PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC
2.2.1.1. Phân tích sản lượng sản xuất theo mặt hàng
Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm theo loại mặt hàng cho phép xác định loại mặt hàng nào sản xuất với khối lượng lớn, mặt hàng nào có khối lượng sản xuất nhỏ để có phương án kinh doanh thích hợp, tạo điều kiện nâng cao sản lượng tiêu thụ.
Các số liệu phân tích được tập hợp tại bảng 2.2. Qua bảng cho thấy:
Năm 2020, Công ty đã áp dụng các biện pháp thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh đồng thời lập kế hoạch cụ thể với từng mặt hàng nhằm tăng cao sản lượng của từng mặt hàng. Song do tình trạng dịch bệnh bùng phát nên sản lượng đã thấp hơn so với năm 2019.
Than nguyên khai sản xuất năm 2020 là 2.678.177 tấn, cao hơn 392.953 tấn so với năm 2019, tương ứng với tỷ lệ giảm 12,8%. So với kế hoạch đã đặt ra sản lượng than nguyên khai sản xuất năm 2020 tăng 3.529 tấn, tăng không đáng kể. Nguyên nhân là năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covit - 19 làm cả nền kinh tế thế giới suy thoái, sản xuất đình trệ, lưu thông hàng hóa trong nước cũng như quốc tế ách tắc nên Công ty đã chủ động lập kế hoạch sản xuất giảm xuống cho phù hợp điều kiện thực tế.
Hiện nay diện khai thác than nguyên khai của Công ty đã xuống sâu và chuẩn bị chuyển sang diện khai thác mới, nên Công ty tăng cường tiến hành khai thác tận thu và khai thác lại làm cho sản lượng khai thác tận thu khá lớn. Cụ thể, sản lượng than từ nguồn khai thác lại năm 2020 là 978.173 tấn, chiếm khoảng 30% sản lượng than nguyên khai của Công ty.
Từ tổng sản lượng than nguyên khai, một phần đưa vào sàng tuyển chế biến ra than sạch, còn 1 phần tiêu thụ trực tiếp cho công ty sàng tuyển. Vì vậy, than sạch sản xuất năm 2020 của Công ty là 943.331 tấn, giảm 75.076 tấn tương đương giảm 7,37%so với năm 2019 và giảm 740 tấn tương đương 0,08% so với kế hoạch.
Trong bảng 2.2, ta có thể thấy, trong tổng than sạch sản xuất thì than cục xô 1B, ở năm 2020 là 22.173 tấn tăng mạnh 15.333 tấn tương đương 124,17 % so với năm 2019, và đạt hơn mức kế hoạch đã đề ra là 4,59%. Các loại than cám 6a.1 và 7C ở năm 2020 đều không sản xuất nữa. Ta có thể thấy, sự tăng vượt trội của loại than cám 6b.1 và than cám 7b. Lần lượt tăng so với năm 2019 là 190.624 tấn và 52.072 tấn tương đương tăng 125,9% và 21%. Các chỉ tiêu đều tuy cao hơn so với năm 2019 song vẫn
Bảng 2.2: Phân tích tình hình sản xuất theo mặt hàng
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 SS TH2020/TH2019
SS
TH2020/KH2020
KH TH ± % ± %
1 Than nguyên khai sản xuất Tấn 3.071.130 2.674.648 2.678.177 -392.953 87,20 3.529 100,13
Than nguyên khai lộ thiên " 1.750.084 1.700.000 1.700.004 -50.080 97,14 4 100,0002 Than từ nguồn khai thác lại " 1.321.045 974.648 978.173 -342.873 74,0 3.525 100,36
2 Than sạch sản xuất Tấn 1.018.407 944.071 943.331 -75.076 92,63 -740 99,92 Cục xô 1A Cục xô 1B " 6.840 21.200 22.173 15.333 324,17 973 104,59 Cục 4a.2 " 40.101 45.034 45.034 4.933 112,30 0 100,00 Cục 4a.1 " 12.144 12.144 Cục don 6A " 231.983 150.729 123.493 -108.490 53,23 -27.236 81,93 Cục don 6C " 10.123 90.340 91.983 81.860 908,65 1.643 101,82 Cám 6a.1 " 17.593 Cám 6b.1 " 151.395 370.149 342.019 190.624 225,91 -28.130 92,40 Cám 7a " 23.553 3.924 5.934 -17.619 25,19 2.010 151,22 Cám 7b " 248.479 250.551 300.551 52.072 120,96 50.000 119,96 Cám 7c " 288.340
khai thác lại có chất lượng không cao nên tỉ lệ các loại cám 6 rất cao, đồng thời do Công ty đã có những chính sách hợp lý để đảm bảo yêu cầu tiêu thụ sản phẩm trong nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.