hoạch, trong đó tất cả các loại sợi đều không hoàn thành kế hoạch, chỉ có sợi pha là vượt mức kế hoạch bán hàng 0.07%. Tổng sản lượng vải bán ra cũng chỉđạt 99.47% so với kế hoạch, trong đó các loại vải đều không hoàn thành kế hoạch chỉ riêng vải kaki là vượt kế hoạch 0.56%. Nguyên nhân, do năm 2005 Công ty phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ cạnh tranh đặc biệt là các Công ty cùng ngành mới ra đời, và Công ty cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nguyên phụ liệu cho sản xuất một số
loại sợi nên đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, mặt khác giá cả nguyên phụ liệu nhập khẩu cũng tăng lên.
2.2.2.2. Tình hình tiêu thụ hàng hoá theo cơ cấu mặt hàng qua 3 năm (năm 2003 – 2005): – 2005):
51
Bảng 9: Cơ cấu mặt hàng tiêu thụ của Công ty qua 3 năm (2003 - 2005)
Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 So sánh 2004/2003 So sánh 2005/2004 Tên sản phẩm Giá trị (đồng) trTọỷng (%) Giá trị (đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (đồng) Tỷ trọng (%) ± % ± % Sợi: 128,071,402,567 67.75 139,049,169,860 65.48 136,899,819,555 65.40 +10,977,767,293 +8.57 -2,149,350,305 -1.55 Sợi coton 59,269,665,248 31.36 64,945,903,521 30.58 63,454,883,666 30.31 +5,676,238,273 +9.58 -1,491,019,855 -2.30 Sợi pha 46,035,953,442 24.35 49,096,449,287 23.12 48,987,922,456 23.40 3,060,495,845 +6.65 -108,526,831 -0.22 Sợi Polyester 22,034,925,881 11.66 23,686,328,011 11.15 23,347,435,245 11.15 +1,651,402,130 +7.49 -338,892,766 -1.43 Sợi khác 730,857,996 0.39 1,320,489,041 0.62 1,109,578,188 0.53 +589,631,045 80.68 -210,910,853 -15.97 Vải: 60,951,265,668 32.25 73,305,849,866 34.52 72,429,349,855 34.60 +12,354,584,198 +20.27 -876,500,011 -1.20 Vải kakilot 29,706,815,225 15.72 32,420,112,546 15.27 32,270,207,124 15.42 +2,713,297,321 +9.13 -149,905,422 -0.46 Vải si 18,662,800,075 9.87 23,100,104,221 10.88 22,997,695,224 10.99 +4,437,304,146 +23.78 -102,408,997 -0.44 Vải kaki 11,015,484,711 5.83 13,776,144,024 6.49 13,511,560,197 6.45 +2,760,659,313 +25.06 -264,583,827 -1.92 Vải gỗ non 964,274,001 0.51 2,543,615,425 1.20 2,257,224,557 1.08 +1,579,341,424 +163.79 -286,390,868 -11.26 Vải kate 425,487,544 0.23 1,262,352,121 0.59 1,192,541,442 0.57 +836,864,577 +196.68 -69,810,679 -5.53 Vải khác 176,404,112 0.09 203,521,529 0.10 200,121,311 0.10 +27,117,417 +15.37 -3,400,218 -1.67 Tổng 189,022,668,235 100 212,355,019,726 100 209,329,169,410 100 +23,332,351,491 +12.34 -3,025,850,316 -1.42 Nguồn: Phòng kế toán
Qua bảng phân tích trên ta thấy:
- Trong năm 2004:
+ Tổng lượng sợi bán ra đạt 139,049,169,860 đồng chiếm 65.48% trong tổng doanh thu tăng 10,977,767,293 đồng tương đương tăng 8.57% so với năm 2003. Trong
đó sợi cotton luôn chiếm tỷ trọng nhiều nhất (năm 2003 là 31.36% và năm 2004 là 30.58%), năm 2004 tỷ trọng về sợi pha và sợi Polyester đều giảm so với năm 2003 nhưng tỷ trọng sợi cotton và sợi khác tăng lên.
+ Tổng sản phẩm vải bán ra đạt 73,304,849,866 đồng chiếm 34.52% trong tổng doanh thu tăng 12,354,584,198 đồng tương đương tăng 20.27% so với năm 2003. Trong đó vải kakilot chiếm tỷ trọng cao nhất (năm 2003 là 15.72%, năm 2004 là 15.27%), năm 2004 tỷ trọng vải kakilot giảm còn các loại vải khác tỷ trọng đều tăng.
- Trong năm 2005:
+ Tổng lượng sợi bán ra đạt 136,899,819,555 đồng chiếm 65.4% trong tổng doanh thu giảm 2,149,350,305 đồng tương đương giảm 1.55% so với năm 2004. Trong
đó sợi cotton vẫn chiếm tỷ trọng cao là 30.31%, năm 2005 chỉ có tỷ trọng sợi pha là tăng còn tỷ trọng sợi cotton và sợi khác giảm.
+ Tổng sản phẩm vải bán ra đạt 72,429,349,855 đồng chiếm 34.6% trong tổng doanh thu giảm 876,500,011 đồng tương đương giảm 1.2% so với năm 2004. Trong đó vải kakilot vẫn duy trì mức tỷ trọng cao nhất là 15.42%, năm 2005 tỷ trọng vải si và vải kakilot tăng còn các loại vải khác tỷ trọng đều giảm.
Như vậy qua bảng phân tích ta thấy sản phẩm chính của Công ty luôn là sợi các loại và vải chiếm tỷ trọng nhỏ hơn. Nhìn chung giá trị sản lượng hàng hoá bán ra của Công ty năm 2004 tăng so với năm 2003 (tăng 23,332,351,491 đồng tương ứng tăng 12.34%) và năm 2005 sản lượng này giảm đi so với năm 2004 (giảm 3,025,850,316
đồng tương đương giảm 1.42%) chủ yếu do sản lượng giảm.
53
Bảng 10: Doanh thu bán hàng của Công ty qua 3 năm (2003 - 2005)
So sánh 2004/2003 So sánh 2005/2004
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
± % ± % Tổng doanh thu (1)_ đồng 245,271,916,094 294,229,263,051 279,978,800,452 +48,957,346,957 +19.96 -14,250,462,599 -4.84 Doanh thu nội địa(2) đồng 189,022,668,235 212,355,019,726 209,329,169,410 +23,332,351,491 +12.34 -3,025,850,316 -1.42 Doanh thu xuất khẩu(3) USD 3,506,592.35 5,104,061.05 4,404,315.88 +1,597,469 +45.56 -699,745 -13.71 Tỷ trọng (2)/(1) % 77.07 72.17 74.77 Nguồn: Phòng kế toán
Qua bảng phân tích trên ta thấy:
Trong tổng doanh thu năm 2004 tăng 48,957,346,957 đồng tương đương tăng 19.96% so với năm 2003. Trong đó doanh thu trong nước tăng 23,332,351,491 đồng tương ứng tăng 12.34% so với năm 2003. Còn doanh thu xuất khẩu tăng 1,597,469 USD tương đương tăng 45.56% so với năm 2003.
Trong tổng doanh thu năm 2005 giảm 14,250,462,599 đồng tương đương giăm 4.84% so với năm 2004. Trong đó doanh thu trong nước giảm 3,025,850,316 đồng tương ứng giảm 1.42% so với năm 2004. Còn doanh thu xuất khẩu giảm 699,745 USD tương đương giảm 13.71% so với năm 2004.
Nhìn vào cơ cấu doanh thu bán hàng của Công ty ta thấy chủ yếu doanh thu bán hàng trong nước, phần xuất khẩu là rất ít, cả 3 năm doanh thu nội địa đều chiếm trên 70% tổng doanh thu bán hàng. Điều này cho thấy với thị trường chủ yếu là thị trường nội địa, Công ty cần nỗ lực nhiều hơn trong công tác phân phối, bán hàng để mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa hơn nữa nhằm thực hiện được mục tiêu đề ra là chiếm lĩnh thị trường nội địa.