Đơn vị: Tr.đ
Tổng chi phí Tr.đ 11,579 18,916 21963 23,657
Tổng thu Tr.đ 9,145 18,035 22,585 31,985
Tổng sinh viên Ng−ời 1,829 3,607 4,517 6,397
Học phí bình qn Tr.đ 5 5 5 5
Lợi nhuận ròng Tr.đ (2,434) (881) 622 5,483
Chi phí bình qn/ sinh viên Tr.đ 6,33 5,24 4,86 4,14
Nguồn: Phòng KHTC Tr−ờng Đại học Chu Văn An Qua phân tích và tính tốn chi phí cho thấy chi phí cho hoạt động đào tạo bình quân trên một sinh viên đây là cơ sở cho việc thiết lập các chiến l−ợc nh−:
- Mức thu học phí của từng sinh viên, từng chuyên ngành - Chiến l−ợc phát triển tiền l−ơng của cán bộ công nhân viên - Chiến l−ợc trả l−ơng cho giáo viên thỉnh giảng
- Chiến l−ợc phát triển cơ sở vật chất
Do nhà tr−ờng hoạt động theo quy chế tr−ờng t− thục (không nhận đ−ợc bất cứ nguồn hỗ trợ nào từ Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng nh− từ UBND tỉnh H−ng Yên) nên việc phân tích chi phí nhằm tiến hành thiết lập chiến l−ợc cũng nh− tổ chức thực hiện chiến l−ợc là rất quan trọng .
4.1.6. Tài chính
Vốn đầu t− ban đầu của nhà tr−ờng là 46,654,286,941 VN đồng trong đó vốn cổ đơng sáng lập là 13,853,519,177 VN đồng.
Thời gian xây dựng tr−ờng dự kiến tiến hành trong khoảng 5 năm cho giai đoạn 1, vốn đầu t− cần khoảng 46 tỷ VN đồng. Trong khi phần bổ xung tái đầu t− từ nguồn học phí là khơng cao do học phí nhà tr−ờng thu trong những năm đầu còn thấp.
Bảng 4.9: Phân bổ nguồn vốn đầu t−
(Đơn vị tính: ĐVN )
Tổng vốn đầu t−
TT Nội dung đầu t− Tổng 2008 2009 2010
I Chi phí xây lắp 33,800,767,764 2,000,000,000 15,900,383,882 15,900,383,882 II Chi phí mua sắm thiết
bị 3,920,000,000 1,306,666,667 1,306,666,667 1,306,666,667 III Chi phí đền bù GPMB, tái định c− 4,389,199,805 2,194,599,903 2,194,599,903 IV CPQLDA, t − vấn, chi khác 3,639,333,353 1,213,111,118 1,213,111,118 1,213,111,118 V Chi phí dự phịng 904,986,018 134,287,554 412,295,231 358,403,233 Tổng vốn phân bổ theo năm 46,654,286,941 6,848,665,241 21,027,056,801 18,778,564,900 VI Vốn vay 32,800,767,764 2,000,000,000 15,900,383,882 14,900,383,882 VII Vốn tự có 13,853,519,177 4,848,665,241 5,126,672,918 3,878,181,018
Nguồn Phòng KHTC Đại học Chu Văn An Sau khi xây dựng xong nhà tr−ờng sẽ có cơ sở t−ơng ứng với hoạt động đào tạo với những trang thiết bị phục vụ cho quá trình giảng dạy tiên tiến và hiện đại, phục vụ tốt nhất cho hoạt động học tập, nghiên cứu của sinh viên.
Thực trạng nguồn vốn có thể khái quát:
- Vốn vay chiếm tỷ lệ cao, và rủi ro rất lớn trong q trình hoạt động
- Vốn góp chiếm tỷ lệ thấp trong cơ cấu vốn dễ xảy ra tình trạng mất cân đối quyền tự chủ trong hoạt động tài chính, đầu t−
- Thiếu những hình thức huy động vốn đặc biệt là nguồn tiền nhàn rỗi trong cán bộ, giảng viên
4.2. Hoàn thiện chiến l−ợc đào tạo tr−ờng Đại học Chu Văn An giai đoạn (2010 – 2020) (2010 – 2020)
4.2.1. Sứ mệnh
Những yếu tố sứ mệnh nhà tr−ờng cần h−ớng tới
- Khách hàng: là học sinh, sinh viên, cha mẹ sinh viên, các tổ chức, tổ chức có nhu cầu về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học
khoa học ứng dụng, sản phẩm công cộng
- Thị tr−ờng: Tuyển sinh trên toàn quốc nh−ng chủ yếu là khu vực Bắc Bộ - Công nghệ: Công nghệ là mối quan tâm hàng đầu của nhà tr−ờng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Sự quan tâm tới vấn đề sống còn, phát triển khả năng sinh lợi: Nhà tr−ờng chịu ràng buộc bởi sự tín nhiệm của các đơn vị dùng sản phẩm đào tạo của nhà tr−ờng
- Triết lý: Sự chấp nhận của x hội, ng−ời sử dụng những sản phẩm của nhà tr−ờng
- Tự đánh giá về mình: Lực l−ợng cán bộ giảng viên có kinh nghiệm và tay nghề và lực l−ợng cán bộ giảng viên trẻ nhiệt tình, năng động, sáng tạo
- Trách nhiệm đối với x hội: Mọi hoạt động của nhà tr−ờng gắn trách nhiệm với sự phát triển của x hội
- Mối quan tâm tới nhân viên: Coi trọng nhân viên vì nhân viên là ng−ời tạo ra sức mạnh của một tổ chức
Sứ mệnh mới của nhà tr−ờng đ−ợc thể hiện nh− sau:
- Thành tích hoạt động của nhà tr−ờng đ−ợc đánh giá bởi uy tín của giảng viên, sinh viên đang theo học và sinh viên đ tốt nghiệp
- Đảm bảo quy mơ, tính nghiêm túc trong hoạt động đào tạo tri thức
- Phấn đấu vì chất l−ợng cộng đồng đ−ợc thể hiện bằng các hoạt động văn hoá của nhà tr−ờng
- Giá trị của nhà tr−ờng đ−ợc công nhận từ bên ngoài với sự quyết tâm từ bên trong với hoạt động quản lý chất l−ợng
- Tầm cỡ quốc tế
- Các giá trị của nhà tr−ờng đ−ợc đặc tr−ng bởi: tính thực tế, chất l−ợng, định h−ớng cơng nghệ hiện đại, hành xử theo đạo đức, lấy ng−ời học làm trung tâm, sáng tạo, hiệu quả, quan tâm đến môi tr−ờng và sự công bằng x hội.
4.2.2. Phát triển đội ngũ
4.2.2.1. Đối với giảng viên cơ hữu
Trong giai đoạn cạnh tranh là động lực chính sự phát triển của các tổ chức thì chiến l−ợc phát triển và thu hút nhân tài luôn đ−ợc chú trọng. Với bối cảnh hiện tại tr−ờng Đại học Chu Văn An đ có những chiến l−ợc phát triển lực l−ợng giảng viên
nh−ng còn hạn chế cần đ−ợc bổ sung thêm những nhân tố sau để thu hút đ−ợc nhân tài về với nhà tr−ờng
- Hoàn thiện chiến l−ợc phát triển nguồn lực đến năm 2020 từ đó đảm bảo tỷ lệ giảng viên/sinh viên là 1/20, đ−ợc thể hiện trong bảng sau: