LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẢI ĐỊA KỸ THUẬT VKT

Trước cơ hội và xuthế phát triển này, cùng với sự am hiểu về thị trường, khách hàng và mốt quan hệ tốtvới những khách hàng lớn , Chúng tôi quyết định huy vốn để xây dựng công ty sảnxuất

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -o -

TIỂU LUẬN MÔN HỌC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

Tên Đề Tài

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẢI ĐỊA KỸ THUẬT VKT

GV Giảng dạy : PGS TS Võ Thị Quý

Lớp : QT3-VB2-K14 Nhóm: 5

Mục Lục

Danh mục

Ý TƯỞNG KINH DOANH

TÓM TẮT BẢNG KẾ HOẠCH KINH DOANH……

1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY, SẢN PHẨM………….

1.1 Sơ lược về công ty………

1.2 Sản phẩm và lợi ích của sản phẩm……….

1.3 Kế hoạch xây dựng……….

2 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG & KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU 3 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH……….

4 PHÂN TÍCH SWOT………

5 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KÊ HOẠCH……….

6 KẾ HOẠCH MARKETING……….

7 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 8 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT……….

8.1 Thiết bị………

8.2 Nguyên liệu………

8.3 Qui trình sản xuất………

8.4 Tổ chức và quản lý sản xuất………

8.5 Kiểm soát chất lượng……….

8.6 Hướng dẫn sản xuất & lịch sản xuất

9 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 9.1 Chi phí đầu tư……….

9.2 Doanh thu………

10.2 Kế hoạch thu hẹp hay rút lui ……….

Ý Tưởng Kinh Doanh

Cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng nền kinh tế đất nước trong những năm gẩnđây Việt nam đang là điểm đầu tư hấp dẫn bật nhất của thế giới Tuy nhiên chúng tavẫn có một điểm trừ là cơ sở hạ tầng còn yếu kém Chính vì vậy , để hoàng thiện hơn

vị thế của mình, vấn đề phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng đang được đặt lên hàngđầu trong những năm gần đây Dù đang trong giai đoạn nền kinh tế thế giới nói chung

và ngành bắt động sản nói riêng đang có dấu hiệu suy thoái nhưng cũng không làmgiảm tốc độ phát triển ngày một nhanh của cơ sở hạ tầng mà trong đó việc hoàn thiện

hệ thống giao thông nhằm theo kịp và phục vụ cho nền kinh tế ngày càng phát triểnnăng đông đang là công việc vô cùng cấp thiết

Hàng loạt dự án đường cao tốc, cầu vượt,… ra đời , kéo theo nhu cầu về vật liệuxây dựng tăng cao Trong đó có vải địa- một loại vật liệu với vai trò chống thấm vàgia cường cho nên đất yếu và ẩm đặc thù của nước ta Tuy nhiên nguồn vật liệu này từtrước đến nay hoàn toàn lại phải nhập từ nước ngoài trong khi công nghệ hoàn toànkhông phức tạp so với trình độ sản xuất ngày một nâng cao tại Việt Nam

Trước nhu cầu khá cao ước tính lên đến 100 triệu m2 mổi năm sẽ duy trì khá lâutrong những năm tới ( trên 10 năm) Trong khi đó, Việt Nam chỉ mới có 2-3 công tysản xuất vải địa kỹ thuật với công suất tổng cộng chưa đến 40 triệu m2/năm, phần cònlại đều phải nhập khẩu và phân phối qua các công ty thương mại Trước cơ hội và xuthế phát triển này, cùng với sự am hiểu về thị trường, khách hàng và mốt quan hệ tốtvới những khách hàng lớn , Chúng tôi quyết định huy vốn để xây dựng công ty sảnxuất vải địa đầu tiên tại Việt Nam mang thương hiệu VKT

Tóm Tắt Bảng Kế Hoạch Kinh Doanh

+ Giám đốc điều hành : Kinh nghiệm 10 năm ( công ty Thái châu)

+ Giám đốc kinh doanh: kinh nghiệm 5 năm ( Công ty Thái Châu)

+ Giám đốc sản xuất: kinh nghiệm 5 năm ( Công ty Tasco )

3 – Công nghệ sản xuất :

+ Công nghệ : Hàn Quốc

+ Công xuất: 15 triệu m2/ năm

4 – Lợi nhuận:

+ Lợi nhuận sau thuế: 31,464 tỉ / năm

+ Tỷ suất lợi nhuận : 52,4 % / năm

+ Thời gian thu hồi vốn: 2,4 năm

1-TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM

1.1-Thông tinh doanh nghiệp:

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VKT

- Tên tiếng Anh :VKT INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK

COMPANY

- Tên viết tắt: VKT Co

- Giấy phép kinh doanh: Số …

- Số tài khoản: ……

- Web: www.VKT.com.vn ( chưa có)

- Điện thoại: (08) ………… ( chưa có)

- Địa chỉ trụ sở : 159/ 63 Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Q.9, TP HCM

- Thời gian hoạt động : 20 năm

- Slogan:VKT_ UY TÍN, CHẤT LƯỢNG LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA CHÚNG TÔI

- Mục tiêu : thu hồi vốn trong 3 năm, liên tục mở rộng theo nhu cầu thị trường

- Tầm nhìn : trở thành công ty sản xuất và phân phối vải địa hàng đầu Việt Nam vàxuất khẩu sang các nước trên thế giới

- Sứ mạng: mang đến sự hoàn thiện cho mọi công trình

- Vốn dự kiến là 60 tỷ đồng, trong đó vốn của nhóm là 30 tỷ đồng, chúng tôi xácđịnh quy mô công ty thuộc dạng vừa và nhỏ

- Nhân sự dự kiến khoảng 35 nhân viên

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là sản xuất và phân phối vải địa kĩ thuật và cácloại vải địa khác…

- Đối tượng khách hàng chủ yếu của công ty sẽ là các công ty xây dựng cầu đườngtrong nước, các công ty thương mại chuyên phân phối vải địa,…

- Dự tính doanh thu năm đầu tiên đạt được là 20 tỷ đồng

1.2- Thông tin Sản phẩm

Vải địa kĩ thuật là tấm vải có tính thấm, khi sử dụng lót trong đất nó có khả năngphân cách, lọc, bảo vệ, gia cường và thoát nước Loại vải này thường được sản xuất từpolypropylene hoặc polyester và được sử dụng nhiều trong các ngành kĩ thuật nhưthủy lợi, giao thông, môi trường Vải địa kĩ thuật được chế tạo từ những sản phẩm phụcủa dầu mỏ, từ một hoặc hai loại polymer (polyamide) như polyester và/hoặcpolypropylen Tùy theo hợp chất và cách cấu tạo, mỗi loại vải địa kĩ thuật có nhữngđặc tính cơ lí hóa như sức chịu kéo, độ dãn, độ thấm nước, môi trường thích nghiv.v…khác nhau

Vải địa kỹ thuật không dệt gồm những sợi ngắn và sợi dài liên tục, không theo mộthướng nhất định nào, được liên kết với nhau bằng phương pháp hóa (dùng chất dính),hoặc nhiệt (dùng sức nóng) hoặc cơ (dùng kim dùi)

Trong giao thông vải địa kĩ thuật có thể làm tăng độ bền, tính ổn định cho cáctuyến đường đi qua những khu vực có nền đất yếu như đất sét mềm, bùn, than bùn…Trong thủy lợi, dùng che chắn bề mặt vách bờ bằng các ống vải địa kĩ thuật độn cátnhằm giảm nhẹ tác thủy động lực của dòng chảy lên bờ sông Còn trong xây dựng,dùng để gia cố nền đất yếu ở dạng bấc thấm ứng dụng trong nền móng…

* Lợi ích khi sử dụng vải địa kĩ thuật

+ Cho phép tăng cường lớp đất đắp bằng việc tăng khả năng tiêu thoát nước.+ Giảm chiều sâu đào vào các lớp đất yếu

+ Giảm độ dốc mái lớp đất đắp yêu cầu và tăng tính ổn định của chúng.+ Giữ được tốc độ lún đều của các lớp đất, đặc biệt trong vùng chuyển tiếp.+ Cải thiện các lớp đất đắp và kéo dài tuổi thọ công trình

Với những tính năng trên cho ta thấy vải địa là sản phẩm không thể thiếu đối vớimọi công trình giao thông và thủy lợi Trong khi, ở Việt Nam vải địa chủ yếu đượcnhập khẩu từ các nước Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia,Thái Lan, Trung Quốc, …vớigiá thành cao Trong nước hiện nay chỉ có ba công ty sản xuất vải địa là

ART(ARITEX), HD( HAICATEX), VNT là những đối thủ cạnh tranh chính nhưngviệc sản xuất vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường đồng thời hai công ty ART và

HD lại nằm ở khu vực phía bắc nên khu vực miền nam vẫn đang còn bỏ ngõ Do đó,

kế hoạch này rất khả thi và hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao nếu đầu tư vào công tynày

Hình 1: Ứng dụng Vải địa trong xây dựng

2 – Kế hoạch xây dựng:

- Nhà máy được bắt đầu khởi công xây dựng ngày 2/1/2013 và dự kiến hoàn thànhtrong 5 tháng ( 1/5/2013) Sau khi lắp đặt máy móc và hoàn thiện trang thiết bị sẽkhánh thành và chính thức đi vào hoạt động ngày 1/6/2013

- Diện tích xây dựng: 2500 m2 trên nền đất 3500 m2

- Đơn vị thi công: Công ty Đại Tín ( Đơn giá xây dựng 1.6 Triệu /m2)

Hình 2: Thiết kế nhà máy sản xuất vải địa VKT

Hình 3: Nhà xưởng đang thi công

2 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

2.1 Điều kiện tự nhiên:

Việt Nam nằm trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa nên mưa khá nhiều,thường xảy ra mưa lũ

Với diện tích chủ yếu là đồng bằng với nền đất yếu dễ sụp lún, trong khi dân cư lạitập trung chủ yếu ở các khu vực này

Với đường bờ biển dọc theo chiều dài đất nước cùng với hệ thống sông ngòi dày đặt Việt Nam nằm trong số đất nước có mật độ mặt nước khá cao

2.2 Điều kiện kinh tế xã hội

Việt Nam đang trên đà phát triển hội nhập, là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của cácnhà đầu tư nước ngoài nên việc phát triển cơ sở hạ tầng nhất là hoàn thiện hệ thốnggiao thông đường xá đang là công việc cấp thiết

Trong khi đó, điều kiện giao thông hiện nay đang là vấn đề nhức nhối về chấtlượng đường xá… để theo kịp sự phát triển thời đại, bên cạnh các tuyến đường đượcxây mới, hàng loạt tuyến đường đang được làm lại và mở rộng và hoàn thiện lại

Ngoài đường xá việc xây dựng bờ bao các sông suối và bờ biển cũng đang bắt đầuđược hoàn thiện nhằm tránh sạc lở cũng như tạo sự mỹ quan và hiện đại của đất nước.Trong các năm gần đây, các cao ốc đang mọc lên liên để đáp ứng nhu cầu kinh tế kinh tế, đời sống và mỹ quan tại các thành phố lớn và chưa có đấu hiệu dừng lại và hứa hẹn còn phát triển liên tục trong một thời gian dài nữa

2.3 Nhu cầu thị trường

Với tác dụng thoát nước, phân cách và gia cường cho các công trình xây dựng trên nền đất yếu, ẩm và công trình nước như cầu cống bờ bao thủy điện … vải địa có vai trò không thể thiếu trong xây dựng ở nước ta Nhu cầu trong vài năm trở lại đây liên tục tăng và theo dự đoán các năm tiếp theo có thể lên đến trên 100 triệu m2/năm

2.4 Khách hàng mục tiêu

- Đối tượng khách hàng trong thời gian đầu của công ty chủ yếu sẽ là :

 Các công ty xây dựng cầu đường trong nước:

Đây là nơi nắm được hầu hết các gói thầu giao thông và công cộng lớn.Việc các dự án nhà nước được ưu tiên cho các công ty nhà nước giống như

là một “truyền thống” ở Việt Nam những năm qua và chưa có dấu hiệu thayđổi Tiếp nối truyền thống đó, các nhà thầu cũng sẽ ưu tiên hàng nội đồngthời cũng để giảm chi phí đầu tư ban đầu giúp thu lợi nhuận cao hơn

 Các công ty thương mại chuyên phân phối vải địa:

Đây là nơi nắm giữ những khách hàng lâu năm trong thị trường này Họnắm trong tay các mối quan hệ quan trong và lâu dài được tích lũy trongmột thời gian dài Trong thời gian đầu thì việc lấy khách hàng của họkhông phải là một điều đơn giản trong khi chúng ta vẫn chưa có tên tuổi và

uy tín thương hiệu trên thị trường nên thông qua họ để bước đầu giới thiệuvới khách hàng của họ dòng sản phẩm nội đại giá rẻ Cố gắng thuyết phụccác nhà phân phối này trở thành đại lý cấp một của công ty với những ưuđãi lâu dài và về chính sách giá

- Trong tương lai, sau khi đã ổn định và bão hòa thị trường, công ty sẽ hướngđến các thị trường mới như :

 Thị trường xuất khẩu: thông qua các mối quan hệ với các tổ chức đầu tưquốc tế của Việt Nam như Hoàng Anh Gia Lai Thông qua cung cấp vải địacho những dự án an sinh xã hội (trong đó có làm đường giao thông, tủyđiện…) của HAGL vào Lào và Campuchia ta sẽ tường bước thiết lập mốiquan hệ và xâm nhập vào thị trường các nước này Đây đều là các nước có

có tìm lực về phát triển thị trường (đang trên đà phát triển với cơ sở hạ tầncòn yếu kém) lại có mối quan hệ khá thân thiết và thuận lợi

 Thị trường xây dựng dân dụng: Với trình độ dân trí ngày càng cao, việc xâynhà ngày nay đã không còn được phó mặc “trọn gói” hoàn toàn cho nhữngnhà thầu mặc sức phát sinh thêm chi phí nữa Giờ đây trước khi làm nhà họthường hỏi thăm bạn bè hay tự mình tìm hiểu thông qua việc tìm kiến trênmạng Việt có những chuyên mục hướng dẫn, hỏi đáp cho kế hoạch xâydựng dân dụng trên chính website của mình hoặc các trang web xây dựng

khác sẽ giúp cho mọi người biết đến tác dụng và vai trò của “ vải địa” vốnrất lạ lấm và chỉ được biết đến với những người trong ngành Đồng thờicác cửa hàng bán lẽ Vật liệu xay dụng dân dụng cũng sẽ được kí gửi haybuôn bán loại vải này.

 Thị trường xây dựng công nghiệp: các cao ốc hiện nay chủ yếu là vốn đầu

tư và nhà thầu nước ngoài nên hàng việc không được coi trọng mấy Chúng

ta chỉ bắt đầu tấn công thị trường này khi thương hiệu và chất lượng đã cóchỗ đứng Bắt đầu là các công ty Việt Nam và sau đó là các công ty nướcngoài

3 PHÂN TÍCH ĐÔI THỦ CẠNH TRANH

3.1 Phân tích đối thủ:

Như đã biết, vì nhu cầu vải địa từ trước tới nay đều phải nhập nên đối thủ chính củachúng ta là các công ty XNK lớn như:

+ Công ty TNHH XNK – TM AT&T ( website http://attvn.vn )

+ Công ty TNHH XNK CIC (website http://vattuxaydungcic.com )

+ Công ty CP XNK – TM Tùng Vân ( website http://www.tungvan.vn )

+ Công ty TNHH XNK TEICO ( website http://teinco.com.vn/ )

+ Công ty TNHH XNK Thái Châu (website: http://thaichau.vn)

Bên cạnh đó còn có các công ty thương mại trong nước hoạt động theo kiểu đại lýphân phối mua đi bán lại lấy nguồn từ các công ty XNK trên như:

+ Công ty TNHH ĐT-TM-XD STD ( web http://stdjsc.wordpress.com )

+ Công ty TNHH TM-XD Vạn Tuấn Linh ( web http://www.vaidia.com/ )+ Công ty CP ĐT – TM DA Việt Nam ( web http://vattukythuatvn.com/ )

+ Công ty CP ĐT – TM KHN ( web http://khn88.com )

+ Công ty CP VT-TM Nam Tiến ( web http://namtien.net )

3.2 Điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ

 Các công ty này có quy mô khá lớn và hoạt động đã lâu năm nên nắmtrong tay khá nhiều khách hàng lớn và thân thiết

 Lợi thế khi không chịu quá nhiều áp lực về đầu vào và đầu ra

 Hàng hóa cung cấp đa dạng nhiều chủng loại như rọ đá, nhựa đường, bấcchống thấm…

 Thuận lợi trong giao nhận

 Là nhà máy sản xuất vải địa kỷ thuật thứ hai và lớn tương đương với nhà máy vải địa kỹ thuật của Aritech tại khu vực miền nam

 Giá thị trường 12.000đ/100g , giá của VKT là 10.000đ/100g , xâm nhập thì trường nhanh mà vẫn có lời

 Nhà máy nằm tại vị trí sát với trục giao thông chính Xa lộ Hà Nội, rất thuận tiện trong việc vận chuyển

Là nhà cung cấp trong nước bao giờ thủtục củng nhanh gọn hơn rất nhiều so với nhập khẩu: tiết kiệm thời gian, chi phí, cái sự cố phát sinh

Tạo sự an tâm và đảm bảo giao hàng đúng hạn cho khách hàng

 Nhu cầu vải địa kỷ thuật hiện nay là rất lớn trên 80 triệu /năm, với hai nhà máy tại khu vực phía nam với công suất

15 triệu /năm/mỗi nhà máy là còn

quá ít Do đó cơ hội kinh doanh cho VKT là rất nhiều.

 Chưa có uy tín về chất lượng, thương hiệu

 Chưa có nhiều khách hàng, hệ thống phân phối còn hạn chế

 Nguồn cung hạn chế

 Thiếu vốn

 Đội ngủ nhân viên của VKT dù được đào tạo bởi các chuyên gia nước ngoài, nhưng lý thuyết và thực tế vẫn còn là khoảng cách xa Điều này có thể dẫn đến việc vận hành nhà máy trong thời gian đầu là không suôn sẽ

Tuy nhiên Trong thành phần ban quản trị của VKT có thành viên từng là người hợp tác lao động với công ty Tasco-Hàn Quốc(là nơi chúng tôi mua công nghệ) và người này cũng là cổ đông của VKT, nên điểm yếu trên sẽ được khắc phục phần nào

 Thương hiệu, uy tín chưa có do đó sẽ khó khăn bước đầu trong việc đưa vải địa đến khách hàng

Việc thuyết phục mua và dùng thử một sản phẩm chưa có tên tuổi và chưa biết chất lượng thế nào cho một công trình xây dựng tiền tỉ là không dễ dàng.Điều này có nghĩa là VKT cần chú trọng mạnh vào khâu Marketing

 Khách hàng và hệ thống phân phối còn hạn chế sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh thu của VKT trong thời gian đầu.Tuy nhiên ở vị trí trưởng phòng và giám đốc điều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong kinh doanh,

dựa vào mối quan hệ thân thiết lớn của

họ, nhược điểm này cũng sẽ được giải quyết phần nào

 Hiện nay chỉ trong giai đoạn thử nghiệm và thăm dó thị trường, nên VKT chỉ sản xuất số lượng ít, đáp ứng khoảng 15% thị trường trong nước Chấp nhận nhường mảnh đất nhiều cơ hội này cho các đối thủ lớn hơn

 Hiện này VKT chỉ có 50% vốn chủ sở hữu(tương đương 30 tỉ), 50% còn lại phải nhờ vào sự góp vốn của các cổ đông khác và vốn vay

Nhưng việc vay vốn từ ngân hàng với doanh nghiệp mới mở là rất khó khăn.Việc tìm kiếm và thuyết phục các cổ đông để họ mạnh dạng tham gia dự án cũng là vấn đề không dể dàng

Những cơ

hội

 Nhu cầu sử dụng vải địa kỷ thuật cao và liên tục tăng

 Các chính sách ưu

 Quá trình phát triển cơ sở hạ tầng ngày càng cao và gấp rút trên nền đất yếu như ở Việt Nam đã đẩy nhu cầu sử dụng vải địa kỹ thuật hổ trợ trong xây dựng tăng cao và liên tục tăng trong những năm qua và nhiều năm sắp tới Theo dự đoán nhu cầu này sẽ tăng trên

100 triệu /năm

Đây là cơ hội lớn cho những nhà kinh doanh vải địa kỹ thuật nói chung và sảnxuất kinh doanh vải địa trong nước nói riêng

đãi của nhà nước.

 Xu thế dùng hàng Việt

 Với chính sách ưu đãi của nhà nước, đánh thuế thu nhập tương đối

thấp(20%), trong khi tại các nước chúng ta nhập vải địa kỹ thuật có mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 30%, cùng với rào cản thuế quan 12%

Nhằm khuyến khích việc đầu tư sản xuất trong nước

Đây là cơ hội lớn chi VKT và phải tận dụng triệt để

 Nhà nước luôn cổ vũ xu thế " người Việt Nam dùng hàng Việt Nam"

Do đó luôn có cách chính sách ưu đãi

về thuế suất, thì các dự án xây dựng củanhà nước(công trình thủy lợi, công trìnhđường sá, khu bảo tàng ) cũng ưu tiên hơn cho các dự án đấu thầu sử dụng vảiđịa kỹ thuật nội địa

Những đe

dọa

 Đối thủ mạnh và

ổn định thị trường với nguồn cung cấp không hạn chế

 Hiện nay có rất nhiều đối thủ lớn cung cấp về vải địa kỹ thuật: Aritech, HD, VNT với nguồn cung ứng lơn mạnh, lượng khách hàng lớn, ổn đinh và thân thiết Họ không lo áp lực về nguồn cung cấp và đầu ra

Tuy nhiên phần lớn sản phẩm của họ là nhập khẩu với chi phí cao, chỉ có Aritech là nhà cung ứng vải địa vừa nhập khẩu vừa tự sản xuất

Do đó với những cơ hội trên, nếu VKT tận dụng tốt sẽ khắc phục được những thách thức này

 Tình trạng đấu thầu chưa minh bạch.

 Tâm lý sính hàng ngoại

 Hiện nay, việc đấu thầu không minh bạch là thực trạng tồn tại như hiển nhiên, do đó nó là thách thức lớn đối với doanh nghiệp Một gói thầu đáng lẽ

có nhiều lợn thế về phía ta thì vì vấn đề không minh bạch có thể khiến ta trở nên bất lợi và mất cơ hội trúng thầu.Tuy nhiên VKT có các nhân viên có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này, nên VKT có đủ tự tin để vượt qua thách thức này

 Tâm lý cố hữu của người Việt, khi ngheđến hàng Việt Nam là nghĩ ngay chất lượng kém hơn so với hàng ngoại nhập.Đây sẽ là thách thức không nhỏ cho VKT trong quá trình thay đổi hương tư duy này của khách hàng

Do đó VKT cần xây dựng đội ngủ Marketing thật hiệu quả

5 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KÊ HOẠCH

 Công suất sản xuất năm 2014 đạt 80% dự kiến, tương đương 12 triệu m2.

Đạt mức doanh thu 120 tỷ đồng

Đạt 15% lợi nhuận, tương đương 18 tỷ đồng

 Công suất sản xuất năm 2015 đạt 100% dự kiến, tương đương 15 triệu m2

Đạt mức doanh thu 90%, 135 tỷ đồng

Đạt 20% lợi nhuận, tương đương 27 tỷ đồng

 Công suất sản xuất năm 2016 đạt 100% dự kiến, tương đương 15 triệu m2

Đạt mức doanh thu 150 tỷ đồng

Đạt 25% lợi nhuận, tương đương 37.5 tỷ đồng

 Đến 6/2016 đạt lợi nhuận 70 tỷ đồng, có thể hoàn vốn

5.2 Mục tiêu Marketing.

5.2.1 Phân khúc khu vực Miền Nam

5.2.1.1 Khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ: Đồng Nai, Bình Phước, Vũng

Tàu, Bình Dương, Thành Phố Hồ Chí Minh

 Định giá, đưa ra cách chính sách bán hàng, hậu mãi nhằm đạt doanh số 30 tỷ đồng trong 6 tháng đầu tiên

 Đẩy mạnh kế hoạch marketing nhằm đạt doanh số 40 tỷ đồng trong năm 2014, 35 tỷ trong năm 2015, 45 tỷ trong năm 2016

5.2.1.2 Khu vực các tỉnh Tây Nam Bộ.

 Định giá, đưa ra cách chính sách bán hàng, hậu mãi nhằm đạt doanh số 20 tỷ đồng trong 6 tháng đầu tiên

 Đẩy mạnh kế hoạch marketing nhằm đạt doanh số 20 tỷ đồng trong năm 2014, 25 tỷ trong năm 2015, 35 tỷ trong năm 2016

5.2.2 Phân khúc khu vực Miền Trung

 Đẩy mạnh kế hoạch marketing nhằm đạt doanh số 25 tỷ đồng trong năm 2014, 27 tỷ trong năm 2015, 30 tỷ trong năm 2016

5.2.3 Phân khúc khu vực Miền Bắc

 Đẩy mạnh kế hoạch marketing nhằm đạt doanh số 20 tỷ đồng trong năm 2014, 22 tỷ trong năm 2015, 25 tỷ trong năm 2015

5.2.4 Phân khúc khu vực Tây Nguyên

 Đẩy mạnh kế hoạch marketing nhằm đạt doanh số 25 tỷ đồng trong năm 2014, 26 tỷ trong năm 2015, 25 tỷ trong năm 2016

Giảm chi phí sản xuất xuống 4.5 tỷ đồng

 Công suất sản xuất năm 2016 đạt 100% dự kiến, tương đương 15 triệu m2

Giảm chi phí sản xuất xuống 4 tỷ đồng

6 KẾ HOẠCH MARKETING

Giữ vững và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường là một điều rất khókhăn, nó đòi hỏi doanh nghiệp phải có các biện pháp tiếp cận thị trường một cách chủđộng và sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ, đe doạ, cũng như áp lực cạnh tranh từ phíathị trường

Đứng trước những thách thức cũng như cơ hội của thị trường vải địa kỹ thuật thay thếtrong tình hình lạm phát của nền kinh tế hiện nay thì việc theo đuổi một chiến lượcmarketing phù hợp và khôn ngoan là điều kiện quyết định sự thành công và chỗ đứngtrên thị trường ngành

Vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện một chính sánh marketing - mix với những chiếnlược và biện pháp cụ thể sẽ là công cụ cạnh tranh sắc bén và hiệu quả của doanhnghiệp để đi đến thành công

6.1 Chiến lược về sản phẩm:

Với việc áp dụng công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc, chất lượng sản phẩm chúng tabước đầu có thể vẫn chưa đạt chất lượng như mong muốn vì kinh nghiệm sản xuất cònhạn chế Tuy nhiên theo thời gian chất lượng sẽ dần được hoàn thiện và bảo đảm.Việc đặt uy tín chất lượng lên hàng đầu nên chiến lược về sản phẩm công ty đó làsẳn sàng thu hồi sản phẩm lỗi dù là nhỏ nhất, tuyệt đối không tranh cãi hay năn nỉkhách hàng làm giảm giá trị thương hiệu sản phẩm và nhanh chóng khắc phục, đổihàng mới

Lỗi thường mắc phải khi kiểm tra là độ bền của vải, nguyên nhân chủ yếu là do cácsợi PP chưa liên kết chặt với nhau vì quá trình ép nhiệt chưa đủ, lỗi này có thể xử lý lại

dễ dàng nhưng tốn thời gian và chi phí phí

Ngoài ra việc đóng gói theo dạng cuộn và việc giao dịch theo hình thức cân khốilượng nên việc tinh toán số m2 chỉ là tương đối, cần tuyệt đối tránh tình trạng thiếu m2gây khó khăn cho tính toán thi công của khách hàng nên tính toán sản xuất dư 2-3%trừ hao

6.2 Chiến lược về giá:

- Vì công ty mới sản xuất cần đưa hàng hóa ra thị trường sớm để khách hàng làmquen và trải nghiệm Chúng tôi sẽ đưa ra mức gia ưu đãi từ 9000- 10000 đ/m2tùy vào chiết khấu số lượng mua (giá thị trường hiện nay là 12 000 đ/m2)

- Với những lợi thế về chi phí di sản xuất trong nước thu được, với mức giá trênchúng ta hoàn toàn vẫn có lãi chứ không lo chuyện phá giá và lỗ.

- Khi thương hiệu dần định hình và chất lượng đã được hoàn thiện sẽ bắt đầutăng giá lên thấp hơn giá thị trường một chút ( 11000 – 11500 đ/m2)

- Có chính sách giảm và tăng giá hợp lý thich theo các mùa trong năm (mưa vànắng), giúp tránh chi phí tồn kho (nguy hiểm về cháy nổ) cũng như thiện cảmnơi khách hàng

- Giảm giá theo thị trường giảm nhưng tăng giá chậm khi thị trường tăng nhanh

vì thiếu hàng (nhập không kịp), không vì lợi trước mắt mà theo chủ nghĩa cơhội, điều này giúp khách hàng an tâm và tin tưởng chúng ta về mặt ổn định củagiá cả

- Đối với các công ty phân phối tại Miền Bắc và Trung giá sẽ thấp hơn bán trựctiếp từ 500-1000 đ/m2 tùy theo số lượng đơn hàng (chi phí vận chuyển chúng ta

sẽ chịu)

- Phương thức thanh toán: đặt cọc trước 30 %, phần còn lại sẽ hoàn tất thanh toánsau 30 ngày kể từ ngày giao hàng Quá thời gian sẽ tính theo lai xuất ngân hàng,chiết khấu cho khách hàng chỉ được chuyển khi thanh toán hoàn tất nhằm bảođảm khách hàng chủ động hơn trong việc thanh toan

6.3 Chiến lược phân phối:

- Ngoài việc bán trực tiếp cho các nhà thầu xây dựng lớn tại miền Nam Chúng tacòn hướng đến hợp tác với các công ty thương mại phân phối lại ở các vùng xanhư Miền Bắc, Miền Trung … (nếu không lấy hàng của mình, Họ vẫn phải lấyhàng nhập khẩu ở các công ty XNK khác rất khó cạnh tranh.) Chúng ta sẽ lợidụng họ trở thảnh nhà phân phối đại diện (*) trước khi mọi thứ đã ổn định vàcần mở rộng, chúng ta sẽ lập chi nhanh tại đó và loại họ ra

- Phương thức giao nhận: chủ yếu bằng xe công ty ( có 1 chiếc xe tải 8.5 tấn ) haythuê xe ngoài với địa điểm miền Nam Gửi tàu hỏa hoặc tàu biển nếu ở ngoảimiền Bắc và Trung

6.4 Chiến lược khuyến mãi:

Áp dụng chính sách chiết khấu riêng cho khách hàng như sau:

Lần giao dịch

Giá trị đơn hàng ( m2)20-50 000 50-100 000 Trên 100 000

(**) Cộng tác viên : chính là khách hàng cũ giới thiệu cho ta khách hàng mới, 50%chiết khấu, hoa hồng của khách hàng cộng tác viên được khuyến khích nhận với tưcách hùng vốn vào công ty (được chia lợi tức vào cuối năm) vừa giúp họ sinh lợi

vừa giúp bảo đảm việc họ tận tâm hơn cho công ty qua việc giới thiệu khách hàng

và việc mua hàng của chính họ Họ có thể rút vốn

- Trong trường hợp khách hàng được cộng tác viên giới thiệu thì nhân viên kinhdoanh phụ trách chỉ được hưởng 0.5 % hoa hồng doanh số mà thôi 50% hoahồng của nhân viên kinh doanh sẽ được giữ lại dưới dạng góp vốn vào công ty(được chia lợi tức vào cuối năm) giúp họ sinh lời và đồng thời bảo đảm họ sẽlàm việc dài vì việc nhân viên kinh doanh nghỉ việc và kéo theo các khách hàng

họ phụ trách là rất nguy hiểm

6.5 – Chiến lược quảng bá thương hiệu:

 Lập Website công ty giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm….và đặc biệt làchuyên mục hỗ trợ,hướng dẫn, hỏi đáp thắc mắc về xây dựng cho khách hàng(những nhà thầu nhỏ, thiếu trình độ) và cả các sinh viên xây dựng

 Tham gia các chương trình hội thảo, triển lãm các thiết bị dụng cụ cho ngànhxây dựng…

 Quảng cáo trên các chuyên trang, tạp chí về ngàng vật liệu xây dựng…

 Có quà tặng cho khách hàng, bạn hàng trong những dịp lễ tết các quà này phải

có bao bì đẹp, in tên thương hiệu của công ty

 Thực hiện các chương trình đồng bộ quảng cáo trên các phương tiện đi lại vàkhuyến khích tiêu thụ, marketing trực tiếp và quan hệ cộng đồng để thông tincho khách hàng mục tiêu

 Thực hiện việc in hình biễu ngữ, biễu trưng của công ty lên bao bì, các máymóc thiết bị của công ty

 May đồng phục có logo cho nhân viên

6.6 Kế hoạch công việc cụ thể:

+ 3 nhân viên kinh doanh phụ trách 3 miền ( trình độ đại học ngành xây dựng cuầđường – sẽ hổ trợ cho theo học VB2 kinh doanh)

6.6.1- Công việc marketing - quảng bá thương hiệu.

+ 01/01/2013 bắt đầu tìm đối tác xây dựng và phát thảo trang web vkt.com.vn saungày 010/6/2013 (lễ khai trương) sẽ cập nhật hình ảnh và chính thức đưa vào hoạtđộng (Người thực hiện: Giám đốc điều hành – nguồn : quen biết, giới thiệu hoặcinternet…)

+ 10/5/2013 họp và đưa ra yếu cầu viết các bài báo, tin tức, hướng dẫn, trả lời thắcmắc, hỏi đáp về ngành xây dựng cho các nhân viên kinh doanh để đăng lên web(Người thực hiện: nhân viên kinh doanh – những người có bằng cấp về xây dựngcầu đường – nguồn: tổng hợp từ những kiến thức đã học và internet….)

+ 01/05/2013 bắt đầu liên hệ với các trường về xây dựng để cấp học bổng cho sinhviên khá trở lên (Người thực hiện: Giám đốc điều hành – nguồn: các trường đại họcxây dựng như Kiến trúc, Bách khoa, Tôn Đức Thắng…) ( mỗi lớp xây dựng sẽ có 5xuất học bổng cho người có số điểm tổng kết năm Mỗi xuất 1 triệu đồng, 3 trường

có khoảng 40 lớp – tổng cộng khoảng 200 triệu/năm)

6.6.1 - Công việc bán hàng:

+ 01/05/2013 liên hệ tất cả khách hàng thân thiết cũ, gửi thư thăm hỏi và giớithiệu về doanh nghiệp (Người thực hiện: Giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh– những người đã có khách hàng vì đã từng làm kinh doanh trong lĩnh vực này).+ 01/05/2013 lên danh sách mới các doang nghiệp xây dựng cầu đường (Ngườithực hiện: Giám đốc kinh doanh – nguồn đã sẵn có từ công việc ngày xưa) vàdoang nghiệp thương mại tại các miền Bắc và Trung (Người thực hiện: nhân viênkinh doanh phụ trách từng miền - nguồn: tìm kiếm trên internet, danh bạ, …) +01/06/2013 bắt liên lạc, tiếp cận, giới thiệu với các doanh nghiệp đó bằng điệnthoại, thư giới thiệu và gặp trực tiếp (Người thực hiện: tất cả nhân viên kinhdoanh phụ trách khách hàng riêng của mình- Nguồn: tự tìm kiếm cá nhân nhưngcần đăng ký trước tránh sự trung lặp.)

6.6.2 - Công việc sau bán hàng:

Sau khi đã trở thành khách hàng thường xuyên các nhân viên kinh doanh sẽ cótrách nhiệm đối với khách hàng của mình như sau:

+ Thường xuyên liên lạc (1 tuần 1 lần) để hỏi thăm tình hình nhu cầu và dự địnhđặt hàng cùa khách nhằm có phương án chuẩn bị sản xuất, tồn kho hiệu quả + Cập nhật thông tin về khách hàng nhằm tạo mối quan hệ thân thiết trong các dịpsinh nhật, đám ma đam cưới đám giỗ

+ Vào mỗi cuối năm sẽ tổng kết khách hàng VIP vào năm sau Đồng thời phânloại khách hàng để có nhửng chính sách chiết khấu và quà cáp hợp lý

+ Đối với khách hàng chưa hợp tác vẫn đầu đặng liên lạc 1 tháng 1 lần với lý docập nhật giá cả mới theo tháng để tạo sự quen thuộc dần dần

6.6.3 Công việc đào tạo, nâng cao năng lực nhân viên kinh doanh:

+ Bắt đầu từ tháng 06/2013 trước mắt Trưởng phòng kinh doanh sẽ đào tạophương pháp bán hàng và hiểu biết về thị trường cho nhân viên kinh doanh hoặccho đi học các lớp ngắn hạn như : kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, …

+ Trong dài hạn sẽ hỗ trợ học phí cho nhân viên đi học văn bằng 2 kinh tế (không

hỗ trợ học lại) Các khóa học thường bắt đầu từ tháng 10 của năm Ngay sau khithời gian thử việc kết thúc

+ Có phần thưởng cá nhân và tập thể cho nhân viên kinh doanh theo năm khi hoàn thành và vượt chỉ tiêu bán hàng

6.7- Mục tiêu bán hàng của công ty:

6.7.1- Năm đầu tiên:

+ Mục tiêu bán hàng năm đầu tiên, khi mới thành lập và chỉ có 6 tháng sản xuất như sau:

Doanh thu (tỷ) Tỷ lệ (%)

Quý 4 30 60

+ Mục tiêu phân phối dự kiến như sau :

Đơn vị tính Miền Bắc Miền

Trung Miền Nam Tổng

+ Năm đầu tiên theo lý thuyết chúng ta có 6 tháng hoạt động sản xuất được khoảng

7 triệu m2, với giá khoảng 10 000 đ/m2 ta thu được 70 tỷ Tuy nhiên, với bước đầu rathị trường cùng với việc đây là 6 tháng mùa mưa nên việc xây dựng cầu đường thường

bị ngưng trệ gây khó khăn cho việc bán hàng Nên theo dự kiến sẽ chỉ sản xuất cầmchừng khoảng 50 triệu m2

+ Bên cạnh đó, lúc đầu ta chưa có chi nhánh tại miền Bắc và Trung nên buộc phảihợp tác với các công ty thương mại ở đó phân phối với giá thấp hơn bán trực tiếp vớisản lượng vừa phải thăm dò thị trường Tại miền Nam ta sẽ trược tiếp cạnh tranh vàbán hàng nên giá cao hơn

Đơn vị tính Miền Bắc Miền Trung Miền

+ Ngoài lượng khách hàng miền Nam tăng lên, lượng khách hàng tại 2 miền Bắc vàTrung cũng bắt đầu lên sau một thời gian xâm nhập

7 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Mục tiêu: xây dựng được đội ngũ cán bộ công nhân viên có tài và có tâm huyết lâu

dài cho công ty Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất trước mắt là 15 triệu m2/năm

Phương châm làm việc: “Chúng tôi không hẳn là đang xây dựng một công ty,

chúng tôi muốn xây dựng một gia đình”

7.1-Sơ đồ tổ chức Bộ máy công ty.