Sứ mệnh: Phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng của Việt Nam tại tỉnh Đồng Nai theo hướng hiện đại, minh bạch, có trách nhiệm
Giá trị cốt lõi: Trách nhiệm, trung thực, khách quan, vô tư trong hoạt động kinh doanh Mục đích của hoạt động kinh doanh xổ số là nhằm huy động tiền nhàn rỗi trong nhân dân để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ sau đây:
- Tập trung nguồn thu nộp vào ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng, tái thiết các công trình phúc lợi công cộng (giáo dục, y tế, văn hóa xã hội) của địa phương
- Tích lũy một phần vốn cho doanh nghiệp kinh doanh xổ số để đầu tư mở rộng phát triển thêm các ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ khác, góp vốn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới
- Tạo thêm việc làm nhằm đảm bảo đời sống cho một lực lượng lớn lao động trong xã hội (gồm những người lao động trong doanh nghiệp và các đại lý, người bán lẻ vé số)
2 1 6 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2019 đến năm 2020
2 1 6 1 Tình hình sản xuất và kinh doanh
Hiện nay, về lĩnh vực kinh doanh xổ số kiến thiết, Công ty đang thực hiện phát hành một loại hình xổ số truyền thống trong phạm vi địa bàn khu vực miền Nam (gồm 21 tỉnh
từ Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước trở vào đến Cà Mau)
Trong tương lai, để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, công ty dự kiến sẽ phát triển kinh doanh thêm nhiều loại hình xổ số mới (xổ số tự chọn thủ công, xổ số biết kết quả ngay…) Đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác, ngoài nhà máy in hiện đại đang xây dựng để phát triển ngành in ra, công ty sẽ từng bước triển khai đầu tư phát triển thêm nhiều ngành nghề kinh doanh, dịch vụ như: thương mại, khách sạn, xây dựng, xuất nhập khẩu máy móc bị theo chủ trương của chủ sở hữu công ty
- Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm những mặt còn tồn tại
- Từ Đảng ủy – Ban Giám đốc Công ty tới các tổ chức đoàn thể, tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kì 2020 – 2025
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 vừa qua của tập thể CBCNV Công ty đã được UBND Tỉnh Đồng Nai ghi nhận
2 1 6 2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Năm 2020 là một năm kinh tế diễn biến phức tạp và khó khăn, do dịch bệnh Covid- 19 diễn biến làm cho nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn Do dịch bệnh phức tạp nên việc trao đổi mua bán vé số có phần thu hẹp và tạm nghỉ hoạt động kinh doanh trong tháng 4, dẫn đến tình hình hoạt động kinh doanh đầu năm 2020 có phần gặp khó khăn Nhưng đến gần cuối năm, tình hình dịch bệnh được khống chế ổn định, nền kinh tế đang phục hồi nên số lượng vé tăng và nhu cầu tiêu thụ vé số về cuối năm 2020 tăng cao, đạt mức tăng trưởng năm 2020 tăng nhẹ so với năm 2019
Với đặc thù hoạt động của ngành, hoạt động sản xuất kinh doanh chịu sự chi phối lớn của nền kinh tế khu vực và tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp; nhưng toàn thể CBCNV Công ty luôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra, giữ vững danh hiệu thi đua đơn vị tiên tiến xuất sắc trong nhiều năm, là lá cờ đầu trong khu vực ngành xổ số Miền Đông Nam Bộ
Bảng 2 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị tính: đồng
(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính)
- Nhận xét: Qua bảng số liệu có thể thấy, hoạt động kinh doanh năm 2020 có sự tăng trưởng so với năm 2019 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 tăng 43,22% (tương ứng với 162 178 480 515 đồng) so với năm 2019 Đây là con số đáng khích
Chỉ tiêu Mã
số
Thuyết
minh Năm 2020 Năm 2019
1 2 3 4 5
1 Doanh thu bán hàng
và cung cấp dịch vụ 1 VI 25 4 501 826 182 653 4 315 294 459 842 2 Các khoản giảm trừ
doanh thu 2 VI 26 586 995 661 663 562 642 419 367
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
10 VI 27 3 914 830 520 990 3 752 652 040 475
4 Chi phí kinh doanh 11 VI 28 3 182 920 633 313 3 103 308 372 923 5 Lợi nhuận gộp về
bán hàng và cung cấp dịch vụ
20 731 909 887 677 649 343 667 552
6 Doanh thu hoạt động
tài chính 21 VI 29 81 994 320 964 87 983 017 418 7 Chi phí tài chính 22 VI 30 0 0
8 Chi phí bán hàng 24 0 0
9 Chi phí quản lý doanh
nghiệp 25 76 691 824 326 42 049 804 702
10 Lợi nhuận thuần từ
hoạt động kinh doanh 30 737 212 384 315 695 276 880 702
11 Thu nhập khác 31 268 379 099 347 245 684 12 Chi phí khác 32 851 978 182 868 043 727
13 Lợi nhuận khác
(40=31-32) 40 -583 599 083 -520 798 043
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)
50 736 628 785 232 694 756 082 659
15 Chi phí thuế TNDN
hiện hành 51 VI 31 147 484 442 683 139 113 115 190
16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp (60=50-51)
lệ, thể hiện sự tăng trưởng và phát triển không ngừng của Công ty trong năm vừa qua Do đặc thù hoạt động của ngành mà kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều biến động qua các năm Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất để CB CNV Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
2 2 Đặc điểm, cơ cấu NNL tại Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và DịchVụ Tổng Hợp Đồng Nai Vụ Tổng Hợp Đồng Nai
2 2 1 Cơ cấu lao động theo chức năng
Bảng 2 2 Số lượng và cơ cấu lao động năm 2018 –2020
(Nguồn: Phòng Hành chính – tổ chức)
- Nhận xét: Qua số liệu Bảng 2 2 ta thấy, Nhân sự nhiều nhất được phân bổ tăng đều mỗi năm cho Phòng phát hành và Phòng trả thưởng Do công việc tiêu thụ vé số và xử lý vé trúng thưởng tập trung trực tiếp vào 2 bộ phận này
Tổng số lao động gồm lãnh đạo (Ban TGĐ), quản lý và nhân viên các phòng chức năng Công ty (không tính bộ phận phục vụ: bảo vệ 03 người, lái xe 05 người, tạp vụ 02 người) Năm 2018, lãnh đạo và quản lý là 15 người (chiếm 15,15%), nhân viên là 84 người (chiếm 84,85%) Năm 2019, lãnh đạo và quản lý vẫn là 15 người (chiếm 14,56%), nhân
STT Đơn vị
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Số người Tỉ lệ % Số người Tỉ lệ % Số người Tỉ lệ % 1 Ban TGĐ 3 3,03 4 3,88 5 4,55 2 Quản lý 12 12,12 11 10,68 10 9,09 3 Phòng Kinh doanh 11 11,11 10 9,71 9 8,18 4 Phòng Tài vụ 10 12,12 12 11,65 13 11,82 5 Phòng ngân quỹ 5 5,05 5 4,85 5 4,55 6 Phòng HC-TC 16 16,16 16 15,53 19 17,27 7 Phòng Phát hành 23 23,23 26 25,24 28 25,45 8 Phòng Trả thưởng 22 22,22 24 23,30 26 23,64 Tổng số 99 100 103 100 110 100
viên là 88 người (chiếm 85,44%) tăng 0,59% so với năm 2018 Năm 2020, lãnh đạo và quản lý vẫn là 15 người (chiếm 13,63%), nhân viên là 95 người (chiếm 86,37%) tăng 0,93% so với năm 2019 Do công ty luân chuyển công việc giữ các phòng ban và số lượng vé tiêu thụ trên thị trường tăng, công ty có tuyển thêm người mới cho các phòng có nhu cầu NNL hơn để đáp ứng công việc ổn định
2 2 2 Cơ cấu lao động theo giới tính
Bảng 2 3 Tổng hợp giới tính lao động năm 2018 - 2020
(Nguồn: Phòng Hành chính – tổ chức)
- Nhận xét: Qua bảng 2 3 ta thấy năm 2018, tỷ lệ lao động nữ cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ lao động nam, lao động nữ chiếm 75,76% trên tổng số lao động của công ty Năm 2019, lao động nữ chiếm 67,96%, giảm 7,8% so với năm 2018 Năm 2020, lao động nữ chiếm 59,09%, giảm 8,87% so với năm 2019 Do đặc điểm trước đây công ty chủ yếu tuyển nữ, vì công việc đòi hỏi những người lao động nữ chăm chỉ và nhanh nhẹn để làm tất cả các công việc mang tính khéo léo, thao tác nhanh nhẹn và tỉ mỉ
Tuy nhiên, với đặc thù lĩnh vực hoạt động của Công ty thì điều này là chưa phù hợp Phần lớn, lao động trong Công ty là lao động nữ, họ làm việc chịu sự chi phối rất lớn bởi năng suất công việc, do đó yêu cầu về thể lực là vô cùng quan trọng Mà thông thường, lao động nam có thể lực tốt hơn lao động nữ nên hiệu quả làm việc sẽ cao hơn Ngoài ra, lao động nam không nghỉ chế độ thai sản, thời gian nghỉ chế độ ốm đau cũng thấp hơn lao động nữ, nên sử dụng nhiều lao động nam thì số lượng lao động nghỉ chế độ sẽ ít biến động, việc phân công, bố trí công việc sẽ ít bị ảnh hưởng do lao động nghỉ chế độ Công ty cũng tiết kiệm được phần nào chi phí chi trả cho các chế độ Vì vậy, việc sử dụng nhiều lao động nam sẽ mang lại hiệu quả cao hơn cho Công ty nên cần xem xét lại cơ cấu lao động nam và nữ cho phù hợp
Giới tính Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Số người Tỉ lệ% Số người Tỉ lệ % Số người Tỉ lệ %
Nữ 75 75,76 70 67,96 65 59,09
Nam 24 24,24 33 32,04 45 40,91
2 2 3 Cơ cấu lao động theo độ tuổi
Bảng 2 4 Độ tuổi lao động của Công ty năm 2018 - 2020
(Nguồn: Phòng Hành chính – tổ chức)
-Nhận xét: qua số liệu bảng 2 4 ta thấy, năm 2018, công ty có độ tuổi lao động từ 20- 30 tuổi chiếm 10,10% Năm 2019, chiếm 11,65% (tăng 1,65% so năm 2018) Năm 2020, chiếm 11,65% (tăng 1,65% so năm 2019) Đây là những thanh niên trẻ, giàu nhiệt huyết, thích sự thay đổi, thách thức và cơ hội nên họ dễ dàng rời bỏ Công ty khi có cơ hội mới, bên cạnh đó kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của nhóm lao động này chưa được chín muồi nên cần nhiều sự đầu tư của Công ty
Năm 2018, công ty có độ tuổi lao động từ 31 - 45 tuổi chiếm 57,58% và trên 45 tuổi chiếm 32,32% Năm 2019, chiếm 53,4% (giảm 4,18% so năm 2019) Năm 2020, chiếm 52,73% (giảm 4,18% so năm 2019) Đây là nguồn lao động đã đủ kinh nghiệm về nghề nghiệp và tích lũy được nhiều kinh nghiệm là lực lượng nòng cốt, giữ những vị trí quan trọng các hoạt động sản xuất kinh doanh
Năm 2018, công ty có độ tuổi lao động trên 45 tuổi chiếm 32,32% Năm 2019, chiếm 34,95% (tăng 2,63% so năm 2018) Năm 2020, chiếm 34,95% (tăng 2,63% so năm 2019) Tuy đ â y l à n h ó m l a o đ ộ n g đã chín muồi cả về kiến thức chuyên môn và kinh
nghiệm nhưng vì họ đã có tuổi, chuẩn bị về hưu nên sự nhiệt tình, sáng tạo trong công việc phần nào đã bị giảm sút Do đó, cần tập trung nâng cao chất lượng NNL của những lao động ở độ tuổi từ 30 đến dưới 45 tuổi
Độ tuổi
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Số người Tỷ lệ % Số người Tỷ lệ % Số người Tỷ lệ % Từ 20 - 30 tuổi 10 10,10 12 11,65 14 12,73 Từ 31 - 45 tuổi 57 57,58 55 53,40 58 52,73 Trên 45 tuổi 32 32,32 36 34,95 38 34,54 CỘNG 99 100 103 100 110 100
2 2 4 Cơ cấu lao động theo trình độ
Bảng 2 5: Trình độ lao động năm 2018 – 2020
(Nguồn: Phòng Hành chính – tổ chức)
-Nhận xét: qua số liệu bảng 2 5 ta thấy trong năm 2018, số lao động Trung cấp, LĐPT làm việc trực tiếp có tỷ lệ 42,42%, trình độ Cao đẳng có tỷ lệ 30,3%, trình độ Đại học có tỷ lệ 24,24%, cuối cùng là trình độ sau đại học có tỷ lệ 3,03%
Năm 2019, số lao động Trung cấp, LĐPT làm việc trực tiếp chiếm 35,92% (giảm 6,5%), trình độ Cao đẳng có tỷ lệ 31,07% (tăng 0,77%) , trình độ Đại học có tỷ lệ 29,13% (tăng 4,89%), cuối cùng là trình độ sau đại học có tỷ lệ 3,88% (tăng 0,85%) so với năm 2018
Đến năm 2020, số lao động trình độ Trung cấp, LĐPT chiếm 30% (giảm 5,92%), trình độ Cao đẳng chiếm 29,09% (giảm 1,98%), trình độ Đại học chiếm 36,36% (tăng 7,23%), cuối cùng là trình độ sau đại học chiếm 4,55% (tăng 0,67%) so với năm 2019
Cho thấy do đặc thù của ngành là kinh doanh vé số, nên năm 2018 công ty chủ yếu là vận dụng lao động chân tay nhiều nên chưa chú trọng vào chuyên môn nâng cao chất lượng NNL và áp dụng CNTT và máy móc Nhưng đến năm 2020, công ty đã tăng tỷ lệ lao động Đại học lên, cho thấy công ty đang củng cố lại NNL
Trình độ lao động Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Số người Tỉ lệ % Số người Tỉ lệ % Số người Tỉ lệ %
Sau đại học 3 3,03 4 3,88 5 4,55
Đại học 24 24,24 30 29,13 40 36,36
Cao đẳng 30 30,30 32 31,07 32 29,09
Trung cấp, LĐPT 42 42,42 37 35,92 33 30,00
2 2 5 Cơ cấu lao động theo thâm niên công tác
Bảng 2 6 Thâm niên lao động của Công ty năm 2020
(Nguồn: Phòng Hành chính – tổ chức)
-Nhận xét: Qua số liệu bảng 2 6 lao động có thâm niên dưới 5 năm của Công ty là 24 người tương đương 21,82% Thâm niên từ 5 năm đến 10 năm là 38 người, chiếm 34,55% Thâm niên trên 10 năm là 48 người, chiếm 43,64%, số lượng lao động này chủ yếu là ban quản lí và nhân viên lâu năm gắn kết lâu dài Đây con số cho thấy mức độ gắn kết lâu bền của nhân viên đối với Công ty
2 2 6 Cơ cấu lao động theo thu nhập
Bảng 2 7 Thu nhập của Công ty năm 2019-2020
(Nguồn: Phòng Hành chính – tổ chức)
- Nhận xét: Qua số liệu bảng 2 7 CBCNV có thu nhập dưới 10 triệu đồng của Công ty là 23 người, chiếm 20,91% chủ yếu là người có trình LĐPT và trình độ trung cấp thâm niên thấp Thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng là 52 người, chiếm 47,27% là lao động có trình độ Trung cấp, Cao đẳng làm việc có thâm niên cao và đại học có trình độ trên 5 năm Thu nhập trên 15 triệu đồng là 35 người, chiếm 31,82% chủ yếu là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người có trình độ Đại học và có thâm niên nên hệ số cao Với mức thu nhập như trên, CB CNV đã đủ lo chi phí sinh hoạt sống của mình Đây cũng là tiêu chí chính làm cho CB CNV gắn kết lâu bền với Công ty
Thu nhập Dưới 10 triệu
đồng
Từ 10-15 triệu
đồng Trên 15 triệu đồng
Số lao động (người) 23 52 35
Tỷ lệ (%) 20,91 47,27 31,82
Thời gian làm việc Dưới 5 năm Từ 5-10 năm Trên 10 năm
Số lao động (người) 24 38 48
2 2 7 Tình hình biến động nhân sự từ năm 2018 đến năm 2020 Bảng 2 8 Tình hình biến động nhân sự năm 2018-2020
Đơn vị tính: người
(Nguồn: Phòng Hành chính – tổ chức)
- Nhận xét: qua số liệu bảng 2 8 ta thấy cho thấy NNL của Công ty trong năm 2018, Công ty đã tuyển thêm 5 người mới và nghỉ việc 1 người, với tổng số lao động 99 người Năm 2019, đã tuyển thêm 4 người và không có lao động nghỉ việc, với tổng số lao động là 103 người, tuy nhiên trong năm 2020 thì số lao động tuyển thêm 8 người và nghỉ việc là 1 người, với tổng số lao động là 110 người Qua phân tích và tìm hiểu tại công ty thì nguyên nhân nghỉ việc của CB CNV là do xu hướng công nhân muốn thay đổi môi trường làm việc năng động hơn hoặc do tình trạng sức khoẻ của CB CNV không đảm bảo công việc
2 3 Phân tích thực trạng quản trị NNL tại Công ty TNHH MTV Xổ Số KiếnThiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai
2 3 1 Phân tích thực trạng công tác thu hút NNL2 3 1 1 Công tác hoạch định NNL 2 3 1 1 Công tác hoạch định NNL
Hoạch định NNL giúp Công ty xác định được phương hướng, cách thức quản trị NNL, đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc, đúng thời điểm và linh hoạt đối phó với thay đổi từ môi trường bên ngoài
Hoạch định NNL của Công ty phụ thuộc vào tiến độ, nhu cầu phát triển kinh doanh