Đơn vị: nghìn tấn
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
So sánh (%)
BQ
Quặng Apatit loại 1 500 550 580 110,00 105,45 107,72 Quặng Apatit loại 2 700 750 760 107,14 101,33 104,23 Quặng Apatit tuyển 1350 1500 1600 111,11 106,66 108,88
Phân NPK 30 28 29 93,33 103,57 98,45
Phốt pho vàng 11,5 17 29 147,82 170,58 159,20 Axit phốtphoric 27 32 35 118,51 109,37 113,94 Sản phẩm khác 11 15 19 136,36 126,66 131,51
Nguồn: Phòng kế hoạch
Để xây dựng kế hoạch sao cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty, phòng kế hoạch cũng đã dựa vào dự chữ tại các khai trường, nơi khai thác khoáng sản của công ty. Thêm vào đó cũng cần dựa vào khả năng khai thác như: số lượng nhân sự, hệ thống máy móc thiết bị…để đưa ra những con số để tiến hành khai thác. Bên cạnh đó, dựa vào bản kế hoạch này công ty cũng cần có những kế hoạch như: mở rộng các mỏ khai thác mới, kế hoạch cấp
phép khai thác… Nhằm thay thế những mỏ có khai thác từ lâu cho chữ lượng ít như Ngòi Đun, Đông Hồ, Khai trường 10…
Với hệ thống nghiền, hệ thống sàng lọc cũng đang được dần dần nâng cao công nghệ. Chính vì vậy số lượng khoáng sản có chất lượng cao có xu hướng tăng như quặng Apatit tuyển năm 2016 kế hoạch là 1350 nhưng đến năm 2018 số lượng này là 1600. Với chất lượng được tăng lên loại quặng này đã được xuất khẩu sang thị trường Nhật bản và Hồng Công. Công ty cũng đang có kế hoạch mở rộng thị trường xuất khẩu sang Đài Loan, Hàn Quốc…
Đơn vị: Nghìn tấn
Biểu đồ 3.11: So sánh giữa kế hoạch và thực hiện sản xuất của công ty
Nguồn: Phòng kế hoạch, phòng kế toán
Qua biểu đồ trên ta có thể thấy được rằng, số lượng sản phẩm được khai thác qua các năm luôn cao hơn kế hoạch như năm 2016 khai thác 2794 nghìn tấn, năm 2018 số lượng này là 3126 nghìn tấn. Đây là do công ty đã cải thiện nhiều vào quá trình khai thác như sử dụng nhiều máy móc hiện đại, phương tiện vận tải chủ yếu được nhập khẩu với số lượng lớn.
Thêm vào đó là từ năm 2014, thị trường sản phẩm quặng Apatit của công ty không chỉ tại các thị trường truyền thống trong nước mà còn được mở rộng ra nước ngoài với việc xuất khẩu sang 2 nước đó là Nhật bản và Hồng Kông
nơi giá trị xuất khẩu ngày càng tăng. Thêm vào đó là chất lượng quặng đi lên phục vụ ngày càng tốt hơn cho xuất khẩu.
3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lập kế hoạch của công ty
3.3.1. Các yếu tố bên trong
3.3.1.1. Trình độ và năng lực của cán bộ lập kế hoạch
Năng lực và trình độ của cán bộ lập kế hoạch có ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của bản kế hoạch, đây là bộ phận tham mưu cho ban lãnh đão của công ty sớm đưa ra những quyết định nhằm giúp công ty phát triển bền vững.