Khơng giải thích

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh công ty điện lực ninh thuận đến năm 2020 (Trang 103 - 104)

3 TC1.3 Hiệu suất lợi nhuận trên vốn đầu tư

(ROI)

Lợi nhuận tăng thêm/Tổng đầu tư trong kỳ

1 1 1 1 0 1 1 1 1 88,9% Giai đoạn này chưa cần thiết 4 Tăng lợi nhuận so 4 Tăng lợi nhuận so

với kế hoạch (TC2) TC2.1 Tỉ lệ tăng lợi nhuận so với kế hoạch (Lợi nhuận thực hiện/Lợi nhuận kế hoạch – 1)*100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

5 TC2.2 Tỉ lệ tăng điện thương phẩm (ĐTP)

so với kế hoạch (ĐTP thực hiện/ĐTP kế hoạch – 1)*100%

1 1 1 1 0 1 1 1 1 88,9% Sản lượng điện tiêu thụ phụ thuộc vào kinh tế địa phương nên không thể lấy kinh tế địa phương nên không thể lấy làm thước đo hiệu quả của Điện lực

6 TC2.3 Tỉ lệ tăng doanh thu so với kế

hoạch

(Doanh thu thực hiện/Doanh thu kế hoạch – 1)*100%

1 1 1 1 0 1 1 1 1 88,9% Khơng giải thích 7 TC2.4 Tỉ lệ giảm chi phí so với kế hoạch (1 – Chi phí thực hiện/Chi phí kế 7 TC2.4 Tỉ lệ giảm chi phí so với kế hoạch (1 – Chi phí thực hiện/Chi phí kế

hoạch)*100%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

8 TC2.5 Giảm tồn thu (Số thu/Số phải thu)*100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

9 Tăng doanh thu từ hoạt động sản xuất hoạt động sản xuất khác (TC3)

TC3.0 Mức tăng doanh thu so với năm trước

(Doanh thu năm sau/Doanh thu năm trước – 1)*100%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

II Khía cạnh Khách hàng

10 Đảm bảo chất lượng

điện năng (KH1) KH1.1 Chất lượng điện áp đúng chuẩn (Số khu vực có điện áp chuẩn/Tổng số trạm phân phối)*100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

11 KH1.2 Thời gian mất điện trung bình của

một khách trong năm (SAIDI) Tổng thời gian khách hàng mất điện trong năm/Tổng số khách hàng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

12 KH1.3 Số lần mất điện kéo dài của một

khách hàng trong năm (SAIFI)

Tổng số lần khách hàng mất điện kéo dài trong năm/Tổng số khách

Stt Tên mục tiêu

chiến lược Mã số KPI

Chỉ số đo lường liên quan (KPI) Cách tính Chuyên gia Tỷ lệ (%) Lý do bổ sung hoặc lý do không đồng ý 1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 KH1.4 Số lần mất điện thoáng qua của một

khách hàng trong năm (MAIFI)

Tổng số lần khách hàng mất điện thoáng qua trong năm/Tổng số

khách hàng

1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

14 Nâng cao chất lượng dịch vụ lượng dịch vụ (KH2)

KH2.1 Giải quyết cấp điện hạ áp: - Sinh hoạt nông thôn: < 5 ngày - Sinh hoạt thành thị: < 3 ngày - Ngoài sinh hoạt: < 7 ngày

Tổng thời gian giải quyết/Tổng số hồ sơ tiếp nhận

1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

15 KH2.2 Giải quyết cấp điện trung áp < 10 ngày ngày

Tổng thời gian giải quyết/Tổng số hồ sơ tiếp nhận

1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

16 KH2.3 Di dời công tơ, nhánh dây điện kế <

3 ngày

Tổng thời gian giải quyết/Tổng số hồ sơ tiếp nhận

1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

17 KH2.4 Báo mất điện trong vòng 2 giờ Số trường hợp báo chậm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

18 KH2.5 Thời gian phục hồi cấp điện sau sự

cố < 2 giờ Số trường hợp xử lý chậm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

19 KH2.6 Thông báo ngừng, giảm mức cung

cấp điện trước 5 ngày

Số trường hợp thông báo chậm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 20 Thỏa mãn nhu cầu

khách hàng (KH3)

KH3.0 Mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện

Theo văn bản 3475/EVN-KD ngày 10/9/2013 về triển khai đánh giá

mức độ hài lòng khách hàng

1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

III Khía cạnh Quy trình nội bộ

21 Đảm bảo năng lực hệ thống điện (QT1) hệ thống điện (QT1)

QT1.1 Tỉ lệ lưới điện đạt tiêu chuẩn vận hành N-1 - Trạm 110kV: (Số trạm có 2 MBA/Tổng số trạm)*100% - Lưới 22kV: (Số phát tuyến có mạch dự phòng/Tổng số phát tuyến)*100%

1 1 1 1 1 1 0 1 1 88,9% Thực hiện tiêu chí này rất tốn kém

22 QT1.2 Khả năng dự phịng cơng suất Tổng công suất đặt/Công suất

cực đại vận hành

1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

23 Vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả an toàn, hiệu quả (QT.2)

QT2.1 Mức độ đạt các chỉ tiêu về suất

sự cố EVN-SPC giao (Số chỉ tiêu SSC đạt/tổng số chỉ tiêu SSC)*100%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

24 QT2.2 Mức độ giảm số khiếm khuyết

trên lưới điện phục/Tổng số khiếm khuyết lưới (Số khiếm khuyết được khắc điện)*100%

0 0 0 1 0 0 1 1 1 44,4% - Không cần thiết.

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh công ty điện lực ninh thuận đến năm 2020 (Trang 103 - 104)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(126 trang)