Stt Nội dung ĐVT Kế hoạch 5 năm 2016- 2020 Kết quả thực hiện 5 năm 2016-2020 So sánh (1) (2) (3)=(2)/(1) I Chỉ tiêu sản lượng Tấn 28.003 32.840 117% II Chỉ tiêu tài chính (Hợp nhất) 1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 574.166 431.507 75%
2 Lợi nhuận trước thuế 18.106 16.802 90%
3 Lợi nhuận sau thuế 17.175 15.680 89%
4 Nộp NSNN 63.797 50.227 79%
III Chỉ tiêu tài chính Cơng ty mẹ
1 Tổng doanh thu
Tỷ đồng
573.704 431.126 75%
2 Lợi nhuận trước thuế 18.612 17.009 91%
3 Lợi nhuận sau thuế 17.681 15.915 90%
4 Nộp NSNN 63.759 50.178 79%
Nguồn: Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn
BSR đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu về tổng sản lượng sản phẩm (tổng sản lượng sản xuất và xuất bán của các sản phẩm vượt 17% so với kế hoạch). Đối với các sản phẩm riêng lẻ như xăng Mogas 92/ Xăng E5, DO và lưu huỳnh không đạt so với số liệu kế hoạch chủ yếu do tính chất nguồn dầu (lưu huỳnh trong dầu thô thấp hơn so với kế hoạch) và kết quả tối ưu hoá cơ cấu sản phẩm nhằm tối đa hố lượng sản phẩm có giá trị.
Tổng doanh thu và LNST hợp nhất ước đạt tương ứng khoảng 75 và 91% so với kế hoạch, ngun nhân chính là do giá dầu thơ và Crack Margin thực tế (giá trị trung
46
bình năm) của giai đoạn 2016-2020 thấp hơn nhiều so với giá dầu thô sử dụng làm cơ sở xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 là 90$US/thùng.
Giá trị thực hiện đầu tư ước đạt 5,0% so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do Dự án NCMR chậm khoảng 57 tháng tính đến thời điểm báo cáo, đồng thời BSR cũng chủ động giãn dừng một số hạng mục đầu tư không cấp bách hoặc hiệu quả đầu tư thấp.
2.2 Phát triển nguồn nhân lực tại Cơng ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn
2.2.1 Số lượng và cơ cấu nhân viên của Cơng ty lọc hóa dầu Bình Sơn
Năm 2020, Cơng ty đã rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ để bố trí, sắp xếp lao đợng hợp lý, khoa học, đào tạo nâng cao trình đợ chun mơn, kỹ năng làm việc và thực hiện luân chuyển nội bộ giữa các bợ phận nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực. Tổng số lao đợng của Cơng ty có mặt tại thời điểm báo cáo là 1.544 người, trong đó: BSR: 1.493 người (Đã bao gồm 29 người biệt phái làm việc tại Nghi Sơn). DQRE: 51 người.
Tình hình nhân sự của Cơng ty qua các năm khơng có biến đợng lớn, chủ yếu là ln chuyển, điều đợng mợt số vị trí theo u cầu của Tập đồn Dầu khí. Trong năm 2020, số lao đợng tăng là 11 người (Tập đồn điều đợng, bổ nhiệm cán bợ quản lý 02 người, BSR tiếp nhận bổ nhiệm 02 người và tuyển dụng mới 07 người), số lao đợng giảm là 27 người (Tập đồn điều đợng bổ nhiệm đối với cán bộ quản lý: 03 người, chấm dứt hợp đồng lao động: 22 người, chết: 02 người).
47