Phường - là một cấp ngân sách nên các phường có nguồn thu để đảm bảo tồn quỹ ngân sách, khi nguồn thu không đủ tồn quỹ thì ngân sách cấp quận cấp bổ sung có mục tiêu để phường thực hiện chi quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn phường. Trong giai đoạn 2011-2014, các phường luôn đảm bảo tồn quỹ ngân sách, kinh phí thực hiện tự chủ của khối phường tiết kiệm được tăngdần (xem bảng 2.5).
Bảng 2.5: Số kinh phí tiết kiệmcủa các phường giai đoạn 2011-2014
Đơn vị: Triệu đồng 2011 2012 2013 2014 An Khánh 750 921 966 447 Bình Khánh 995 1.265 1.079 1.054,5 Thủ Thiêm 701 970 1.089 637 An Phú 900 1.098 1.038 796 An Lợi Đông 621 810 905 293 Thảo Điền 1.030 1.206 1.229 855 Bình An 700 891 1.334 1.064 Bình Trưng Đông 895 1.009 929 776,5 Bình Trưng Tây 1090 1.266 1.194 996,5 Thạnh Mỹ Lợi 500 833 1.132 763 Cát Lái 800 968 968 820,5 Tổng cộng 8.982 11.237 11.863 8.503
(Nguồn: Báo cáo quyết toán chi NSNN của các phòng, ban thuộc UBND quận)
Năm 2011 tổng kinh phí thực hiện tự chủ của khối phường là 28.930 triệu đồng, kinh phí thực hiện là 19.948 triệu đồng, chênh lệch giữa kinh phí được giao với kinh phí thực hiện là 8.982 triệu đồngvà được phân phối như sau:
+ Trích quỹ khen thưởng: 113,110 triệu đồng; + Trích quỹ phúc lợi: 2.490,029 triệu đồng;
+ Chi bổ sung thu nhập: 6.378,861 triệu đồng với hai phường có hệ số tăng thu nhập từ 0,5 lần đến 0,6 lần; ba phường có hệ số tăng thu nhập từ 0,7 lần đến 0,8 lần; ba phường có hệ số tăng thu nhập từ 0,8 lần đến 0,9 lần; ba phường có hệ số tăng thu nhập từ 0,9 lần đến 1 lần. Trong đó, thu nhập bình quân tăng thêm cao nhất là 3.400.000 đồng/ người/tháng và thu nhập bình quân tăng thêm thấp nhất là 1.116.000 đồng/người/tháng.
51
Năm 2012 tổng kinh phí thực hiện tự chủ của khối phường là 33.311 triệu đồng, kinh phí thực hiện là 22.074 triệu đồng, chênh lệch giữa kinh phí được giao với kinh phí thực hiện là 11.237 triệu đồngvà được phân phối như sau:
+ Trích quỹ khen thưởng: 119,115 triệu đồng; + Trích quỹ phúc lợi: 3.623 triệu đồng;
+ Chi bổ sung thu nhập: 7.494,885 triệu đồng với hai phường có hệ số tăng thu nhập từ 0,3 lần đến 0,4 lần; ba phường có hệ số tăng thu nhập từ 0,4 lần đến 0,5 lần; ba phường có hệ số tăng thu nhập từ 0,6 lần đến 0,7 lần; hai phường có hệ số tăng thu nhập từ 0,7 lần đến 0,8 lần; một phường có hệ số tăng thu nhập lớn hơn 0,9 lần. Trong đó, thu nhập bình quân tăng thêm cao nhất là 2.600.000 đồng/ người/tháng và thu nhập bình quân tăng thêm thấp nhất là 1.300.000 đồng/người/tháng.
Năm 2013 tổng kinh phí thực hiện tự chủ của khối phường là 38.889 triệu đồng, kinh phí thực hiện là 27.026 triệu đồng, chênh lệch giữa kinh phí được giao với kinh phí thực hiện là 11.863 triệu đồngvà được phân phối như sau:
+ Trích quỹ phúc lợi: 1.260 triệu đồng;
+ Chi bổ sung thu nhập: 7.565 triệu đồng với một phường có hệ số tăng thu nhập từ 0,2 lần đến 0,3 lần; tám phường có hệ số tăng thu nhập từ 0,3 lần đến 0,4 lần; hai phường có hệ số tăng thu nhập từ 0,4 lần đến 0,5 lần. Trong đó, thu nhập bình quân tăng thêm cao nhất là 3.000.000 đồng/ người/tháng và thu nhập bình quân tăng thêm thấp nhất là 174.000 đồng/người/tháng.
+ Kinh phí tiết kiệm chưa phân bổ: 3.038 triệu đồng, số kinh phí này các đơn vị chuyển sang năm sau sử dụng tiếp.
Năm 2014 tổng kinh phí thực hiện tự chủ của khối phường là 37.296 triệu đồng trong đó có kinh phí dự phòng cho năm sau là 4.067 triệu đồng, kinh phí thực hiện là 24.726 triệu đồng, chênh lệch giữa kinh phí được giao với kinh phí thực hiện là 8.503 triệu đồngvà được phân phối như sau:
+ Trích quỹ phúc lợi: 3.261 triệu đồng;
+ Chi bổ sung thu nhập: 5.242 triệu đồng vớihai phường có hệ số tăng thu nhập từ 0,1 lần đến 0,2 lần; nămphường có hệ số tăng thu nhập từ 0,2 lần đến 0,3 lần; một phường có hệ số tăng thu nhập từ 0,5 lần đến 0,6 lần; hai phường có hệ số tăng thu nhập từ 0,6 lần đến 0,7 lần và một phường có hệ số tăng thu nhập từ 0,8 lần đến 0,9
52
lần. Trong đó, thu nhập bình quân tăng thêm cao nhất là 2.000.000 đồng/ người/tháng và thu nhập bình quân tăng thêm thấp nhất là 677.800 đồng/người/tháng.
Đối với các phòng, ban trực thuộc UBND quận kinh phí tự chủ do NSNN đảm bảo toàn bộ. Kinh phí tiết kiệm từ 2011 đến 2013 đều tăng dần, năm 2014 tiết kiệm của một số phòng, ban giảm so với năm trướcnhưng do phòng QLĐT có số tiết kiệm tăng nhiều nên tổng tiết kiệm các phòng,ban vẫn cao hơn năm 2013 (xem bảng 2.6).
Bảng 2.6: Số kinh phí tiết kiệmcủa các phòng, ban thuộc UBND quận giai đoạn 2011-2014
Đơn vị: Triệu đồng
2011 2012 2013 2014
Văn phòng UBND 1.089 1.546 1.853 1.564,6
Tài nguyên môi trường 333 540,6 676,6 699,4
Văn hóa thông tin 166 317,5 332,3 304,4
Quản lý đô thị 619 836,9 1.785,9 2.837 Thanh tra 239 345 411,6 356 Kinh tế 182 285,5 316 443 Tài chính – Kế hoạch 329 518,9 628,4 605 Tư pháp 196 228,4 373,2 326,3 Lao động TB – XH 245 377,7 570,8 519
Giáo dục – Đào tạo 139 477 481 478
Y tế 222 296 361 361,7
Nôi vụ 287 440 522,5 464,5
Tổng cộng 4.046 6.209,5 8.312,3 8.958,9
(Nguồn: Báo cáo quyết toán chi NSNN của các phòng, ban thuộc UBND quận)
Năm 2011 tổng kinh phí thực hiện tự chủ của khối phòng, ban là 16.871,88 triệu đồng, kinh phí thực hiện là 12.825,88 triệu đồng, chênh lệch giữa kinh phí được giao với kinh phí thực hiện là 4.046 triệu đồng và được chi toàn bộ cho CBCC để bổ sung thu nhập với ba phòng, ban có hệ số tăng thu nhập từ 0,5 lần đến 0,6 lần; bốn phòng, ban có hệ số tăng thu nhập từ 0,7 lần đến 0,8 lần; ba phòng, ban có hệ số tăng thu nhập từ 0,8 lần đến 0,9 lần; hai phòng, ban có hệ số tăng thu nhập lớn hơn 0,9 lần. Trong đó, thu nhập bình quân tăng thêm cao nhất là 2.000.000 đồng/ người/tháng và thu nhập bình quân tăng thêm thấp nhất là 1.500.000 đồng/người/tháng.
53
Năm 2012 tổng kinh phí thực hiện tự chủ của khối phòng, ban là 20.420,8 triệu đồng, kinh phí thực hiện là 14.211,3 triệu đồng, chênh lệch giữa kinh phí được giao với kinh phí thực hiện là 6.209,5 triệu đồngvà được phân phối như sau:
+ Trích quỹ phúc lợi: 516,747 triệu đồng;
+ Chi bổ sung thu nhập: 5.692,753 triệu đồng với ba phòng, ban có hệ số tăng thu nhập từ 0,6 lần đến 0,7 lần; bốn phòng, ban có hệ số tăng thu nhập từ 0,7 lần đến 0,8 lần; ba phòng, ban có hệ số tăng thu nhập từ 0,8 lần đến 0,9 lần; hai phòng, ban có hệ số tăng thu nhập từ 0,9 lần đến 1 lần. Trong đó, thu nhập bình quân tăng thêm cao nhất là 2.900.000 đồng/ người/tháng và thu nhập bình quân tăng thêm thấp nhất là 1.800.000 đồng/người/tháng.
Năm 2013 tổng kinh phí thực hiện tự chủ của khối phường là 26.597,5 triệu đồng, kinh phí thực hiện là 18.285,2 triệu đồng, chênh lệch giữa kinh phí được giao với kinh phí thực hiện là 8.312,3 triệu đồngvà được phân phối như sau:
+ Trích quỹ phúc lợi: 581 triệu đồng;
+ Chi bổ sung thu nhập: 3.991,3 triệu đồng với chín phòng, ban có hệ số tăng thu nhập từ 0,3 lần đến 0,4 lần; hai phòng, ban có hệ số tăng thu nhập từ 0,5 lần đến 0,6 lần; một phòng, ban có hệ số tăng thu nhập từ 0,8 lần đến 0,9 lần. Trong đó, thu nhập bình quân tăng thêm cao nhất là 2.250.000 đồng/ người/tháng và thu nhập bình quân tăng thêm thấp nhất là 636.000 đồng/người/tháng.
+ Kinh phí tiết kiệm chưa phân bổ: 3.740 triệu đồng, số kinh phí này các đơn vị chuyển sang năm sau sử dụng tiếp.
Năm 2014 tổng kinh phí thực hiện tự chủ của khối phường là 27.284,5 triệu đồng, kinh phí thực hiện là 18.325,6 triệu đồng, chênh lệch giữa kinh phí được giao với kinh phí thực hiện là 8.958,9 triệu đồngvà được phân phối như sau:
+ Trích quỹ phúc lợi: 2.070 triệu đồng;
+ Chi bổ sung thu nhập: 6.888,9 triệu đồng với ba phòng, ban có hệ số tăng thu nhập từ 0,3 lần đến 0,4 lần; một phòng, ban có hệ số tăng thu nhập từ 0,4 lần đến 0,5 lần; năm phòng, ban có hệ số tăng thu nhập từ 0,5 lần đến 0,6 lần; hai phòng, ban có hệ số tăng thu nhập từ 0,6 lần đến 0,7 lần và một phòng có hệ số tăng thu nhập 1 lần. Trong đó, thu nhập bình quân tăng thêm cao nhất là 4.000.000 đồng/ người/tháng và thu nhập bình quân tăng thêm thấp nhất là 1.600.000 đồng/người/tháng.
54
Tóm lại, trong giai đoạn 2011-2014 các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận 2-TPHCM thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đã có những kết quả mang lại lợi ích cho đơn vị và hướng đúng mục tiêu đề ra. Tuy nhiên cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần tìm nguyên nhân để có giải pháp khắc phục nhằm đạt hiệu quả cao hơn.