27 Phát triển nguồn nhân
lực (HT1) Tỉ lệ được đào tạo so với kế hoạch hàng năm (Số lượt đã đào tạo/Số lượt đào tạo kế hoạch)*100%
28 Tỉ lệ người lao động đáp ứng
tiêu chuẩn công việc
(Số lao động đáp ứng tiêu chuẩn công việc/Tổng số lao
động)*100% 29 Ứng dụng công nghệ tiên
tiến (HT2) Mức độ giám sát, điều khiển xa lưới điện sát, điều khiển xa/Tổng số thiết (Số thiết bị phân đoạn có giám bị phân đoạn)*100%
30 Mức độ giám sát, ghi chỉ số tiêu
thụ điện năng từ xa
(Số khách hàng có đo ghi từ xa/Tổng số khách hàng)*100% 31 Cải tiến liên tục (HT3) Mức độ thực hiện sáng kiến (Số sáng kiến được công
nhận/Tổng số CBNV)*100%
32 Ứng dụng mạnh mẽ
CNTT (HT4)
Mức độ ứng dụng (4 cấp độ) Đánh giá theo cấp độ đang ứng dụng:
+ Cấp độ 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng CCTT (WAN, LAN,…) + Cấp độ 2: Ứng dụng điều hành, tác nghiệp (CMIS, FMIS,…)
+ Cấp độ 3: Ứng dụng toàn diện nâng cao năng lực quản lý (các phần mềm tích hợp, CSDL,..) + Cấp độ 4: Mức chiến lược (sử dụng internet trong kinh doanh,…)
2.3.3 Đo lường kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược Công ty ĐLNT
Kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược theo các KPIs của Cơng ty ĐLNT được trình bày trong bảng 2.2 dưới đây:
Bảng 2.2 Kết quả đo lường các mục tiêu chiến lược Công ty ĐLNT
Stt Tên mục tiêu chiến lược
Chỉ số đo lường liên quan (KPI)
Cách tính Đơn vị Năm 2014
Năm 2015
Stt Tên mục tiêu chiến lược
Chỉ số đo lường liên quan (KPI)
Cách tính Đơn vị Năm 2014
Năm 2015
2 Tăng lợi nhuận so với kế hoạch (TC2) hoạch (TC2)
Tỉ lệ tăng lợi nhuận so với kế hoạch
(Lợi nhuận thực hiện/Lợi nhuận
kế hoạch – 1)*100% % 55,1 379,3 3 Tỉ lệ tăng doanh thu so với
kế hoạch (Doanh thu thực hiện/Doanh thu kế hoạch – 1)*100% % 7,14 1,97 4 Tỉ lệ giảm chi phí so với kế
hoạch (1 – Chi phí thực hiện/Chi phí kế hoạch)*100% % -4,4 -36,2 5 Giảm tồn thu (Số thu/Số phải thu)*100% % 100 100 6 Tăng doanh thu sản xuất
khác (TC3)
Tỉ lệ tăng doanh thu sản xuất khác so với năm trước
(Doanh thu SXK năm sau/Doanh thu SXK năm trước – 1)*100%
% 90,2 9,6 7 Đảm bảo chất lượng điện 7 Đảm bảo chất lượng điện
năng (KH1) Chất lượng điện áp đúng chuẩn (Số khu vực có điện áp chuẩn/Tổng số trạm phân phối)*100% % 96,9 99,3 8 Thời gian mất điện trung
bình của một khách trong năm (SAIDI)
Tổng thời gian khách hàng mất điện trong năm/Tổng số khách
hàng