3 Về kinh phí
- Kinh phí tồn năm trước chuyển sang đồng
- Tổng số KP QLHC được giao năm 2013 đồng 73.931.500.000 71.456.000.000
Trong đó:
* Kinh phí giao thực hiện tự chủ đồng 26.597.500.000 38.889.000.000 + Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2013 đồng 1.017.000.000 1.341.000.000 + Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 7 tháng đồng 564.000.000 1.207.000.000
cuối năm 2013
+ Số kinh phí thực hiện : đồng 18.285.200.000 27.026.000.000
+ Số kinh phí tiết kiệm được đồng 8.312.300.000 11.863.000.000 . Tiết kiệm từ biên chế đồng 1.624.000.000 6.083.000.000 . Tiết kiệm từ chi QLHC đồng 6.688.300.000 5.780.000.000
+ Số đơn vị tiết kiệm tiết kiệm được KP đơn vị 12 11
+ Tỷ lệ tiết kiệm được so với KP được giao % 31,25 30,50
+ Đơn vị có % tiết kiệm cao nhất % 37,64 42,13
(Tên đơn vị) P.Quản lý Đô thị ALD
* Kinh phí không thực hiện tự chủ đồng 45.753.000.000 30.019.000.000
a Kinh phí tiết kiệm đã phân phối đồng 4.572.300.000 8.825.000.000
- Quỹ khen thưởng đồng
- Quỹ phúc lợi đồng 581.000.000 1.260.000.000
- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập đồng
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
- Chi tăng thu nhập đồng 3.991.300.000 7.565.000.000
- Số ĐV có HS tăng thu nhập < 0,1 lần đơn vị - Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,1-0,2 lần đơn vị
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,2-0,3 lần đơn vị 1
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,3-0,4 lần đơn vị 9 8
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,4-0,5 lần đơn vị 2
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,5-0,6 lần đơn vị 2
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,6-0,7 lần đơn vị - Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,7-0,8 lần đơn vị
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,8-0,9 lần đơn vị 1
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,9 - 1 lần đơn vị
- ĐV có người tăng TN cao nhất tên đơn vị Phòng Y tế BK,AK
- ĐV có người tăng TN trung bình tên đơn vị
- ĐV có người tăng TN thấp nhất tên đơn vị P.Quản lý Đô thị. BTT
* Mức thu nhập tăng thêm
- Người cao nhất (đồng/người/tháng) đồng 2.250.000 3.000.000
- Người trung bình(đồng/người/tháng) đồng 1.323.000 2.200.000
- Người thấp nhất (đồng/người/tháng) đồng 636.000 174.000
b KP tiết kiệm chưa phân phối đồng 3.740.000.000 3.038.000.000
Phương thức phân phối thu nhập
- Theo hệ số công việc đơn vị - Theo hệ số lương đơn vị
- Phân phối bình quân đơn vị 11 11
- Phương thức phân phối khác….. đơn vị 1
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
TT Nội dung ĐVT Khối quận, huyện phườngKhối
, xã Ghi chú
1 Về biên chế :
- Số biên chế được giao năm 2014 người 261 468
- Số biên chế được sử dụng năm 2014 419
- Số biên chế chuyển sang năm 2015 49
- Số biên chế có mặt người 253 377
- Số biên chế tiết kiệm được người 8 42
- Tổng số đơn vị đơn vị 12 11
- Số đơn vị thực hiện tiết kiệm biên chế đơn vị 10 11
* Nguyên nhân giảm (BC tiết kiệm)=1->6 người 8
1. Về hưu, nghỉ theo chế độ người 1 2
2. Thôi việc người 2
3. Chuyển công tác người 1
4. Biên chế tiết kiệm người 7 37
5. Biên chế chưa sử dụng người -
6. Khác người 2 Về sắp xếp tổ chức bộ máy - Tổng số đơn vị đơn vị 12 11
- Số đơn vị đã sắp xếp đơn vị 12 11
- Số Phòng, Ban giảm sau sắp xếp lại đơn vị 3 Về kinh phí - Kinh phí tồn năm trước chuyển sang đồng 77.162.500 + Kinh phí giao thực hiện tự chủ: 77.162.500 + Kinh phí không giao thực hiện tự chủ: -
- Tổng số KP QLHC được giao năm 2014 đồng 41.519.378.400 66.002.533.000 Trong đó: * Kinh phí giao thực hiện tự chủ (đã trừ 10% CCTL) đồng 27.284.500.000 37.296.000.000 + Số kinh phí thực hiện chuyển sang năm 2015 : - 4.067.000.000 + Số kinh phí thực hiện : đồng 18.325.600.000 24.726.000.000 Kinh phí thực hiện tự chủ đồng Kinh phí CCTL đã sử dụng đồng + Kinh phí CCTL chuyển năm sau đồng + Số kinh phí tiết kiệm được đồng 8.958.900.000 8.503.000.000 . Tiết kiệm từ biên chế đồng 868.000.000 3.486.000.000 . Tiết kiệm từ chi QLHC đồng 8.090.900.000 5.017.000.000 + Số đơn vị tiết kiệm được KP đơn vị 12 11
+ Tỷ lệ tiết kiệm được so với KP được giao % 32,84% 22,80%
+ Đơn vị có % tiết kiệm cao nhất
(Tên đơn vị) % 37,46% P.TNMT. 38,78% Hội CCB 32% Bình khánh
* Kinh phí không thực hiện tự chủ đồng 6.417.030.400 28.706.508.000
Phụ lục 4 TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ THEO
NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17/10/2005 CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2014
a Kinh phí tiết kiệm đã phân phối tr.đồng 8.958.900.000 8.503.000.000
- Quỹ khen thưởng đồng
- Quỹ phúc lợi đồng 2.070.000.000 3.261.000.000
- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập đồng
- Chi tăng thu nhập đồng 6.888.900.000 5.242.000.000
- Số ĐV có HS tăng thu nhập < 0,1 lần đơn vị 1
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,1-0,2 lần đơn vị 1 CL
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,2-0,3 lần đơn vị 5 AK, BK, ALĐ, TĐ, BA - Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,3-0,4 lần đơn vị 3
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,4-0,5 lần đơn vị 1
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,5-0,6 lần đơn vị 5 1 BTĐ - Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,6-0,7 lần đơn vị 2 2 TML, BTT
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,7-0,8 lần đơn vị
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,8-0,9 lần đơn vị 1 BA
- Số ĐV có HS tăng thu nhập 0,9 - 1 lần đơn vị 1
- ĐV có người tăng TN cao nhất tên đơn vị P.Kinh tế BA
- ĐV có người tăng TN trung bình tên đơn vị
- ĐV có người tăng TN thấp nhất tên đơn vị P. Thanh Tra 1 ALĐ
* Mức thu nhập tăng thêm
- Người cao nhất (người/tháng) đồng 4.000.000 2.000.000
- Người trung bình(người/tháng) đồng 2.300.000 1.589.780
- Người thấp nhất (người/tháng) đồng 1.600.000 677.800
b KP tiết kiệm chưa phân phối tr.đồng - -
Phương thức phân phối thu nhập
- Theo hệ số công việc đơn vị
- Theo hệ số lương đơn vị
- Phân phối bình quân đơn vị 12 11
- Phương thức phân phối khác….. đơn vị
Ng
Ngày 05 tháng 3 năm 2015
Người lập biểu TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH