Chỉ tiêu Đơn vị 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 KH TT TT/KH (%) KH TT TT/KH (%) KH TT TT/KH (%) Chênh lệch về thực tế Chênh lệch về thực tế ± % ± % 1. SL xe bán (Chiếc) 485 584 120,41 1071 1040 97,11 689 690 100,15 456 178,08 -350 66,35 2. D số bán xe (Tỷ đồng) 213 251 117,84 538 495 92,01 368 382 103,80 244 197,21 -113 77,17 3. SL xe vào xưởng dịch vụ (Chiếc) 1,400 1,450 103,57 7,000 650 9,29 15,000 14,700 98,00 -800 44,83 14,050 2261,54 4. DT xưởng dịch vụ (Tỷ đồng) 2,001 2,005 100,20 12,7 12 94,49 18 17 94,44 -1993 0,60 5 141,67
Nguồn: Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thái Nguyên, 1/2018
Tiêu thụ xe mới chính hãng
-Chỉ tiêu sản lượng xe bán năm 2015 hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra, số lượng xe bán thực tế tăng 99 chiếc so với kế hoạch. Nhưng sang năm 2016 chỉ tiêu sản lượng thực tế xe bán giảm 31 chiếc đã không hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên sang năm 2017, số lượng xe bán đã vượt mức kế hoạch, thực tế đạt 100.15% so với kế hoạch.
-So sánh số thực tế qua các năm từ năm 2015 - 2016, số lượng xe bán ra có xu hướng tăng qua các năm, cụ thể là: Năm 2016 đạt 1040 chiếc, tăng 456 chiếc so với năm 2015, tương ứng với tỷ lệ 178,08 %. Năm 2017, số lượng xe bán đạt 690 chiếc giảm so với năm 2016 là -350 chiếc, tương ứng với tỷ lệ là 66,35%.
-Trong năm 2015 do sản lượng xe bán ra tăng hoàn thành và vượt kế hoạch, kéo theo doanh số bán thực tế cũng tăng hơn kế hoạch đề ra, năm 2015 đạt 117,84 % thực tế/kế hoạch, năm 2016 do sản lượng xe bán ra giảm so với kế hoạch đề ra nên năm 2016 chỉ đạt 97% thực tế/kế hoạch. Năm 2017 số lượng xe tiêu thụ vượt kế hoạch 1 chiếc, nhưng số lượng xe bán giảm nhiều so với năm 2016. Năm 2016 tiêu thụ 1040 chiếc và 2017 là 690 chiếc. Năm 2017, doanh số bán xe đã tăng lên hoàn thành và vượt mức kế hoạch, đạt 106,87 % thực tế/kế hoạch. Số lượng xe bán ra các năm tăng, giảm kéo theo doanh thu về bán xe cũng tăng, giảm tương ứng
Dịch vụ sửa chữa chính hãng
-Về số lượt xe thực hiện dịch vụ thì chỉ duy nhất năm 2015 là công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra 103,57%. Còn lại năm 2016 và năm 2017 đều không hoàn thành kế hoạch, trong đó năm 2016 chỉ đạt 9,29%, năm 2017 đạt 98%
-Về doanh thu xưởng dịch vụ, có sự tăng lên qua các năm từ năm 2015-2017, tuy nhiên chỉ có năm 2015 là hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra đạt 100,20% thực tế/ kế hoạch, năm 2016 chỉ đạt 94,49% thực tế/kế hoạch, năm 2017 chỉ đạt 94,44% thực tế/kế hoạch. Qua thực tế năm 2016 - 2017 đều không hoàn thành kế hoạch mà công ty đề ra. Chênh lệch số thực tế năm 2016 tăng hơn 5 lần so với năm 2015, tăng 9,995 (trỷ đồng), năm 2017 đạt 17 (tỷ đồng), tăng 5 (tỷ đồng) so với năm 2016.
-Chỉ tiêu về doanh thu xưởng dịch vụ năm 2016 đạt 94.49% và năm 2017 đạt 94.44% trong 2 năm đều không hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên so với năm 2015 doanh thu từ xưởng dịch vụ đã tăng nhiều
Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện dưới bảng sau