5. Ý nghĩa đề tài nghiên cứu
4.2.2. Mục tiêu cụ thể của cơng ty
4.2.2.1. Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của tồn cơng ty
Căn cứ vào mức tăng trưởng của những năm gần đây, cơng ty dự kiến xây dựng mục tiêu dẫn đầu đối với doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách cũng như thu nhập của cán bộ cơng nhân viên như sau:
Bảng 4.2: Mục tiêu chiến lược tồn cơng ty
Đvt TT2006 TT2007 2008 2009 2010 2011 2012
Doanh thu tồn cơng ty tỷ đồng 77 85 93 102 122 146 176
Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 15 17 18,6 20,4 22 24,8 26,4
Nộp ngân sách tỷ đồng 0,2 2,2 2,46 2,74 2,8 3,38 6,28
Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 14,8 14,8 16,14 17,66 19,2 21,42 20,12
Thu nhập bình quân NLĐ triệu đồng 2,1 2,3 2,6 3 3,4 3,9 4,4
Click to buy NOW!
w w
w .d ocu -tra ck.
com
Click to buy NOW!
w w
w .d ocu -tra ck.
Trong chiến lược mục tiêu tồn cơng ty, doanh thu tăng đ ều đặn hàng năm cùng với mức lợi nhuận trước thuế. Mức nộp ngân sách năm 2007 tăng nhiều so với năm 2006 vì cơng ty đã hết được miễn đĩng thuế thu nhập doanh nghiệp, chỉ đ ược giảm 50% từ năm 2007 đến năm 2011. Thu nhập bình quân của cán bộ cơng nhân viên được xác định với mức tăng cao hơn dự báo lạm phát hàng năm, và tăng quỹ lương trong việc khuyến khích nhân viên gắn bĩ và đĩng gĩp nhiều hơn cho cơng ty.
4.2.2.2. Mục tiêu doanh thu TTYTS cả nước và miền Trung của cơng ty
Bảng 4.3 : Mục tiêu doanh thu TTYTS cả nước của cơng ty
đvt : tỷ đồng
TT2006 TT2007 2008 2009 2010 2011 2012
Miền Nam 2,9 5,2 6,2 7,5 9.0 10,8 12,9
Miền Trung 2,7 4,5 5,4 6,5 7,7 9,3 11,2
Miền Bắc 2,3 2,3 2,8 3,3 4.0 4,8 5,7
Tổng doanh thu TTYTS 7,9 12,0 14,4 17,3 20,7 24,9 29,8
Theo kế hoạch mục tiêu TTYTS cả nước của cơng ty đến năm 2011 là gần bằng doanh thu của năm 2003 (25,8 tỷ ), nhưng đến năm 2012 thị trường miền Nam và miền Trung mới trở lại mức doanh thu của năm 2003: miền Nam 12,1 tỷ và miền Trung 11 tỷ. Vậy là mục tiêu của cơng ty đến năm 2012 giành lại doanh thu trước đây của năm 2003, và chỉ cĩ thị trường miền Bắc là cĩ tăng trưởng : 5,7 tỷ so với 2,6 tỷ của năm 2003. Ngồi ra mục tiêu của cơng ty đến năm 2010 hồn thành việc nâng cấp phân xưởng TTYTS đạt tiêu chuẩn GMP.
Bảng 4.4 : Mục tiêu doanh thu TTYTS ở miền Trung của cơng ty
đvt : triệu đồng TT2006 TT2007 2008 2009 2010 2011 2012 Binh Thuận 159 216 378 453 770 920 1252 Ninh Thuận 183 211 378 453 770 920 1252 Khánh Hịa 769 1215 1125 1684 1860 2260 2500 Phú Yên 590 1395 1575 1750 1860 2060 2200 Bình Định 677 945 1080 1100 1320 1500 1675 Quảng Ngãi 68 189 378 520 570 830 1140 Quảng Nam 313 329 486 520 620 840 1251
- 132 -
Với việc giành lại thị trường miền Trung, cơng ty lập ra một lộ trình tăng trưởng đều trong các năm. Tuy nhiên tình hình NTTS tại thị trường miền Trung trong các năm tới dựa vào thơng tin từ các cơ quan quản lý Nhà nước; khách hàng và Bộ phận nghiệp vụ kinh doanh của cơng ty được dự báo cĩ nhiều thay đổi:
- Một số tỉnh thực hiện quy hoạch đất nơng nghiệp d ùng trong NTTS chuyển sang làm đất thổ cư và các mục đích khác.
- Hơn 50% người dân chuyển sang nuơi tơm chân trắng thay v ì nuơi tơm sú do vấn đề dịch bệnh, giá bán thương phẩm, thời gian thu hoạch và xoay vịng nuơi. TTYTS sử dụng cho tơm chân trắng ít hơn tơm sú.
- Kỹ thuật nuơi tơm đã được phổ biến rộng rãi cho người dân ở tất cả các tỉnh, đồng thời mức độ đầu tư cho việc NTTS phát triển đều khắp ở tất cả các tỉnh duyện hải miền Trung, cho nên khơng cịn tình trạng chỉ cĩ vài tỉnh nuơi cơng nghiệp đạt năng suất cao và sử dụng nhiều TTYTS như Khánh Hịa, Ninh Thuận, Phú Yên trước đây.
Với các nguyên do trên, bảng mục tiêu cho ta thấy doanh thu các tỉnh phát triển khá đều. Các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hịa được dự báo doanh thu sẽ khơng tăng trở lại như năm 2003, mà nhường chỗ cho sự phát triển thị trường của các tỉnh tiềm năng như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định.