VI. Kết cấu luận văn
3.4 Các bước Xây dựng BSC:
3.4.6 Xây dựng các chương trình hành động (KPAs) và phân bổ ngân sách
Để đạt được các mục tiêu (KPOs) đưa ra, VNPT Bình Thuận cần có những chương trình hành động gì? Bước này giúp chỉ ra các công việc cần ưu tiên cho hoạt động chung của công ty để đảm bảo chiến lược được khả thi đồng thời cũng chỉ rõ việc phân bổ nguồn lực của cơng ty nhằm thể hiện tính ưu tiên cho từng hành động hướng đến các mục tiêu chiến lược của công ty.
Trên cơ sở kế hoạch chi phí SXKD năm 2014 của VNPT Bình Thuận do Tập đồn giao, Tác giả tiến hành kiểm tra, đánh giá lại các chương trình hành động (KPAs) hiện có và tiếp tục xây dựng bổ sung thêm kế hoạch ngân sách các chương trình hành động phù hợp, có liên kết với chiến lược, tương ứng với mốc thời gian và phân bổ ngân sách hoạt động cho các KPAs chi tiết như bảng 3.3.
Bảng 3.3 - Các chương trình hành động (KPAs) và phân bổ ngân sách thực hiện
STT Chương trình hành động (KPAs)
Ngân sách (triệu đồng)
Nguồn vốn Thời gian thực hiện
Phòng thực hiện
1. Đào tạo nâng cao kỹ năng cho nhân viên bán hàng, kỹ thuật, thu ngân
300 Đào tạo Quý 2 TCHC
2. Đào tạo cán bộ quản lý 100 Đào tạo Quý 3 TCHC 3. Nâng cấp hệ thống phần mềm
quản lý khách hàng; hệ thống thông tin nội bộ; phân tích dữ liệu kinh doanh; hệ thống kiểm sốt thực hiện các quy trình nội bộ; hệ thống đánh giá kết quả thực hiện BSC
2,000 Chi phí
SXKD
Quý 2 Mạng &
DV
4. Hội thi bán hàng giỏi 200 Đào tạo Quý 3 KHKD 5. Hội thi tìm hiểu Văn hóa VNPT 100 Đào tạo Quý 3, 4 Tổng Hợp 6. Giải thưởng cho phong trào sáng
kiến 100 Chi phí SXKD Quý 1,2,3,4 KHKD 7. Hội nghị khách hàng 300 CSKH Quý 3 KHKD 8. Chăm sóc khách hàng thường xuyên và Chăm sóc khách hàng lớn, KHĐB, KH DNĐB cuối năm 3,000 CSKH Quý 1,2,3,4 KHKD 9. Hoạt động vì cộng đồng: tặng học bổng, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ các quỹ vì người nghèo, đồng bào lủ lụt ...
STT Chương trình hành động (KPAs)
Ngân sách (triệu đồng)
Nguồn vốn Thời gian thực hiện
Phịng thực hiện
lý nợ khó địi
11. Chăm sóc các điểm bán hàng 1,720 Chăm sóc điểm bán lẻ
Quý 1,2,3,4 KHKD
12. Sửa chữa, cải tạo và tối ưu hóa mạng lưới và thiết bị viễn thông; Sửa chữa các nhà trạm, cửa hàng giao dịch.. 3,200 Sửa chữa TSCĐ Quý 1,2,3,4 ĐTXD + Phòng Mạng &DV 13. Bán hàng lưu động 500 Chi phí bán hàng Quý 1,2,3,4 KHKD
14. Quảng cáo trên đài PT-TH Bình Thuận, đài huyện, Báo Bình Thuận và In ấn băng rơn, pano, poster, tờ rơi ... truyền thông dịch vụ
600 Quảng cáo
truyền thơng
Q 3 KHKD
15. Chương trình khảo sát, đánh giá sự thỏa mãn khách hàng
200 CSKH Quý 3 KHKD
16. Hoa hồng phát triển dịch vụ 1,500 Hoa hồng Quý 1,2,3,4 KHKD 17. Các chương trình khuyến mại dịch
vụ băng rộng, MyTV, Vinaphone
3,500 Khuyến mại Quý 1,2,3,4 KHKD
18. Đầu tư thiết bị viễn thông nâng cao chất lượng
Tập đoàn Tập đoàn
đầu tư
Quý 3,4 Đầu tư
Tổng 18,820
Các chương hành động cũng có mối quan hệ nhân quả với nhau và được liên kết với các mục tiêu chiến lược trong hệ thống BSC như trong phụ lục 7.