- Số đơn vị đã sắp xếp đơn vị 12 11
- Số phòng, Ban giảm sau sắp sếp lại đơn vị
3 Về kinh phí
- Kinh phí tồn năm trước chuyển sang
- Tổng số KP QLHC được giao tr.đồng 92.092,461 54.155,240
Trong đó: * Kinh phí thực hiện tự chủ tr.đồng 16.871,880 28.930,000 + 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương tr.đồng
+ Số thực hiện: tr.đồng 12.825,880 19.948,000 + Số KP tiết kiệm được tr.đồng 4.046,000 8.982,000
Trđó : . Tiết kiệm từ biên chế: tr.đồng 0,000 4.320,000 . Tiết kiệm từ chi QLHC tr.đồng 4.046,000 4.662,000
+ Số đơn vị tiết kiệm được KP tr.đồng 11
+ Tỷ lệ tiết kiệm được so với KP được giao % 23,98 31,05 + Đơn vị có % tiết kiệm cao nhất (tên đơn vị) %
* Kinh phí không thực hiện tự chủ tr.đồng 75.220,581 25.225,240
a Kinh phí tiết kiệm đã phân phối : tr.đồng 4.046,000 8.982,000
- Quỹ khen thưởng tr.đồng 0,000 113,110
- Quỹ phúc lợi tr.đồng 0,000 2.490,029
- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập tr.đồng
- Chi tăng thu nhập tr.đồng 4.046,000 6.378,861 - Số ĐV có HS tăng thu nhập < 0,1-0,2 lần đơn vị
- Số ĐV có HS tăng thu nhập < 0,2-0,3 lần đơn vị
- Số ĐV có HS tăng thu nhập < 0,5-0,6 lần đơn vị 3 2 - Số ĐV có HS tăng thu nhập < 0,6-0,7 lần đơn vị
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17/10/2005 CỦA CHÍNH PHỦ
Năm 2011
Khối Khối Quận, Huyện Phường, Xã
TT Nội dung ĐVT Ghi chú
- Số ĐV có HS tăng thu nhập < 0,7-0,8 lần đơn vị 4 3 - Số ĐV có HS tăng thu nhập < 0,8-0,9 lần đơn vị 3 3 - Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,9-1 lần đơn vị 2 3 - ĐV có người tăng TN cao nhất tên đơn vị 1 - ĐV có người tăng TN trung bình tên đơn vị 9 - ĐV có người tăng TN thấp nhất tên đơn vị 1
* Mức thu nhập tăng thêm
- Người cao nhất (người/tháng) ngàn đồng 2.000 3400 - Người trung bình(người/tháng) ngàn đồng 1.700 1721 - Người thấp nhất (người/tháng) ngàn đồng 1.500 1116
b KP tiết kiệm chưa phân phối
Phương thức phân phối thu nhập
- Theo hệ số công việc đơn vị
- Theo hệ số lương đơn vị
- Phân phối bình quân đơn vị 12 10
- Phương thức phân phối khác đơn vị 1
Ngày 27 tháng 02 năm 2012
NĂM 2012
TT Nội dung ĐVT Khối quận, huyện Khối Ghi chú
phường, xã
1 Về biên chế :
- Số biên chế được giao năm 2013 người 243 477 - Số biên chế có mặt người 238 406 - Số biên chế tiết kiệm được người 5 71 - Tổng số đơn vị đơn vị 12 11 - Số đơn vị thực hiện tiết kiệm biên chế đơn vị 4 11
* Nguyên nhân giảm (BC tiết kiệm)=1->6 người 5 71
1. Về hưu, nghỉ theo chế độ người2. Thôi việc người 2. Thôi việc người 3. Chuyển công tác người
4. Biên chế tiết kiệm người 5 71 5. Biên chế chưa sử dụng người
6. Khác người
2 Về sắp xếp tổ chức bộ máy
- Tổng số đơn vị đơn vị 12 11 - Số đơn vị đã sắp xếp đơn vị 12 11 - Số Phòng, Ban giảm sau sắp xếp lại đơn vị 0 0
3 Về kinh phí
- Kinh phí tồn năm trước chuyển sang đồng
- Tổng số KP QLHC được giao năm 2013 đồng 94.723.996.000 57.641.472.000
Trong đó:
* Kinh phí giao thực hiện tự chủ đồng 20.420.800.000 33.311.000.000 + Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2013 đồng
+ Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 7 tháng đồng
cuối năm 2013
+ Số kinh phí thực hiện : đồng 14.211.300.000 22.074.000.000 + Số kinh phí tiết kiệm được đồng 6.209.500.000 11.237.000.000 . Tiết kiệm từ biên chế đồng 445.000.000 4.508.500.000 . Tiết kiệm từ chi QLHC đồng 5.764.500.000 6.728.500.000 + Số đơn vị tiết kiệm tiết kiệm được KP đơn vị 12 11 + Tỷ lệ tiết kiệm được so với KP được giao % 30,41 33,73 + Đơn vị có % tiết kiệm cao nhất % 38,3 41,2
(Tên đơn vị) P. Quản lý Đô thị Bình An
* Kinh phí không thực hiện tự chủ đồng 74.303.196.000 24.330.472.000
a Kinh phí tiết kiệm đã phân phối đồng 6.209.500.000 11.237.000.000
- Quỹ khen thưởng đồng 119.115.000 - Quỹ phúc lợi đồng 516.747.000 3.623.000.000 - Quỹ dự phòng ổn định thu nhập đồng
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ THEO
Phụ lục 2 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
- Chi tăng thu nhập đồng 5.692.753.000 7.494.885.000 - Số ĐV có HS tăng thu nhập < 0,1 lần đơn vị
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,1-0,2 lần đơn vị - Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,2-0,3 lần đơn vị
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,3-0,4 lần đơn vị 2 - Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,4-0,5 lần đơn vị 3 - Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,5-0,6 lần đơn vị
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,6-0,7 lần đơn vị 3 3 - Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,7-0,8 lần đơn vị 4 2 - Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,8-0,9 lần đơn vị 3
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,9 - 1 lần đơn vị 2 1 - ĐV có người tăng TN cao nhất tên đơn vị Phòng VHTT Thu Thiêm - ĐV có người tăng TN trung bình tên đơn vị
- ĐV có người tăng TN thấp nhất tên đơn vị P. Nội vụ TML
* Mức thu nhập tăng thêm
- Người cao nhất (đồng/người/tháng) đồng 2.900.000 2.600.000 - Người trung bình(đồng/người/tháng) đồng 2.450.000 2.080.000 - Người thấp nhất (đồng/người/tháng) đồng 1.800.000 1.300.000
b KP tiết kiệm chưa phân phối đồng -
Phương thức phân phối thu nhập
- Theo hệ số công việc đơn vị - Theo hệ số lương đơn vị
- Phân phối bình quân đơn vị 11 11 - Phương thức phân phối khác….. đơn vị 1
Phụ lục 3
NĂM 2013
TT Nội dung ĐVT Khối quận, huyện Khối Ghi chú
phường, xã
1 Về biên chế :
- Số biên chế được giao năm 2013 người 255 465
- Số biên chế có mặt người 239 386
- Số biên chế tiết kiệm được người 16 79
- Tổng số đơn vị đơn vị 12 11