ, đặc biệt là Jet A1 làm cho
44
hiệu quả SXKD của BSR bị giảm sút mạnh, nhất là giai đoạn 5 tháng đầu năm. Giai đoạn này, Cơng ty có lợi nhuận – 5.635 tỷ đồng trong đó lợi nhuận chưa tính ảnh hưởng tồn kho là – 539 tỷ đồng và tổn thất giảm giá hàng tồn kho là – 5.096 tỷ đồng. Từ tháng 5/2020, thị trường có dấu hiệu hồi phục cùng với những giải pháp chủ động, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, nên từ tháng 6/2020, BSR đã bắt đầu có lãi. Trong Quý III/2020, mặc dù Nhà máy ngừng hoạt động 51 ngày để thực hiện Bảo dưỡng tổng thể lần 4 nhưng Cơng ty vẫn có lợi nhuận 171 tỷ đồng, chấm dứt giai đoạn lợi nhuận âm trong 02 Quý đầu năm.
Do ảnh hưởng tiêu cực từ tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm sâu nên lợi nhuận năm 2020 là –3.453 tỷ.
2.1.5.2 Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 5 năm 2016-2020
Thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 tại Nghị quyết số 4001/NQ-DKVN ngày 17/6/2015 của Tập đoàn, BSR đã triển khai kế hoạch SXKD hàng năm với các mục tiêu, chỉ tiêu tài chính và các giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi năm để đạt được mục tiêu đề ra.
45