3 TC1.3 Hiệu suất lợi nhuận trên vốn đầu tư
(ROI)
Lợi nhuận tăng thêm/Tổng đầu tư trong kỳ
1 1 1 1 0 1 1 1 1 88,9% Giai đoạn này chưa cần thiết 4 Tăng lợi nhuận so 4 Tăng lợi nhuận so
với kế hoạch (TC2) TC2.1 Tỉ lệ tăng lợi nhuận so với kế hoạch (Lợi nhuận thực hiện/Lợi nhuận kế hoạch – 1)*100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
5 TC2.2 Tỉ lệ tăng điện thương phẩm (ĐTP)
so với kế hoạch (ĐTP thực hiện/ĐTP kế hoạch – 1)*100%
1 1 1 1 0 1 1 1 1 88,9% Sản lượng điện tiêu thụ phụ thuộc vào kinh tế địa phương nên không thể lấy kinh tế địa phương nên không thể lấy làm thước đo hiệu quả của Điện lực
6 TC2.3 Tỉ lệ tăng doanh thu so với kế
hoạch
(Doanh thu thực hiện/Doanh thu kế hoạch – 1)*100%
1 1 1 1 0 1 1 1 1 88,9% Khơng giải thích 7 TC2.4 Tỉ lệ giảm chi phí so với kế hoạch (1 – Chi phí thực hiện/Chi phí kế 7 TC2.4 Tỉ lệ giảm chi phí so với kế hoạch (1 – Chi phí thực hiện/Chi phí kế
hoạch)*100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
8 TC2.5 Giảm tồn thu (Số thu/Số phải thu)*100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
9 Tăng doanh thu từ hoạt động sản xuất hoạt động sản xuất khác (TC3)
TC3.0 Mức tăng doanh thu so với năm trước
(Doanh thu năm sau/Doanh thu năm trước – 1)*100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
II Khía cạnh Khách hàng
10 Đảm bảo chất lượng
điện năng (KH1) KH1.1 Chất lượng điện áp đúng chuẩn (Số khu vực có điện áp chuẩn/Tổng số trạm phân phối)*100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
11 KH1.2 Thời gian mất điện trung bình của
một khách trong năm (SAIDI) Tổng thời gian khách hàng mất điện trong năm/Tổng số khách hàng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
12 KH1.3 Số lần mất điện kéo dài của một
khách hàng trong năm (SAIFI)
Tổng số lần khách hàng mất điện kéo dài trong năm/Tổng số khách
Stt Tên mục tiêu
chiến lược Mã số KPI
Chỉ số đo lường liên quan (KPI) Cách tính Chuyên gia Tỷ lệ (%) Lý do bổ sung hoặc lý do không đồng ý 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 KH1.4 Số lần mất điện thoáng qua của một
khách hàng trong năm (MAIFI)
Tổng số lần khách hàng mất điện thoáng qua trong năm/Tổng số
khách hàng
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
14 Nâng cao chất lượng dịch vụ lượng dịch vụ (KH2)
KH2.1 Giải quyết cấp điện hạ áp: - Sinh hoạt nông thôn: < 5 ngày - Sinh hoạt thành thị: < 3 ngày - Ngoài sinh hoạt: < 7 ngày
Tổng thời gian giải quyết/Tổng số hồ sơ tiếp nhận
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
15 KH2.2 Giải quyết cấp điện trung áp < 10 ngày ngày
Tổng thời gian giải quyết/Tổng số hồ sơ tiếp nhận
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
16 KH2.3 Di dời công tơ, nhánh dây điện kế <
3 ngày
Tổng thời gian giải quyết/Tổng số hồ sơ tiếp nhận
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
17 KH2.4 Báo mất điện trong vòng 2 giờ Số trường hợp báo chậm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
18 KH2.5 Thời gian phục hồi cấp điện sau sự
cố < 2 giờ Số trường hợp xử lý chậm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
19 KH2.6 Thông báo ngừng, giảm mức cung
cấp điện trước 5 ngày
Số trường hợp thông báo chậm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 20 Thỏa mãn nhu cầu
khách hàng (KH3)
KH3.0 Mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện
Theo văn bản 3475/EVN-KD ngày 10/9/2013 về triển khai đánh giá
mức độ hài lòng khách hàng
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
III Khía cạnh Quy trình nội bộ
21 Đảm bảo năng lực hệ thống điện (QT1) hệ thống điện (QT1)
QT1.1 Tỉ lệ lưới điện đạt tiêu chuẩn vận hành N-1 - Trạm 110kV: (Số trạm có 2 MBA/Tổng số trạm)*100% - Lưới 22kV: (Số phát tuyến có mạch dự phòng/Tổng số phát tuyến)*100%
1 1 1 1 1 1 0 1 1 88,9% Thực hiện tiêu chí này rất tốn kém
22 QT1.2 Khả năng dự phịng cơng suất Tổng công suất đặt/Công suất
cực đại vận hành
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
23 Vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả an toàn, hiệu quả (QT.2)
QT2.1 Mức độ đạt các chỉ tiêu về suất
sự cố EVN-SPC giao (Số chỉ tiêu SSC đạt/tổng số chỉ tiêu SSC)*100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
24 QT2.2 Mức độ giảm số khiếm khuyết
trên lưới điện phục/Tổng số khiếm khuyết lưới (Số khiếm khuyết được khắc điện)*100%
0 0 0 1 0 0 1 1 1 44,4% - Không cần thiết.