lập kế hoạch kinh doanh xây dựng đầu tư sân bóng đá mini cỏ nhân tạo

Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng LỜI CẢM ƠN Trên thực tế, thành công cần hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp người Trong suốt thời gian học tập Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM đến nay, chúng em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô Và đặc biệt, học kỳ này, chúng em tiếp cận với mơn học Lập Kế hoạch kinhdoanh hữu ích sinh viên tốt nghiệp Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Nhóm 11 xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên, Ths Ngơ Diễm Hồng - Khoa Quản Trị Kinh Doanh truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt học kỳ Cơ Hồng tận tâm hướng dẫn qua buổi học lớp buổi nói chuyện, thảo luận cách thức lập kế hoạch kinh doanh hiệu cho doanh nghiệp doanh nghiệp hoạt động Bài tiểu luận nhóm thực suốt q trình học sau kết thúc mơn hội tốt cho nhóm gặp gỡ giao lưu Nhóm em mong nhận ý kiến đóng góp q báu Cơ để kiến thức nhóm lĩnh vực hồn thiện Trân trọng Nhóm 11 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng Nhận xét Giảng viên hướng dẫn ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………… DANH SÁCH NHÓM 11 LỚP VB16QT001 STT Nhóm 11 TÊN Trần Lan Phương Lê Long Sơn Lê Hoàng Sơn Nguyễn Thanh Sơn Lê Văn Quế Đặng Phước Quang Trần Nguyễn Diễm Phương MSSV 33131021862 33111021279 33121020427 33101021522 33131020717 33131020592 33131020067 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng MỤC LỤC Trang TĨM TẮT PHẦN I : MÔ TẢ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP PHẦN II : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH A SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ B PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG C PHÂN TÍCH S.W.O.T 12 D ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 17 PHẦN III: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA BÓNG VÀNG 18 PHẦN IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Khái niệm chất lượng FIFA sân bóng cỏ nhân tạo A KẾ HOẠCH MARKETING Chiến lược cạnh tranh Định vị thị trường Phương thức thâm nhập thị trường Phương thức khuyến Định giá 22 24 24 25 25 26 27 B KẾ HOẠCH TỔ CHỨC & QUẢN LÝ NHÂN SỰ Mục tiêu nguồn nhân lực Cấu trúc tổ chức Tuyển dụng & mức lương thuê nhân viên 29 30 C KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Nhóm 11 Dự báo chi phí đầu tư ban đầu chi phí từ hoạt động kinh doanh 32 Kế Hoạch Khấu Hao Tài Sản Cố Định 33 Dự Báo Doanh Thu Của Dự Án 33 Báo Cáo Thu Nhập Danh Nghĩa 34 Tính Điểm Hịa Vốn 35 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng Bảng Chỉ Số Tài Chính 36 Kế hoạch trả nợ Kế hoạch rút lui 36 Tài liệu tham khảo 37 TĨM TẮT Ngun nhân cho việc đầu tư việc Sân cỏ nhân tạo có mái che xuất phát từ việc đánh giá nhu cầu thị trường Khi nhu cầu sân bãi CLB chuyên nghiệp, tư nhân, trường học (nhất trường quốc tế) ngày tăng cao… đặc biệt, hoạt động giáo dục thể chất ngày trọng tất yếu hình thành chuẩn hóa mặt sân bãi cho em học sinh, sinh viên việc luyện tập TDTT hoạt động trời Nên việc đầu tư vào sân cỏ nhân tạo hướng đắn thời điểm Phong trào tham gia thể dục thể thao tầng lớp xã hội phát triển mạnh mẽ nhằm mục đích rèn luyện thể chất, giao lưu học hỏi, thắt chặt quan hệ tốt hơn, xây dựng sức khỏe cộng đồng tạo lối sống lành mạnh cho thiếu niên địa phương Từ vài năm nay, người chơi bóng đá Việt Nam, cư dân đô thị lớn TPHCM Hà Nội bắt đầu hưởng tiện ích sân cỏ nhân tạo có mái che, loại sân có ưu điểm cần đầu tư lần, không tốn nhiều kinh phí chăm sóc, bón phân, tưới nước sân cỏ tự nhiên, phù hợp với điều kiện khí hậu khác nhau, chịu khí hậu nóng ẩm đặc thù nước ta Cỏ nhân tạo, thành tựu khoa học tiên tiến giới, công ty xem hướng đầu tư đầy triển vọng tương lai… Ưu điểm vượt trội Sân Bóng Vàng Đối với khách hàng: • Thiết kế đại, đạt chuẩn chất lượng quốc tế liên đồn Bóng đá Việt Nam, đặc biệt hệ thống chiếu sáng mái che di động • Vị trí đắc địa: Gần khu dân cư làng ĐH, Cơng ty khu cơng nghệ cao • Giá hợp lý kèm với chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho học sinh, sinh viên nhằm thu hút đối tượng khách hàng tiềm Đối với nhà đầu tư: •Mức sinh lời cao •Mật độ khai thác dày đặc nhiều so với sân cỏ tự nhiên => Thời gian thu hồi vốn nhanh Cơ hội: • Loại hình dịch vụ cịn mẻ với thị trường nơi nên thu hút nhiều khách hàng • Chủ trương sách Nhà nước quan tâm đến thể thao rèn luyện sức khỏe cho người dân tạo điều kiện tốt cho mơ hình kinh doanh dịch vụ dễ vào hoạt động cách hiệu Nhóm 11 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng PHẦN I MƠ TẢ THƠNG TIN DOANH NGHIỆP Thơng tin doanh nghiệp: Tên cơng ty: CƠNG TY TNHH TM – DỊCH VỤ BÓNG VÀNG Tên Thương hiệu : Câu Lạc Bộ Bóng Đá Bóng Vàng Ngày thành lập : 01/02/2016 Vốn điều lệ: 6.5 tỷ đồng Nghành kinh doanh: “ Dịch Vụ Cho Thuê Sân Bóng Đá Mini” Website : www.bongvangclub.net Email : info@bongvangclub.com.vn Địa điểm: Quận Số 479/2 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh hướng Suối Tiên gần với Làng đại học Thủ Đức Trong tương lai không xa, dự án nằm địa bàn quận tăng thêm giá trị lợi Nhóm 11 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngô Diễm Hoàng đường thủy phát huy mạnh mẽ Đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây hỗ trợ cho giao thông khu trở nên thuận lợi hết Từ quận đến trung tâm Phú Mỹ Hưng vòng 15 phút, đến trung tâm quận khoảng 20 phút, thuận tiện cho chuyên gia làm việc khu công nghiệp khu công nghệ cao Cấu trúc pháp lý: - Người đại diện Công Ty TNHH TM– DV Bóng Vàng: Ơng Lê Long Sơn - Chức vụ: Tổng Giám Đốc Nguồn vốn tài thành lập Doanh nghiệp: Chi phí đầu tư đầu tư ban đầu: (tham khảo phần “Kế Hoạch tài Chính”) + Chi phí đặt cọc tiền thuê đất + Chi phí đầu tư vào sở hạ tầng + Chi phí đầu tư thiết bị văn phịng + Chi phí trước hoạt động TẦM NHÌN: Đến năm 2025 Cơng ty phát triển thành khu thể thao phức hợp đại bậc Thành phố Hồ Chí Minh SỨ MỆNH:  Nâng cao sức khỏe tuổi thọ cho người  Mang tinh thần thể thao đến cộng đồng  Tạo môi trường làm việc động, gắn kết MỤC TIÊU   Năm đầu tiên, mức độ nhận biết thương hiệu: 80% khách hàng mục tiêu khu vực quận Đạt lợi nhuận từ đầu năm thứ hoạt động PHẦN II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH A SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ Nhóm 11 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng Mô tả sản phẩm kinh doanh Doanh nghiệp:  Dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh Cho th sân bóng đá Mini nhân tạo + Ngồi có dịch vụ kèm theo phục vụ cho khách hàng như: Dịch vu nước giải khát, cho thuê quần áo & giầy thể thao + Lập kế hoạch tổ chức giải thi đấu cho tổ chức / doanh nghiệp Tương lai xây dựng thêm bóng đá sân 11 người, sân cầu lơng sân bóng rổ  Loại sân bóng đá mini nhân tạo: doanh nghiệp kinh doanh loại sân bóng đá Mini nhân tạo: + 04 sân bóng đá mini nhân tạo dành cho người + 01 sân bóng đá mini nhân tạo dành cho người (ghép từ sân nguời)  Dịch vụ nước giải khát & cho thuê quần áo giầy thể thao Đặc trưng sản phẩm:  Sân bóng đá mini nhân tạo thiết kế, xây dựng sử dụng loại thảm cỏ, banh theo tiêu chuẩn Liên đồn bóng đá Việt Nam Được thiết kế xây dựng Công ty TNHH Xây Dựng ARCO Cơng ty ARCO có 20 năm kinh nghiệm lĩnh vực thiết kế xây dựng Nhóm 11 Lập kế hoạch kinh doanh     GVHD: Ths.Ngô Diễm Hồng cho nhiều cơng trình có uy tín như: Cơng trình xây dựng Trung Tâm thể thao Quận Bình thạnh, Trung Tâm thể thao Quận Tân Bình … Sân bóng đá mini nhân tạo thiết kế có mái che di động để phục vụ cho khách hàng điều kiện trời nắng hay mưa to khách hàng có nhu cầu, mà sân bóng đá mini nhân tạo khu vực bán kính 5km khơng có hình thức mái che tương tự Có phịng thay trang phục giữ đồ Có khu vực khán đài dành cho cổ động viên Đặc biệt hệ thống chiếu sáng chất lượng cao  Hình thức cung cấp thẻ VIP cho khách hàng: + Khách hàng đặt sân ≥1h/ngày liên tục ≥3 tháng + Khách hàng đặt sân ≥ 2h/ngày liên tục ≥1 tháng + Khách hàng đại diện trường đại học, phổ thơng trung học Có nhu cầu đặt sân để giảng dạy, tổ chức giải … + Khách hàng đại diện cơng ty có nhu cầu đặt sân dài hạn để tổ chức giải, để tập luyện…  Sân TCVN: Loại cỏ nhân tạo có chất liệu cao su, chiều cao cỏ 5mm, Diện tích sân người 42m*22m, diện tích sân người 42m*66m ghép từ sân nguời…(Theo tài liệu FCV) Giá dịch vụ cho thuê sân bóng đá Mini nhân tạo : + Bảng giá sân đá banh Mini nhân tạo: Nhóm 11 Đơn vị tính: VND Lập kế hoạch kinh doanh Hạng Mục GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng Giá Giờ vàng 5h30 – 9h00 Sân bóng đá mini nhân tạo dành cho 300.000 người Sân bóng đá mini nhân tạo dành cho 400.000 người Giá Giờ vàng 9h00 – 16h00 Giá bình thường Giá khách VIP 16h00 – 22h00 250.000 300.000 Giảm 20% 350.000 400.000 Giảm 20% Lợi ích sản phẩm mang đến cho khách hàng:  Dịch vu sân bóng đá Mini nhân tạo giúp cho khách hàng có nguy huyết áp độ tuổi trung niên nâng cao thể thực điều hòa huyết áp, giảm thiểu nguy đột quỵ  Dịch vu sân bóng đá Mini nhân tạo giúp khách hàng tăng cường thể lực, có bề dày sức khỏe, điểm tựa cho gia đình …  Dịch vu sân bóng đá Mini nhân tạo giúp khách hàng giải trí sau ngày làm việc & học hành căng thẳng… B PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Xu hướng ngành doanh nghiệp: Từ vài năm nay, người chơi bóng đá Việt Nam, cư dân đô thị lớn TPHCM Hà Nội bắt đầu hưởng tiện ích sân cỏ nhân tạo có mái che, loại sân có ưu điểm cần đầu tư lần, khơng tốn kinh phí chăm sóc, bón phân, tưới nước sân cỏ tự nhiên (tiết kiệm từ 90 – 130 triệu lít nước/năm so với sân cỏ tự nhiên); phù hợp với điều kiện khí hậu khác nhau, chịu khí hậu nóng ẩm đặc thù nước ta Cỏ nhân tạo, thành tựu khoa học tiên tiến giới, công ty xem hướng đầu tư đầy triển vọng tương lai… Nguyên nhân đầu tư việc lắp đặt sân cỏ nhân tạo có mái che xuất phát từ việc đánh giá nhu cầu thị trường, nhu cầu sân bãi CLB chuyên nghiệp, CLB tư nhân, trường học (nhất trường quốc tế) ngày tăng cao… Đặc biệt, hoạt động giáo dục thể chất ngày trọng tất yếu hình thành chuẩn hóa mặt sân bãi cho em học sinh, sinh viên việc luyện tập TDTT hoạt động trời, nên việc đầu tư vào sân cỏ nhân tạo hướng tương lai không xa Phong trào tham gia thể dục thể thao tầng lớp xã hội phát triển mạnh mẽ nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe, giao lưu học hỏi người với nhau, thắt chặt quan hệ tốt xây dựng cộng đồng khỏe mạnh tạo lối sống lành mạnh cho thiếu niên địa phương Nhóm 11 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng Phân khúc thị trường a Phân Khúc Ngày nay, Doanh nghiệp thu hút tồn khách hàng thị trường, Doanh nghiệp khơng thể cách mà thu hút toàn khách hàng Khách hàng lớn số lượng, dàn trải mặt địa lý, nhu cầu cách mua sản phẩm họ đa dạng Về phía Doanh nghiệp khả đáp ứng nhu cầu thị trường khác họ khác lực, chuyên môn Hầu hết Doanh nghiệp ngày rời bỏ chiến lược thị trường chung, bắt đầu theo hướng thị trường tuyển chọn Như thế, có phân khúc thị trường họ rút lui phục vụ cầm chừng, có phân khúc thị trường họ tâm, dốc sức phục vụ Phân khúc thị trường nhằm mục đích định hướng rõ mục tiêu hướng đến đối tượng khách hàng mà Doanh nghiệp xác định cho phần thị trường mà Doanh nghiệp có khả phục vụ tốt nhất, có lợi Điều quan trọng phân khúc thị trường sở tiền đề để xây dựng chiến lược thị trường Doanh nghiệp Như vậy, mục tiêu phân khúc thị trường nhằm để xác định phân khúc thị trường Doanh nghiệp cạnh tranh phân khúc Doanh nghiệp không cạnh tranh - Phân khúc theo địa lý: Chia thị trường theo đơn vị địa lý chẳng hạn theo vùng miền miền Bắc, miền Trung miền Nam, theo tỉnh quận huyện Doanh nghiệp xác định hoạt động vùng giới hạn địa lý đó, hoạt động tồn lãnh thổ tập trung ý vào khác biệt nhu cầu, ý muốn khách hàng vùng với vùng khác Phân khúc thị trường theo vùng, địa phương để có kế hoạch chiến lược hợp lý nơi - Phân khúc theo số nhân chủng học: Là chia thị trường dựa theo khác tuổi tác, giới tính, qui mơ gia đình, thu nhập, nghề nghiệp, tơn giáo, chủng tộc, hệ quốc tịch - Phân khúc thị trường theo tâm lý: Chia thị trường thành nhóm dựa khác biệt tầng lớp xã hội, lối sống, cá tính - Phân khúc thị trường theo hành vi, thái độ: Chia thị trường thành nhóm dựa khác biệt kiến thức, thái độ, sử dụng phản ứng sản phẩm Chọn tiêu chí Dựa vào đặc điểm sản phẩm Doanh nghiệp định chọn tiêu chí phân khúc thị trường theo nhân học Gồm tiêu chí: - Theo độ tuổi - Theo thu nhập - Theo giới tính Nhóm 11 10 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng PHẦN IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN A KẾ HOẠCH MARKETING Tầm nhìn chiến lược marketing:  2018 Trở thành câu lạc Bóng đá đứng đầu Quận  Tập trung khả sinh lời tối ưu hóa lợi tức, đáp ứng kỳ vọng cổ đông  Là Câu lạc Bóng đá có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng Mục tiêu Marketing:  Trong năm 2017-2018 Câu lạc Bóng Vàng tập trung vào doanh thu lợi nhuận trước thuế, thông qua việc thu hút khách hàng tăng mức độ khách hàng nhận biết đến thương hiệu mở rộng thị phần khách hàng mục tiêu Chiến lược marketing: 3.1 Chiến lược cạnh tranh  Tập trung vào khách hàng mục tiêu  Tập trung vào chất lượng sân Bóng đá chất lượng phục vụ  Cung cấp thẻ VIP cho khách hàng có nhu cầu đặt sân (tham khảo Phần I) 3.2 Định vị thị trường Dịch vụ Dịch vụ cho thuê sân Bóng đá Mini nhân tạo Thị Trường Định vị sản phẩm cho phân đoạn thị trường Thị trường tổng thể - Khách hàng nam có độ tuổi từ 13-40 tuổi Thị trường mục tiêu Thị trường mục tiêu - Khách hàng khu vực bán kính 5km - Học sinh, sinh viên nam trường: PTTH, Cao đẳng, Trung cấp, Đại học Ưu đãi Giảm 10% giá thuê sân - Cán bộ, công nhân nam công ty ngồi khu cơng nghiệp - Ưu tiên đặt sân giảm giá thuê sân cho cán bộ, công nhân công ty tổ chức giải, hay đá giao hữu 3.3 Phương thức thâm nhập thị trường  Phát triển danh sách khách hàng qua bạn bè, gia đình, đồng nghiệp… Nhóm 11 24 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng  Dịch vụ đặt sân đá banh qua điện thoại (thời gian hủy dịch vụ đặt sân khách hàng 15 phút tính từ thời gian khách hàng bắt đầu thuê sân đá banh)  Phát tờ rơi quảng cáo, treo băng rôn quảng cáo điểm chiến lược như: Khu vực trường học, khu công nghiệp… Quảng Cáo - Thiết kế tờ rơi phát cho khách hàng tiềm nơi trường học, công ty, Ghi khuyến giảm giá 20% 10 ngày đầu khai trương Số lượng tờ rơi in phát 5000 tờ Giá tiền in tờ rơi : 200 đồng/tờ Số lượng : 5000 tờ Chi phí phát tờ rơi : 500.000 đồng Tổng cộng : 1.500.000 đồng - Đặt làm băng rôn quảng cáo treo trước trường học, quan, chợ Giá tiền băng rôn : 500.000 đồng Số lượng : 10 Tổng cộng : 5.000.000 đồng - Thiết kế trang web : www.bongvangclub.net chi phí thiết kế trang web 5.000.000 đồng Gửi email cho công ty, tổ chức, đơn vị 3.4 Phương thức khuyến  Giảm 20% giá thuê sân đá banh tất hoạt động, loại nước giải khát, dịch vụ cho thuê bán dụng cụ thể thao Trong thời gian từ ngày 01/06/2013 đến hết ngày 15/06/2013  Giảm 20% giá thuê sân cho học sinh, sinh viên cán bộ, công nhân cơng ty mà Câu lạc Bóng Vàng chọn khách hàng mục tiêu có nhu cầu đặt sân đá banh khoảng thời gian từ 9h00 – 16h00  Giảm 20% giá thuê sân miễn phí nước uống cho khách hàng có nhu cầu đặt sân >1h/ngày với thời gian liên tục - tháng (những khách hàng cấp thẻ VIP loại 2)  Giảm 30% giá thuê sân miễn phí nước uống cho khách hàng có nhu cầu đặt sân >2h/ngày với thời gian liên tục ≥ tháng (những khách hàng cấp thẻ VIP loại 1) Trong thời gian khai trương Thời gian 10 ngày đâu tiên: ngày khách hàng đến thuê sân đá bóng giảm 20% tổng chi phí hóa đơn (gồm tiền th sân, thức ăn nước uống) Sau 10 ngày khai trương tổ chức giải thi đấu bóng đá “Thiên Trường” Và hàng năm lấy ngày làm ngày tổ chức giải truyền thống cho câu lạc • Giải thi đấu bóng đá “BĨNG VÀNG” Nhóm 11 25 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng - Đặt bảng thơng báo trước sân bóng vào trước thời gian khai trương, in tên giải vào tờ rơi quảng cáo, đội trưởng điền vào giấy đăng ký in sẵn nộp lại cho người quản lý sân, nhận nội quy thi đấu - Thời hạn đăng ký kết thúc trước ngày mở giải ngày Và sau bốc thăm lịch thi đấu Lệ phí thi đấu đội 200.000đ, đội tối đa 10 người - Giải thưởng : trao cho đội nhì ba Giải : 800.000đ, cờ lưu niệm 10 đá bóng miễn phí sân(*) Giải nhì : 500.000đ Giải ba: 300.000đ (*) : trước 16h hàng ngày khơng vào thứ 7, chủ nhật • Sau thời gian khai trương - Câu lạc vào hoạt động bình thường, giá thuê sân, thức ăn nước uống theo bảng giá - Các chương trình thông báo cập nhật qua website 3.5 Ưu doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh:  Tận dụng kinh nghiệm người trước, doanh nghiệp đầu tư vào chất lượng sân cỏ nhân tạo tốt như: chất liệu thảm cỏ, hệ thống nước sân, loại bóng sử dụng, thiết kế theo tiêu chuẩn Liên đồn Bóng đá Việt Nam…, đồng thời sân có mái che di động hệ thống chiếu sáng để phục khách hàng điều kiện thời tiết  Kết khảo sát nhóm nghiên cứu từ thành viên Hội đồng quản trị khu vực kinh doanh loại dịch vụ chưa có sân đạt chất lượng với tiêu chuẩn, khơng có mái che để phục vụ khách hàng điều kiện vào mùa mưa, loại cỏ sử dụng cỏ nhựa, hệ thống chiếu sáng bị chói… 3.6 Định giá  Mức giá phù hợp với khách hàng nói chung khách hàng mục tiêu nói riêng  Mức giá đủ sức cạnh tranh với đối thủ khu vực  Cung cấp dịch vụ vượt trội chất lượng sân phục vụ  Bảng giá Nhóm 11 26 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng Bóng Vàng Club nằm trung tâm Quận giá hợp lý phục vụ cho khách hàng (Xem phần Định giá) - Nước giải khát: chủ yếu loại nước đóng chai tăng lực bổ sung nước cho thể, giá từ 8.000đ đến 12.000đ - Thức ăn: loại thức ăn chế biến nhanh gọn đảm bảo hợp vệ sinh Giá từ 8.000đ đến 12.000đ Kèm dịch vụ miễn phí cho khách hàng thuê sân: thùng trà đá Nhóm 11 27 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng MENU NƯỚC GIẢI KHÁT Cà phê đá 8.000 Đ Cà phê sữa đá 10.000 Đ Đá chanh 8.000 Đ Coca Cola 10.000 Đ Pepsi 10.000 Đ 7UP 8.000 Đ Trà xanh 00 10.000 Đ C2 10.000 Đ Dr Thanh 10.000 Đ RedBull 10.000 Đ Number 10.000 Đ 7UP Revive 10.000 Đ Cam vắt 12.000 Đ Sữa tươi 8.000 Đ THỨC ĂN Mì xào bị 12.000 Đ Mì trứng 8.000 Đ Trứng ốp la bánh mì 8.000 Đ Cá hộp bánh mì 10.000 Đ Bảng giá Thực đơn tham khảo: Nhóm 11 28 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng Bảng giá dịch vụ cho thuê quần áo thể thao Hạng mục Đơn vị Quần áo thể thao Bộ Giá (VNĐ) 15,000 B KẾ HOẠCH TỔ CHỨC & QUẢN LÝ NHÂN SỰ Mục tiêu nguồn nhân lực:  Tuyển dụng số lượng 12 nhân lực cho vị trí làm việc Doanh nghiệp  Ngân sách trả lương: 50,000,000 (đồng/tháng) Cấu trúc tổ chức Tuyển dụng & mức lương thuê nhân viên:  Khảo sát mặt lương thị trường vị trí tương tự Nhóm 11 29 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hoàng BẢNG LƯƠNG & SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN Số lượng Mức lương Tổng Lương (Người) (đồng/tháng) (đồng/tháng) Nhân viên phục vụ làm việc sân 03 đá banh 4,000,000 12,000,000 Nhân viên bán hàng làm việc 02 tin 4,000,000 8,000,000 Nhân viên Thu ngân 02 5,000,000 10,000,000 Nhân viên kế toán 01 6,000,000 6,000,000 Nhân viên Bảo vệ 02 4,000,000 8,000,000 Nhân viên Tạp vụ 01 3,000,000 3,000,000 Vị trí làm việc Tổng chi phí lương Giám đốc Nhân & Tài chính: Thành viên thuộc Hội đồng quản trị 47,000,000 C KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Dự báo chi phí đầu tư ban đầu: * Chi phí đầu tư vào tài sản cố định Số Lượng Diện Tích Stt Hạng Mục Đầu Tư Xây dựng sân bóng đá Mini cỏ nhân tạo 42m*22m Xây dựng khu vực Canteen 20m*15m Xây dựng khu vực cho thuê dụng cụ thể thao 10m*15m Xây dựng văn phòng làm việc 20m*15m Đặt cọc tiền thuê đất Tổng Chi Phí (M2) Đơn Giá Tổng Chi Phí (1000 (1000 đồng) đồng) 700.0 2.800.000 00 200.0 00 100.0 00 200.00 200.0 00 200.000 100.000 200.000 200.000 3.500.000 * Chi phí thiết bị văn phịng Nhóm 11 30 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng (1000 đồng) Tổng Chi Nơi cung cấp Phí (1000 đồng) 7.000 14.000 Cơng ty Phong Vũ Laptop 14.000 14.000 Công ty Phong Vũ Máy Photocopy 14.000 14.000 Công ty Thiên Băng Máy in 6.000 6.000 Công ty Thiên Băng Máy Fax 5.000 5.000 Công ty Thiên Băng 6.000 6.000 Cơng ty Hịa Phát 2.000 2.000 Cơng ty Hịa Phát 3.000 9.000 Tủ sắt CAT09K3L Stt Hạng Mục Đầu Tư Số Lượng Máy vi tính để bàn Đơn Giá Bàn ghế làm việc dành cho Giám Đốc Bàn ghế làm việc dành cho Kế Toán Tủ hồ sơ Két sắt 10.000 10.000 Cơng ty Hịa Phát 10 Bàn họp văn phịng 15.000 15.000 Cơng ty Hịa Phát Tổng Chi Phí 95.000 Dự báo chi phí từ hoạt động kinh doanh 2016: * Chi phí trực tiếp & gián tiếp: Những số liệu bảng khảo sát từ giá chung thị trường số nhà cung cấp Tháng Hạng Mục Mô tả Chi phí th đất Chi phí Điện-Nước Nhóm 11 Tổng Chi Phí (1000 đồng) (1000 đồng) - Dự án bắt đầu vào 50.000 hoạt động - Theo đơn giá tính 10.000 nhà nước 50.000 10.000 Chi phí nguyên vật liệu - Nước uống, bánh,… cho Căn tin 500 500 Chi phí lương Lương nhân viên 50.000 50.000 Chi phí khác - Bao gồm chi phí 3.000 phát sinh tháng Tổng Chi Phí Đơn Giá 3.000 113.500 Tổng Chi Phí tháng 113.500 31 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng Tổng Chi Phí tháng 113.500 Tổng Chi Phí tháng 113.500 Tổng Chi Phí tháng 113.500 10 Tổng Chi Phí tháng 10 113.500 11 Tổng Chi Phí tháng 11 113.500 12 Tổng Chi Phí tháng 12 113.500 Tổng Chi Phí năm 2016 908.000 Dự báo chi phí từ hoạt động kinh doanh 2017: Tháng Hạng Mục Mơ tả Đơn Giá Tổng Chi Phí (1000 đồng) (1000 đồng) - Dự án bắt đầu vào hoạt 50.000 động Chi phí Điện- - Theo đơn giá tính nhà 10.000 Nước nước Chi phí bảo trì - Dịch vụ bảo trì sân cỏ, 5.000 sân định kỳ tháng/lần nguyên vật liệu - Nước uống, bánh,… 1.000 cho Căn tin Chi phí thuê đất Chi phí lương - Lương nhân viên Chi phí khác - Bao gồm chi phí phát 3.000 sinh tháng Tổng Chi Phí Tổng Chi Phí tháng Tổng Chi Phí tháng Tổng Chi Phí tháng Tổng Chi Phí tháng Tổng Chi Phí tháng Tổng Chi Phí tháng Tổng Chi Phí tháng Tổng Chi Phí tháng 10 Tổng Chi Phí tháng 10 11 Tổng Chi Phí tháng 11 12 Tổng Chi Phí tháng 12 Tổng Chi Phí năm 2017 50.000 50.000 10.000 5.000 1.000 50.000 3.000 119.000 99.000 99.000 99.000 99.000 119.000 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000 1.228.000 Dự báo chi phí từ hoạt động kinh doanh 2018: Nhóm 11 32 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng Dự đốn chi phí tăng 5% sau năm Khoản mục Năm 2016 Năm 2017 Chi phí HĐ 908.000 Năm 2018 1.228.000 Đơn vị tính 1.289.400 Ngàn đồng Kế Hoạch Khấu Hao Tài Sản Cố Định Sử dụng phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng TSCĐ khấu hao năm Đvt : 1.000 đồng Khoản mục khấu hao 6/2016 2017 2018 Giá trị đầu kỳ (khơng tính tiền đặt cọc) Khấu hao kỳ Khấu hao lũy kế Đầu tư Giá trị cuối kỳ 3.112.083 518.681 801.597 2.593.403 2.593.403 518.681 1.320.278 2.074.722 282.917 282.917 3.395.000 3.112.083 6.Dự Báo Doanh Thu Của Dự Án (ĐV: 1000đ) Số lượng Dịch vụ Cho thuê sân bóng đá Dịch vụ giải khát 299 Dịch vụ bán cho thuê đồ thể thao 75 Tổng doanh thu/tháng Đơn vị Đơn giá sân chai 250-300 15 Lượt 50 Thời gian Thời gian hoạt động hoạt động giờ thường vàng (1 sân) (1 sân) Tổng doanh thu/năm Doanh thu tối đa dự án có tính đến thời gian nghỉ hè học sinh sinh viên Tính Điểm Hịa Vốn Khoản mục Doanh thu Nhóm 11 Năm 2016 1.285.920 Năm 2017 3.429.120 15.600 4.480 3.733 476.267 Tổng doanh thu/quý Báo Cáo Thu Nhập Danh Nghĩa ( Đvt : 1.000 đồng) Khoản mục Năm 2016 Năm 2017 Doanh thu 1.285.920 3.429.120 Chi phí 908.000 1.228.000 EBITDA 377.920 2.201.120 Khấu hao 518.681 518.681 EBIT -140.761 1.682.439 Lãi vay 0 EBT -140.761 1.682.439 Thuế DN (10%) -14.076 168.244 Lợi nhuận sau thuế (EAT) -126.685 1.514.196 Tổng doanh thu 1,428,800 4.286.400 Năm 2018 4.286.400 1.289.400 2.997.000 518.681 2.478.319 2.478.319 247.832 2.230.488 Năm 2018 4.286.400 33 Lập kế hoạch kinh doanh Định phí 282.917 Chi phí hoạt động thường niên 908.000 Tổng chi phí 1.190.917 GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng 518.681 518.681 1.228.000 1.746.681 1.289.400 1.808.081 Bảng Chỉ Số Tài Chính Nhóm 11 34 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ ROA: Năm 2017 đồng đầu tư thu 17.9 đồng tiền lời, năm 2018 28.9 đồng Trong năm 2018 ROA công ty tăng mạnh so với năm 2017 từ 17.9 đồng lên 28.9 đồng tương đương 1.61 lần, làm cho khả cạnh tranh thị trường cơng ty Bóng Vàng tăng cao so với đối thủ ngành ROE: Bắt đầu năm 2017, hiệu sử dụng vốn CPT công ty đạt mục tiêu chiến lược đề ra, cụ thể ta thấy tỉ lệ suất sinh lợi VCPT từ -10.1 năm 2016 lên 28.4 năm 2017 đặc biết năm 2018 46.1 tương đương với 1.62 lần, số mong đợi từ nhà đầu tư Vòng quay tài sản: Qua năm vòng quay tài sản tăng từ 0.25 lên 1.3 chứng tỏ hiệu sử dụng tài sản cơng ty có xu hướng tăng Như khả tạo doanh thu từ tài sản công ty tương đối tốt Tỷ lệ Nợ/Vốn: Tỉ số cố định qua năm Cho thấy năm cơng ty vận dụng địn bẩy tài tốt , tăng vốn chủ sở hữu, lượng tăng vốn vay ngắn hạn tương đương với lượng giảm vốn vay dài hạn Như việc sử dụng vốn vay công ty giảm thiểu rủi ro có biến động thị trường, khả tự chủ cơng ty cao khơng phụ thuộc nhiều vào nợ vay Số lần toán lãi vay-TIE(lần) : tăng dần qua năm từ giá trị âm tăng lên 15.45, cho thấy lợi nhuận công ty tăng vọt qua năm hoạt động Khả tốn mạnh BĨNG VÀNG tốt, Đây sơ hội để nhà đầu tư muốn đầu tư vào BÓNG VÀNG, tiềm lực tài vững mạnh hội phát triển vương xa Nhóm 11 35 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng KẾ HOẠCH RÚT LUI Tiêu chí: Đánh giá thành tích Mở rộng quy mơ Thời gian: 2-3 năm Phương án: - Liên doanh - Tái cấu trúc - Thanh lý + Nếu nguồn tài vượt khả vay nợ => cổ phần hoá / phát hành cổ phiếu (IPO) Nhóm 11 36 Lập kế hoạch kinh doanh GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Kế hoạch kinh doanh” – NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM Giáo trình “Lập Kế hoạch kinh doanh 2011” – NXB Thống Kê Bài giảng Ths Ngơ Diễm Hồng Link tham khảo: http://conhantaotencate.com.vn/cac-tieu-chuan-san-bong-da/khai-niem-chat-luong-fifa-cuaco-nhan-tao-san-bong.aspx http://thegioiconhantao.com.vn/News/Kinh-nghiem/772/122/Kich-thuoc-san-co-nhantao.htm http://fifa.mpi.gov.vn/Default.aspx Nhóm 11 37 ... Tư? ?ng lai xây dựng thêm bóng đá sân 11 người, sân cầu lông sân bóng rổ  Loại sân bóng đá mini nhân tạo: doanh nghiệp kinh doanh loại sân bóng đá Mini nhân tạo: + 04 sân bóng đá mini nhân tạo dành... sân bóng đá Mini nhân tạo : + Bảng giá sân đá banh Mini nhân tạo: Nhóm 11 Đơn vị tính: VND Lập kế hoạch kinh doanh Hạng Mục GVHD: Ths.Ngơ Diễm Hồng Giá Giờ vàng 5h30 – 9h00 Sân bóng đá mini nhân. .. 47,000,000 C KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Dự báo chi phí đầu tư ban đầu: * Chi phí đầu tư vào tài sản cố định Số Lượng Diện Tích Stt Hạng Mục Đầu Tư Xây dựng sân bóng đá Mini cỏ nhân tạo 42m*22m Xây dựng khu