TT Năm
Chỉ tiờu ĐVT 2007 2008 2009 2010 2011
1 Tổng Doanh thu Tr.đ 474.936 751.038 1.041.850 1.101.277 1.310.649 2 L. nhuận trƣớc thuế Tr.đ 31.303 52.405 72.146 110.072 25.246 3 Lao động bỡnh quõn Ngƣời 3.203 3.434 3.609 3.730 3.966 4 Thu nhập bỡnh quõn 1000đ 2.078 3.202 4.140 4.541 5.003 4 Kim ngạch x. khẩu USD 2.981.885 3.742.539 3.507.080 3.676.576 4.010.271 4 Nộp Ngõn sỏch Tr.đ 29.112 38.214 23.107 31.399 40.623
(Nguồn: Số liệu bỏo cỏo Kết quả SXKD của cụng ty Viglacera Hạ Long qua cỏc
năm 2007 – 2011)
Trong giai đoạn từ năm 2006-2011 dƣới sự chỉ đạo và định hƣớng của Lónh đạo Tổng cụng ty Viglacera, sự quyết tõm nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban lónh đạo cụng ty Viglacera Hạ Long, cụng ty Viglacera Hạ Long đó hồn thành xuất sắc đạt và vƣợt cỏc mục tiờu kế hoạch đặt ra, sản xuất kinh doanh cú hiệu quả, tỡnh hỡnh tài chớnh tốt, cỏc chỉ tiờu về kinh tế, tài sản đạt mức tăng trƣởng cao, bền vững qua cỏc năm.
Cỏc mẫu mó sản phẩm của cụng ty đa dạng phong phỳ, phự hợp với thị yếu ngƣời tiờu dựng với chất lƣợng sản phẩm vƣợt trội, mầu sắc tự nhiờn thõn thiện với mụi trƣờng.
Gạch xõy 2 lỗ (GR60-2T) Ngúi hài 150 (H150) Gạch ốp tường
Ngúi núc 360 Ngúi lợp 22v
/m2 Gạch lỏt Cotto
3.2.1.1. Kết quả sản xuất sản phẩm ngúi lợp 22 v/m2 và gạch lỏt Cotto.
Cụng ty CP Viglacera Hạ Long cú 03 nhà mỏy sản xuất vật liệu xõy dựng bằng đất sột nung, trong đú cú 02 nhà mỏy (nhà mỏy Tiờu Giao và Nhà mỏy Hoành Bồ) sử dụng cụng nghệ “Lũ nung tuynen” cho ra cỏc sản phẩm: Gạch xõy 2 lỗ, ngúi lợp 22v/m2, ngúi mũi hài, ngúi vẩy cỏ. Cú 01 nhà mỏy sử dụng cụng nghệ “Nghiền khụ, đựn dẻo, sấy nung nhanh trờn lũ nung thanh lăn” (Nhà mỏy Cotto) cho ra cỏc sản phẩm: Gạch lỏt Cotto cỏc loại, gạch ốp tƣờng.
Cỏc sản phẩm Gạch xõy 2 lỗ, ngúi lợp 22 v/m2, ngúi mũi hài, ngúi vẩy cỏ và gạch lỏt đƣợc sản xuất bằng đất sột nung là những sản phẩm đồng bộ đi kốm trong kiến trỳc xõy dựng (đặc biệt là đối với những thiết kế xõy dựng nhà vƣờn, biệt thự,...) do vậy khi cú nhu cầu sử dụng, khỏch hàng thƣờng hƣớng tới những đơn vị sản xuất đồng bộ cỏc sản phẩm nờu trờn. Cụng ty CP Viglacera là một trong những đơn vị đứng đầu trong việc đỏp ứng đƣợc thị yếu ngƣời tiờu dựng về tiờu chớ “Sản phẩm đồng bộ” cho cỏc khỏch hàng.
Sở dĩ trong những năm qua Cụng ty CP Viglacera Hạ Long cú đƣợc kết quả tăng trƣởng đỏng khớch lệ nhƣ trờn dựa vào cỏc nguyờn nhõn:
- Do cụng ty làm chủ đƣợc cụng nghệ, cú nguồn đất sột tốt nhất Việt Nam phối hợp bàn tay khối úc của tập thể CB CNV, cụng ty đó sản xuất đƣợc cỏc loại sản phẩm trang trớ nhƣ: Ngúi mựi hài, ngúi màn chữ thọ, ngúi lợp 22v/m2,... Đõy là những sản phẩm tiờu hao nguyờn liệu thấp nhƣng cú giỏ trị cao, cỏc sản phẩm này đó mang lại lợi thế cạnh tranh cho cụng ty, mà một số cụng ty sản xuất gạch ngúi trong cựng tổng cụng ty Viglacera cũng khụng làm đƣợc.
- So với cỏc đơn vị cựng ngành thỡ sản phẩm ngúi lợp 22v/m2 của cụng ty CP Viglacera Hạ long cú ƣu thế vƣợt trội về chất lƣợng sản phẩm, cỏc chỉ tiờu thụng số kỹ thuật, chống đƣợc rờu mốc, mầu sắc tự nhiờn và bền đẹp mói với thời gian, do đú giỏ bỏn sản phẩm đƣợc ấn định ở mức giỏ cao hơn giỏ bỏn sản phẩm cựng loại của cỏc đối thủ cạnh tranh.
- Cụng ty đó đi đỳng hƣớng trong việc lựa chọn cụng nghệ và đầu tƣ dõy chuyền sản xuất gạch lỏt Cotto theo cụng nghệ của hóng SACMI (Italia), sản phẩm đƣợc tung ra thị trƣờng vào cuối năm 2004 và cú chiều hƣớng tiờu thụ tốt từ đầu năm 2007, mang lại doanh thu chiếm bỡnh quõn 42% tổng doanh thu hàng năm của toàn cụng ty.
Sản phẩm ngúi lợp 22v/m2 và sản phẩm gạch lỏt Cotto đƣợc xỏc định là sản phẩm chủ lực của cụng ty. Cụng ty CP Viglacera Hạ Long xỏc định rừ chiến lƣợc phỏt triển của cụng ty trong giai đoạn hiện nay là: “Ƣu tiờn phỏt triển cỏc sản phẩm cú giỏ trị cao”, do vậy trong những năm qua cụng ty đó khụng ngừng phỏt huy sỏng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm phỏt huy năng lực sản xuất nhƣ: Cải tạo khối xếp, kết cấu khối xếp tối đa sản phẩm ngúi 22v/m2, đẩy nhanh tốc độ lũ nung thanh lăn, nõng cụng suất đạt 1,75 lần so với cụng suất thiết kế,... và nhiều đề tài sỏng kiến cải tiến khỏc nhằm nõng cao sản lƣợng sản xuất cỏc sản phẩm ngúi lợp 22 v
/m2 và gạch lỏt Cotto. Sản lƣợng sản xuất cỏc sản phẩm ngúi lợp 22v/m2 và gạch lỏt Cotto đƣợc thể hiện qua cỏc số liệu bỏo cỏo tại bảng 3.3.
Bảng 3.3: Sản lƣợng sản xuất SP ngúi lợp 22v/m2 và gạch lỏt Cotto giai đoạn 2007 ữ 2011 Loại sản phẩm 2007 2008 2009 2010 2011 KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH Ngói 22v/m2 (tr.viên) 37 39,994 43,891 40 45,88 51,33 52,26 50,64 62,58 63,11 Gạch cotto (tr.m2) 4,66 4,35 5,11 4,80 4,84 6,69 6,52 5,75 6,58 6,64
(Nguồn: Số liệu Phũng Kế hoạch Cụng ty CP Viglacera Hạ Long từ năm 2007 ữ năm 2011)
0 10 20 30 40 50 60 70 2007 2008 2009 2010 2011 Tr.v Kế hoạch Thực hiện
0 1 2 3 4 5 6 7 Tr.m2 2007 2008 2009 2010 2011 Kế hoạch Thực hiện
Biểu đồ 3.2: Kế hoạch và kết quả sản xuất sản phẩm gạch lỏt Cotto
3.2.2. Đỏnh giỏ tỡnh hỡnh tiờu thụ sản phẩm.
3.2.2.1. Tỡnh hỡnh tiờu thụ sản phẩm toàn cụng ty
Sản lƣợng sản xuất của cụng ty tăng một cỏch đỏng kể với mức doanh thu từ xấp xỉ 500 tỷ đồng năm 2007 lờn trờn 1.300 tỷ đồng năm 2011, song sản phẩm của cụng ty sản xuất ra đến đõu về cơ bản đều đƣợc tiờu thụ hết đến đấy. Năm 2011, doanh thu bỏn hàng bỡnh quõn của cụng ty đạt trờn 3 tỷ đồng/1ngày.
Do đặc thự của sản phẩm là vật liệu xõy dựng, nờn sản lƣợng tiờu thụ bị ảnh hƣởng bởi mựa vụ, vào những thời điểm đầu tết ra hoặc mựa mƣa sản phẩm tiờu thụ chậm, giỏ trị hàng tồn kho cao. Vào những thời điểm thời tiết thuận lợi, hanh khụ, sản phẩm tiờu thụ tốt, cú nhiều thời điểm hàng húa phải phõn phối theo đơn đề nghị. Tỡnh hỡnh tiờu thụ sản phẩm của cụng ty đƣợc thể hiện tại cỏc Bảng 3.4 và 3.5.