CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI QUÁN CAFÉ – PHÒNG TRÀ SWING
2.2.1.Tình hình Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận
Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Swing theo từng nghiệp vụ giai đoạn từ năm 2011 – 2013 STT Chỉ tiêu doanh thu 2011 (USD) 2012 (USD) 2013 (USD) 2012/2011 2013/2012 Tuyệt đối (USD) Tương đối (%) Tuyệt đối (USD) Tương đối (%) 1. Tổng doanh thu 1.072.137 1.460.061 1.706.001 387.924 36,18 245.940 16,84 Phòng trà 787.518 1.076.131 1.312.632 288.613 36,65 236.501 21,98 Quán café 83.064 129.483 132.576 46.419 55,88 3.093 2,39 Tổ chức sự kiện 89.028 95.673 96.873 6.645 7,46 1.200 1,25 Khác 112.527 158.774 163.920 46.247 41,10 5.146 3,24 2. Tổng chi phí 303.772 521.170 578.096 217.398 71,57 56.926 10,92 Phòng trà 191.442 289.401 308.513 97.959 51,17 19.112 6,60 Quán café 31.592 99.470 126.400 67.878 214,86 26.930 27,07 Tổ chức sự kiện 29.706 61.293 65.096 31.587 106,33 3.803 6,20 Khác 51.032 71.006 78.087 19.974 39,14 7.081 9,97 3. Tổng lợi nhuận 768.365 938.891 1.127.905 170.526 22,19 189.014 20,13 Phòng trà 596.076 786.730 1.004.119 190.654 31,98 217.389 27,63 Quán café 51.472 30.013 6.176 (21.459) (41,69) (23.837) (79,42) Tổ chức sự kiện 59.322 34.380 31.777 (24.942) (42,05) (2.603) (7,57) Khác 61.495 87.768 85.833 26.273 42,72 (1.935) (2,20) (Nguồn: Bộ phận Tài chính)
28
Tình hình Doanh thu
Từ năm 2011 – 2013, doanh thu của Swing luôn tăng trưởng rất ổn định ở tất cả các chỉ tiêu.
Năm 2012, doanh thu của Swing tăng đáng kể, khoảng 36,18% với mức tăng ấn tượng của dịch vụ ẩm thực lên tới 55,88% từ 83.064 USD (2011) lên tới 129.483 USD (2012). Thực tế cho thấy giai đoạn từ 2011 – 2013 tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng kinh tế xuất phát từ Mỹ năm 2007. Các khách du lịch công vụ tới Việt Nam công tác và đầu tư tăng lên, đặc biệt là khách là các doanh nghiệp vừa và lớn tới đặt phòng tổ chức sự kiện.
Năm 2013, tổng doanh thu của Swing vẫn tăng nhưng tốc độ chậm hơn, chỉ tăng khoảng 16,84% so với năm 2012, từ 1.460.061 USD lên 1.706.001 USD. Nguyên nhân của điều này là do tốc độ tăng của cầu giảm trong khi một số mô hình quán café phục vụ nhạc sống đã xuất hiện khá nhiều tại Hà Nội như Like café, ABC café,….
Kết quả này đạt được là do cố gắng nỗ lực của Ban giám đốc và toàn bộ nhân viên của Swing.
Phần trăm tăng doanh thu vào năm 2012 là con số khá (36,18%) nhưng chậm lại vào năm 2013 (16,84%) điều đó tuy thể hiện được tình hình hoạt động kinh doanh của Swing vẫn đang phát triển nhưng các chính sách chưa thực sự hấp dẫn khách hàng, cần triển khai thêm các chính sách mới hấp dẫn hơn.
Tình hình chi phí
Tổng chi phí năm 2012 là 521.170 USD tăng 217.398 USD, tương ứng là 71,57% so với năm 2011 là 303.772 USD. Cùng với sự tăng trưởng của doanh thu thì Swing cũng đang phải đối mặt với sự tăng giá từ phía các nhà cung cấp. Sự tăng giá thể hiện rõ nhất ở chi phí cho dịch vụ tại quán cafe tăng tới 67.878 USD tương đương 214,86%. Điều này cho thấy Swing vẫn chưa có những chính sách chủ động để thích ứng với các biến động từ thị trường, nhà cung cấp. Swing nên tìm hiểu những nhà cung cấp khác để giảm giá thành đầu vào, cắt giảm và tiết kiệm tuyệt đối các khoản chi phí phát sinh, đảm bảo cho mức tăng giá đầu vào luôn ở mức thấp hơn mức tăng doanh thu.
Các con số tài chính chi phí năm 2013 cho thấy Swing đã có những chính sách để đối phó với tình hình biến động của thị trường, kết hợp với thông tin lạc quan hơn nhờ tốc độ lạm phát của CPI năm 2013 chỉ còn 6,04%. Tổng chi phí năm 2013 của Swing là 578.096 USD, chỉ tăng 56.926 USD tương đương 10,92% so với năm 2012.
Tình hình chi phí trong hoạt động kinh doanh của Swing giai đoạn năm 2011 – 2013 có nhiều biến động lớn đặc biệt là sự tăng lên của chi phí năm 2012. Tuy nhiên Swing đã có nhiều biện pháp phù hợp để quản lý chi phí tốt hơn vào năm 2013, các biện pháp này cần được phát huy trong thời gian tới.
Tình hình lợi nhuận
Năm 2011 Swing có Tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là 768.365 USD, năm 2012 là 938.891 USD, tăng 170.526 USD so với năm 2011, tương ứng với tỉ lệ tăng 22,20%. Có thể thấy rằng mặc dù chịu nhiều biến động về chi phí nhưng doanh thu tăng tốt nên Swing vẫn có lợi nhuận.
Tổng lợi nhuận của Swing năm 2013 là 1.127.905 USD, tăng 189.013 USD so với năm 2012, tương ứng tỉ lệ 20,13%. Lợi nhuận từ dịch vụ lưu trú vẫn tăng tốt ở mức 27,63% so với năm 2012 tuy nhiên ở dịch vụ tại quán café và dịch vụ tổ chức sự kiện lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Điều này được lý giải bởi năm 2013 Swing bắt đầu gia tăng các chương trình khuyến mại nhiều hơn, tăng doanh thu nhưng lại khiến lợi nhuận giảm. Swing cần xem xét kỹ vấn đề này vì cho dù doanh thu tăng nhưng mục tiêu kinh doanh chính của một doanh nghiệp vẫn là mục tiêu lợi nhuận, do đó các chương trình khuyến mại trong thời gian tới cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng hơn.
Có thể thấy Lợi nhuận của Swing trong giai đoạn 2011 – 2013 vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động kinh doanh dịch vụ tại phòng trà. Nhất là năm 2013 khi lợi nhuận từ các dịch vụ ẩm thực, bổ sung giảm so với năm 2012 thì sự tăng trưởng tốt từ mảng dịch vụ lưu trú đã khiến tốc độ tăng về chỉ tiêu Tổng lợi nhuận cả năm đạt mức 20,13%.
Qua phần phân tích trên ta thấy tình hình hoạt động của công ty còn biến động theo nền kinh tế, chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2007 và tác động từ tình hình kinh tế vĩ mô tiêu cực. Tuy doanh thu từ các dịch vụ đã có tăng nhưng do phần đầu vào chưa tốt và phụ thuộc vào nhà cung cấp, cùng với nhiều loại chi phí tăng mạnh đặc biệt là chi phí cho dịch vụ ẩm thực năm 2012 tăng rất nhiều so với năm 2011. Tuy nhiên trong tình hình nền kinh tế khó khăn, lạm phát cao, nền kinh tế có nhiều biến cố, có thể nói Swing vẫn có lãi, vẫn tăng trưởng đều trong giai đoạn 2011 – 2013, đó là do Swing đã đưa ra được những chính sách hoạt động hợp lý, đội ngũ nhân viên với trình độ cao luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để giúp cải thiện tình hình kinh doanh của Swing. Các chính sách thu hút khách mà Swing đưa ra đã phần nào cải thiện được hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các chính sách này không có hiệu quả lâu dài, vì vậy cần phải triển khai thêm các chính sách mới phù hợp và hấp dẫn hơn nữa, khẳng định được thương hiệu và uy tín trong tương lai.