2.3. Phân tích về tình hình thực hiện kế hoạch lao động của công ty
2.3.1. Phân tích số lượng lao động, cơ cấu lao động và biến động lao động
a, Số lượng lao động công ty
Cơng ty tính đến thời điểm hiện tại đang có 62 lao động bao gồm lao động lái xe, thợ bảo dưỡng sửa chữa, lao động gián tiếp và được thể hiện chi tiết qua bảng dưới đây:
Đối với lao động lái xe
Doanh nghiệp định mức lao động lái xe theo phương pháp định biên: 2 lái xe/đầu xe. Hiện tại số phương tiện doanh nghiệp sở hữu là 30 xe.
Bảng 2.5. Bảng so sánh mức độ thực hiện kế hoạch của lao động lái xe năm 2021 Đơn vị: Người Đơn vị: Người STT Loại lao động Định mức theo kế hoạch Kế hoạch Thực tế ∆Nlđ Tỷ lệ đạt kế hoạch 1 Công nhân lái xe 60 60 40 20 0,66
Nhận xét: Dựa vào bảng có thể thấy số lượng lái xe đạt 66% so với kế hoạch. Định mức lao động lái xe theo phương pháp định biên với hệ số k=2 phù hợp trong giai đoạn dịch bệnh khi phần lớn thời gian phương tiện không hoạt động hết công suất. Nhưng bước qua năm 2022 việc khơng có dự trữ lái xe là chưa phù hợp do nhu cầu vận chuyển sau dịch tăng mạnh xe và lao động lái xe thường xuyên hoạt động 100% công suất, việc này dẫn tới doanh nghiệp khơng có lao động lái xe dự phòng. Hiện trạng trên làm cho doanh nghiệp rất bị động trong quá trình hoạt động khi xảy ra sự cố đối với lái xe thì khơng thể ngay lập tức tìm lao động thay thế khiến cho việc giao hàng cho khách bị chậm trễ.
Đối với công nhân BDSC
Phương pháp tính tốn quỹ thời gian làm việc được dùng để tính nhu cầu về thợ BDSC.
QTGthợ BDSC = (365 – ( DTB, + Dlễ +Dphép + Dkhác ) ) × 8 = [365 – (52 + 11 + 12 + 3)] x 8
= 2755 (giờ/năm)
Như vậy, nhu cầu thợ BDSC là:
∑ Trong đó:
∑TBDSC : Tổng giờ cơng BDSC tại xưởng
QTGthợ BDSC: Quỹ thời gian làm việc của thợ trong năm (2755 giờ/năm) Kwthợ : Hệ số tăng năng suất lao động của thợ (Kwthợ =1.2).
Bảng 2.6. Bảng so sánh mức độ thực hiện kế hoạch lao động thợ BDSC 2021
Đơn vị: Người
STT Loại lao
động Kế hoạch Thực tế ∆Nlđ Tỷ lệ đạt kế hoạch
Nhận xét:
Như vậy số lượng lao động thợ BDSC thực tế bằng kế hoạch, tuân thủ phương pháp tính tốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên khi hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại sau Covid-19 thì dấu hiệu thợ BDSC quá tải công việc đang bắt đầu diễn ra. Khi hiện nay chỉ có 1 thợ hàn trong khi nhu cầu về hàn xì trong sửa chữa là rất lớn. Chính vì việc lấy hệ số tăng năng suất lao động bằng 1.2 dẫn đến việc trên tính tốn số lao động thợ BDSC đã đủ nhưng so với thực tế thì đang xảy ra hiện tượng quá tải việc.
c, Đối với lao động gián tiếp
Lao động gián tiếp trong doanh nghiệp bao gồm lao động quản lý, lao động văn phịng. Lao động gián tiếp tính tốn dựa theo tỷ lệ số lao động gián tiếp trên tổng số lao động bằng 20% cụ thể từng vị trí thể hiện dưới bảng sau đây:
Bảng 2.7. Lao động gián tiếp của doanh nghiệp
Đơn vị: Người
STT Tên chức danh Kế hoạch Thực tế
1 Ban giám đốc 2 2 2 Phòng nhân sự 2 2 3 Phịng tài chính kế tốn 3 3 4 Phòng điều hành vận tải 2 2 5 Phòng kinh doanh 2 2 6 Phòng thủ tục hải quan 1 1 Tổng 12 12
Mức độ thừa/thiếu lao động tuyệt đối là:
∆Nlđ =12 – 12 = 0 (người)
Nhận xét: Số lượng lao động gián tiếp của doanh nghiệp thực tế đúng bằng so
với kế hoạch đề ra. Số lượng lao động gián tiếp của doanh nghiệp ổn định đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp đang thực hiện.
b, Cơ cấu lao động trong công ty
Hiện nay doanh nghiệp đang có tổng số 62 lao động được phân chia theo bảng dưới đây.
Bảng 2.8. Số lượng lao động phân theo phòng ban
Đơn vị: Người
STT Tên chức danh Thực tế Tỷ trọng
1 Ban giám đốc 2 3%
5 Phòng kinh doanh 2 3%
6 Phòng thủ tục hải quan 1 1,5%
7 Xưởng 10 16%
8 Lái xe 40 65,5%
Tổng 62 100%
Cơ cấu lao động trong công ty được thể hiện qua các chỉ tiêu như tỷ trọng nam nữ, tỷ trọng theo độ tuổi và tỷ trọng theo trình động và chi tiết được đưa ra qua các biểu đồ chi tiết dưới đây:
Bảng 2.9. Độ tuổi, trình độ, giới tính của lao động gián tiếp của doanh nghiệp 2021
Đơn vị: Người STT Độ tuổi Trình độ Giới tính Tiêu chí Số lượng Tỉ trọng (%) Tiêu chí Số lượng Tỉ trọng (%) Tiêu chí Số lượng Tỉ trọng (%) 1 23 - 35 25 41 Đại học, cao đẳng 18 30 Nam 53 85 2 36 - 55 37 59 Đào tạo nghề 44 70 Nữ 9 15
Hình 2.3. Tỷ trọng nam nữ trong cơng ty
Hình 2.4. Tỷ trọng lao động theo độ tuổi trong công ty
85% 15% Tỷ trọng Nam Nữ Nam Nữ 41% 59% Tỷ trọng theo độ tuổi 23-35 tuổi 32- 55 tuổi
Hình 2.5. Tỷ trọng lao động theo trình độ trong cơng ty Nhận xét:
Về cơ cấu lao động theo giới tính tỉ lệ nam chiếm đa số 85% tương ứng 53 người đây là một tỉ lệ hợp lý đối với doanh nghiệp vận tải do đặc thù của công việc cần sức khỏe cao. Lao động nữ chiếm 15% tất cả đều ở khối lao động gián tiếp phù hợp với các cơng việc hành chính và quản lý. Về cơ cấu lao động theo độ tuổi, lao động của doanh nghiệp tương đối đồng đều trọng lao động trong độ tuổi 23-35 là 41%, tỉ lệ lao động từ 36-55 là 59%.
Cơ cấu lao động theo trình độ có 30% lao động được đào tạo bài bản có bằng cấp đúng chuyên ngành chủ yếu là khối lao động gián tiếp. 70% lao động được đào tạo nghề đây chủ yếu là khối lao động trực tiếp được đào tạo nghề và có các chứng chỉ cũng như tay nghề phù hợp với cơng việc của mình.
c, Biến động lao động trong cơng ty
Khi phân tích sự biến động sự biến động của lao động người ta phân tích các chỉ tiêu sau:
Sự biến động lao động tuyệt đối (∑Nbiến động)
∑Nbiến động = Nchuyển đi + Nchuyển đến = 10 + 6 = 16 (người) - Nlđbq: số lao động bình quân của doanh nghiệp.
- Nchuyểnđến, Nchuyểnđi:Số lao động chuyển đến, chuyển đi của doanh nghiệp. - Nlđ≥5 năm: Số lao động làm việc trên 5 năm.
Với số lao động bình quân(Nlđbq):
Nlđbq = LĐcuối kỳ trước + LĐbq tăng trong kỳ – LĐgiảm trong kỳ = 66 + 6 – 10 = 62 (người)
Hệ số biến động của lao động: Kbđ =∑Nbiến động/Nldbq=16/62=0.26 Hệ số biến đổi lao động chuyển đi: Kchuyển đi =Nchuyển đi/ Nldbq= 10/62= 0.16 Hệ số biến đổi lao động chuyển đến: Kchuyển đến = Nchuyển đến/ Nldbq= 6/62= 0.09
70% 30%
Tỷ trọng theo trình độ
Đào tạo nghề
Dựa vào những thơng tin trên ta có bảng:
Bảng 2.10. Bảng hệ số phản ánh sự biến động lao động năm 2021
STT Chỉ tiêu Ký hiệu Số lượng/ Trị số
1 Số lao động chuyển đến 6
2 Số lao động chuyển đi 10
3 Số lao động làm việc trên 5 năm 42
4 Sự biến động lao động tuyệt đối ∑Nbiến động 16
5 Hệ số biến động của lao động Kbđ 0.26
6 Hệ số biến động lao động chuyển đi Kchuyển đi 0.16 7 Hệ số biến động lao động chuyển đến Kchuyển đến 0,09
8 Hệ số ổn định lao động Kổn định 0,68
Nhận xét:
Qua bảng số liệu ta thấy, cường độ biến động lao động của công ty không lớn, ít ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hệ số lao động chuyển đến nhỏ hơn hệ số lao động chuyển đi, nguyên nhân là do năm dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp dẫn đến việc làm không đều và ổn định nên một số lao động đã xin nghỉ để tìm cơng việc mới. Hệ số ổn định tương đối cao đạt 0.68, số lao động có thời gian làm việc trên 5 năm chủ yếu là lao động thuộc khối văn phòng và phục vụ sản xuất, đối với lao động lái xe thì hệ số ổn định thường thấp hơn do cả việc lao động chủ động xin nghỉ và lao động lái xe vi phạm các quy định bị buộc thôi việc.
Bảng 2.11. Số lượng lao động biến động giai đoạn 2019-2021
Đơn vị: Người Lao động 2019 2020 2021 Giám đốc 1 1 1 Phó giám đốc 1 1 1 Phòng kinh doanh 2 2 2 Phịng tài chính kế tốn 3 3 3 Phòng điều hành 2 2 2 Phòng thủ tục hải quan 2 1 1 Phịng hành chính - nhân sự 3 2 2 Xưởng BDSC 12 10 10 Lái xe 64 54 40 Tổng 90 76 62
Nhận xét:
Số lượng lao động biến động trong giai đoạn 2021-2021 giảm theo từng năm do tác động của dịch bệnh Covid – 19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng dẫn tới khơng có công việc ổn định đặc biệt là đối với lao động lái xe. Việc tinh giảm lao động cũng làm giảm chi phí cho cơng ty trong giai đoạn khó khăn. Lượng lao động nghỉ việc chủ yếu là lao động trực tiếp là lái xe khi 2020 là 54 lái xe bước qua 2021 chỉ còn 40 lái xe. Đối với lao động gián tiếp tương đối ổn định tuy nhiên việc thu hẹp quy mô kinh doanh cũng dẫn đến việc một số vị trí như phịng thủ tục hải quan bị giảm số lượng nhân sự. Việc giảm nhân sự này là hợp lí trong giai đoạn dịch bệnh quy mô sản xuất kinh doanh bị thu hẹp.