Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2016 2017 2018 So sánh (%) BQ Sửa chữa lớn 40 45 49 112,50 108,88 110,69 Sửa chữa nhỏ 23 24 16 104,34 66,66 85,50 Nguồn: Phòng kế hoạch
Khối lượng công việc nhiều, thời gian khách hàng cho phép cũng ngắn nên bởi vậy công ty luôn xác định đó là: các máy móc thiết bị khai thác phải luôn trong tình trạng sẵn sàng làm việc, thời gian sửa chữa thay thế là ít nhất. Bởi vậy công ty đã có kế hoạch sửa chữa lớn thường được tổ chức 1 năm có 2 đợt đó là vào tháng 9 và tháng 2 hằng năm. Đây là thời điểm thường khối lượng công việc không nhiều, dựa vào tình trạng hoạt động của các máy móc mà các đơn vị báo cáo lên mà công ty tổ chức xem xét sửa chữa. Với các máy móc thiết bị, phương tiện vận tải mà thời gian sử dụng lâu thì công ty sẵn
sàng thay thế các máy móc thiết bị mới hiện đại hơn. Chính vì vậy sửa chữa lớn có xu hướng tăng qua các năm 2016 là 40 tỷ đến năm 2018 con số này là 49 tỷ. Thêm vào đó, chất lượng máy móc, phương tiện được cải thiện số lượng hỏng vặt cũng giảm đi, năm 2016 kế hoạch sửa chữa nhỏ là 23 tỷ đồng nhưng năm 2018 lượng đầu tư này đã giảm đi còn 16 tỷ đồng.
Thêm vào đó,tại trụ sở công ty đã được đầu tư cải thiện rất nhiều: hệ thống máy tính được nâng cấp và hệ thống mạng nội bộ được cải thiện. Chính vì vậy, công việc hiện nay đã được triển khai nhiều qua hệ thống máy của công ty. Công ty đầu tư hệ thống mạng nội bộ mới 1,2 tỷ đồng, nâng cấp hệ thống máy tính tại cấc đơn vị 5,7 tỷ đồng, hệ thống các dụng cụ văn phòng cũng được nâng cấp mới với số vốn 2,3 tỷ đồng năm 2018. Môi trường làm việc có nhiều thay đổi và cải thiện đáng kể.
Công ty cũng đã có kế hoạch thay đổi dây chuyền sản xuất theo hướng tự động như hệ thống sàng lọc khoáng sản, hệ thống nghiền tự động, hệ thống phơi sấy….
Đơn vị:%
Biểu đồ 3.6: Kế hoạch thay đổi công nghệ sản xuất
Nguồn: Phòng kế hoạch
Xác định giai đoạn này là giai đoạn sản xuất, xây dựng thương hiệu tạo lòng tin với khách hàng. Những công nghệ cũ đã có nhiều biểu hiện xuống cấp cho năng suất thấp, gây ô nhiễm môi trường, chất lượng sản phẩm không
cao. Công ty cũng có nhiều kế hoạch huy động vốn vào sản xuất kinh doanh nên công ty đã tiến hành tham khảo cũng như cử các cán bộ công ty sang nước ngoài để học tập cũng như đánh giá khả năng đổi mới công nghệ của Công Ty. Đứng trước thực trạng đó công ty năm 2016 có kế hoạch là 15% đến năm 2018 tỷ lệ đổi mới công nghệ là 20%.
Đơn vị: tỷ đồng
Biểu đồ 3.7: So sánh giữa kế hoạch và thực hiện đầu tư tài sản cố định
Nguồn: Phòng kế hoạch
Nhằm đảm bảo công ty luôn hoạt động tốt công ty luôn chú trọng đầu tư vào tài sản cố định nhằm tăng năng suất, giảm chi phí cũng như nâng cao được chất lượng sản phẩm… Bên cạnh đó, giá cả của thị trường Apatit trong những năm gần đây có xu hướng ổn định. Đây là động lực giúp công ty mở rộng quy mô sản xuất của mình. Ban Giám đốc cũng đưa ra nhiều quyết sách nhằm thay đổi công nghệ khai thác Apatit cái mà đã được đầu tư từ lâu đời. Đứng trước thực trạng đó, công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để huy động vốn hơn nữa nhằm đầu tư vào tài sản cố định như từ lợi nhuận giữ lại, từ các cổ đông của công ty, cũng như từ vốn vay từ ngân hàng.
Từ biểu đồ trên ta thấy thực hiện đầu tư năm 2017 cao nhất là 331 tỷ đồng nhưng đến năm 2018 số vốn này là 310 tỷ đồng đây là do các năm trước công ty đã có nhiều thay đổi, nhiều nhà xưởng, máy móc thiết bị đã được mua mới nên vốn đầu tư tài sản cố định có xu hướng giảm xuống.
3.2.2.3. Thực trạng kế hoạch nhân lực
Nguồn lao động là một trong những nguồn lực quan trọng của công ty, nó giúp công ty tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn lao động… Bởi vậy, công ty xác định việc xây dựng nguồn lực là một trong những kế hoạch quan trọng của công ty.