2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LAO
2.2.2 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lao động của công ty
a. Phân tích số lượng và kết cấu lao động
Phương pháp phân tích : Sử dụng phương pháp so sánh để so sánh giữa số lượng lao động thực tế và số lao động kế hoạch đã điều chỉnh theo nhiệm vụ thực tế trong năm.
Để có dữ liệu đi vào phân tích ta đi phân tích số lao động thực hiện của công ty và xác định lại số lao động điều chỉnh của công ty năm 2021
31
Lao động hiện tại của công ty đều được tuyển dụng theo đúng quy trình tuyển dụng bắt buộc của cơng ty. Đối với lao động gián tiếp là những người có kinh nghiệm, chuyên môn trong ngành vận tải. Đối với lao động trực tiếp, cơng ty bố trí nhân lực phù hợp theo từng tuyến.
Tính đến thời điểm hiện tại cơng ty có 1239 lao động
Bảng 2.7: Cơ cấu lao động trong công ty
STT Chỉ tiêu Số lượng ( người) I Lao động trực tiếp 1134 I.1 Lái xe 628 I.2 Phụ xe 469 I.3 Thợ BDSC 37
II Lao động gián tiếp 105
II.1 Ban giám đốc
Tổng giám đốc 1
Phó tổng giám đốc 2 Giám đốc tài chính 1
II.2 Phịng Tổ chức - Hành chính 12
II.3 Phịng Tài chính - kế tốn 12
II.4 Phòng kế hoạch điều độ
Giám sát dịch vụ 13 Bộ phận kế hoạch điều độ 37 Giám sát hành trình 10 II.5 Bộ phận khác Tạp vụ 6 Bảo vệ 5 Lao động không cố định 6 Tổng số lao động 1239
Hình 2. 1: Biểu đồ cơ cấu lao động của công ty năm 2021
92% 8%
Trực tiếp Gián tiếp
32
Trong cơ cấu lao động của công ty, tỷ trọng lao động trực tiếp chiếm 92%, lao động gián tiếp chiếm 8%. Tỷ trọng như vậy khá là hợp lý trong một công ty vận tải. Sở dĩ số lượng lao động trực tiếp trong công ty chiếm tỷ lệ như vậy là do đặc thù của ngành nghề kinh doanh vận tải, hoạt động chủ yếu trên đường nên cần một lượng lớn lao động trực tiếp trên phương tiện như lái xe có sức khỏe tốt và tay lái vững. Vì vậy cơ cấu lao động như trên là hoàn toàn hợp lý.
Bảng 2. 8: Lao động lái xe, phụ xe
STT Số hiệu Ac Số LĐ I Buýt Lái xe Phụ xe 1 57 18 37 37 2 58 25 54 52 3 59 18 38 39 4 60A 15 32 30 5 60B 20 45 44 6 61 22 41 38 7 65 12 24 24 8 CNG01 19 38 39 9 CNG02 16 34 34 10 CNG03 15 32 31 11 CNG04 15 31 29 12 CNG05 10 20 18 13 CNG06 11 23 22 14 CNG07 16 32 32 Tổng 232 481 469 II Xe hợp đồng
1 Xe HĐ đưa đón nhân viên 94 101
2 Xe HĐ du lịch 64 46
Tổng 158 147
33
Bảng 2. 9: Số xe vận doanh của công ty năm 2021
Số hiệu Avd Số hiệu Avd
Buýt 57 16 CNG 01 16 58 22 CNG 02 14 59 16 CNG 03 13 60A 13 CNG 04 14 60B 18 CNG 05 8 61 17 CNG 06 9 65 9 CNG 07 14 Tổng 199 Xe hợp đồng
Xe hợp đồng đưa đón nhân viên Sam Sung 89
Xe hợp đồng du lịch 35
Tổng 110
- Sử dụng phương pháp định biên ta tính số lao động điều chỉnh cho lái xe, phụ xe:
Đối với xe buýt:
Hệ số định biên được áp dụng:
+ Về mảng buýt 2ca/ngày, 8h//ca; Với những tuyến trên 25 đầu xe thì dự phịng 3 lái. Cịn đối với những tuyến có dưới 25 đầu xe thì chỉ dự phịng 2 lái .Từ đó ta có:
k = 2,3 với những tuyến có 25 đầu xe trở lên k = 2,2 với những tuyến có dưới 25 đầu xe
Vậy số lượng lái xe : NLX đc = 22 * 2,3 + 177 * 2,2 = 440 ( người)
+ Do tính chất đặc thù là mảng vận tải buýt thì số lao động phụ xe bằng với số lao động lái xe do vậy NPX đc = NLX đc= 440 ( người)
Đối với xe hợp đồng:
+ Xe hợp đồng đưa đón nhân viên Sam Sung: 89 xe, 1ca/ngày, mỗi ca 1 người, dự trữ 10%
NLXHĐ đc= 89 * 1,1 = 98 ( người)
Đối với xe vận chuyển khách du lịch:
+ Xe vận chuyển khách du lịch: 25 xe, 1 ca trên ngày, 1 người/ca, dự trữ 10%
NLXDL đc= 35 * 1,1 = 39 ( người)
- Sử dụng phương pháp theo quỹ thời gian lao động ta xác định được số lao động điều chỉnh thợ BDSC như sau:
34
NBDSCđc = ∑ Giờ công BDSC
Quỹ thời gian làm việc của 1 lao động∗K wlđ
Trước hết ta đi xác định tổng số giờ công BDSC:
Do việc quản lý thực hiện nhiệm vụ BDSC trong công ty được tiến hành theo phương thức quản lý gián tiếp. Doanh nghiệp giao khốn chi phí cho lái xe chịu trách nhiệm thực hiện một số nội dung của BDSC như: BDTX, SCTX. Lái xe được tự chọn cơ sở để đưa xe vào các cấp. Chỉ có BD-1 BD-2 là bắt buộc phải vào xưởng của xí nghiệp để BDSC. Và xí nghiệp cũng BDSC trong các trường hợp đột xuất phát sinh xảy ra. Còn SCL cơng ty chuyển sang sửa tại xí nghiệp Trung Đại Tu. Do vậy tổng số giờ công BDSC là :
Bảng 2. 10: Tổng số giờ công bảo dưỡng sửa chữa
STT Chỉ tiêu Đơn vị Xe buýt Xe hợp đồng
1 Tổng số km xe chạy
quy ra đường loại 1 Km 10,826,875 4,562,803
2 Định ngạch SCL Km 240,000 3 Định ngạch BD2 Km 12,000 4 Định ngạch BD1 Km 4,000 5 BD2 Lần 857 361 6 BD1 Lần 1,804 760 7 ĐM giờ công BD1 Giờ 17 18 8 ĐM giờ công BD2 47 57 9 Tbd1 Giờ 30,676 13,688 10 Tbd2 39,942 20,445 11 Tchính BDKT 70,618 34,134 12 T SCTX 10,593 5,120 13 T BDSC 81,211 39,254
Tổng số giờ công thực tế Giờ 120,465
Tiếp theo ta đi xác định quỹ thời gian làm việc của một lao động: QTGLVTT = DL – ( D lễ + D phép + DCN + D khác)
Trong đó:
+ Thời gian làm việc trong năm ( DL): 365 ngày
+ Ngày nghỉ theo quy định nhà nước ( Dlễ): 12 ngày/năm + Ngày nghỉ phép của doanh nghiệp (Dphép): 10 ngày/năm
35 + Ngày nghỉ chủ nhật ( DCN): 52 ngày/năm + Ngày nghỉ khác (D khác): 5 ngày/năm Mỗi ca làm việc trên ngày: 8h/ca
QTGLVTT = (365 – 12 – 10 – 52 – 5) × 8 = 2288 (giờ ) Vậy số lao động BDSC là:
NBDSC đc= 120,465
2288∗1,1 = 47 (lao động)
- Số lao động điều chỉnh gián tiếp
NLĐGT = 10 % LĐTT = 10 % × ( 440*2 + 98 + 39 + 47) = 105 ( người)
Kết luận: Công ty cần 105 lao động gián tiếp; 38 thợ BDSC; 577 lái xe và 440
phụ xe.
So sánh lao động thực tế với lao động đã điều chỉnh của cơng ty năm 2021 ta có bảng sau:
Bảng 2. 11: Kết quả so sánh lao động thực tế với lao động theo yêu cầu
STT Loại lao động Yêu cầu Thực tế Tăng (+) Tỷ lệ % thực tế so với yêu cầu Giảm (-) 1 Lái xe Buýt 440 481 +41 109.32% Hợp đồng 98 101 +3 103.06% Du lịch 39 46 +7 117.95% 2 Phụ xe 440 469 +29 106.59% 3 Thợ BDSC 47 37 -10 78.72% 4 LĐ gián tiếp 105 105 0 100.00% Nhận xét:
Qua bảng so sánh trên ta thấy được số lao động thực tế nhiều hơn so với số lao động yêu cầu. Cơng ty đang trong tình trạng thừa lao động. Nguyên nhân là do dịch bệnh covid nên hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ngừng sản xuất một thời gian nên công tác lao động chưa được hiệu quả.
Đối với lái xe, số lượng lái xe đang bị thừa so với kế hoạch thực tế là do ảnh hưởng dịch bệnh COVID 19 các tuyến buýt cũng như xe hợp đồng đều bị cắt giảm do đó số lái xe cũng bị dư thừa.
Đối với thợ BDSC, số lượng thợ BDSC đáp ứng gần như đủ so với yêu cầu chỉ thiếu một người. Mặc dù thiếu nhưng việc bảo dưỡng sửa chữa vẫn được đảm bảo.
36
cho lao động có thời gian làm việc hợp lý, thỏa mái và hồn thành các cơng việc một cách hiệu quả nhất.
Vì vậy cơng ty nên có kế hoạch cụ thể, hiệu quả trong cơng tác tuyển dụng để cơng ty có thể hoạt động hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong thời gian tới.
b. Phân tích chất lượng lao động
- Đối với lái xe : Phân ra theo trình độ bằng cấp người có bằng E trở lên theo như Nhà nước yêu cầu và tốt nghiệp THPT trở lên.
- Đối với nhân viên phụ xe: Chủ yếu là những người có học vấn THCS $ THPT - Đối với thợ xưởng bảo dưỡng sửa chữa: Làm tại xưởng gara BDSC và phân ra từ bậc 3 đến bậc 7 theo kinh nghiệm, tay nghề làm việc, có chứng chỉ nghề.
- Đối với bộ phận văn phòng: Chủ yếu người lao động là người có bằng cấp có trình độ học vấn như: Chia theo các phòng ban, nghiệp vụ chuyên môn, là những người có trình độ đại học, cao đẳng, hay một số người có trình độ là trung cấp.
- Những bộ phận khác như tạp vụ, bảo vệ: Trình độ học vấn 12/12
Bảng 2.12: Cơ cấu lao động theo trình độ của cơng ty năm 2021
STT Loại lao động Cấp bậc/ Trình độ Số lượng ( người) Tỷ lệ (%) I Lao động trực tiếp 1134 91.53% Lái xe THPT trở lên 628 Phụ xe 12/12 469 Thợ BDSC Bậc 3 - Bậc 7 37
II Lao động gián tiếp 105 8.47%
Ban giám đốc Th.S 4 Tổ chức hành chính ĐH + CĐ + TC 12 Hành chính _Kế tốn ĐH + CĐ 12 Kế hoạch điều độ ĐH 37 Giám sát dịch vụ ĐH + CĐ 13 QL giám sát hành trình ĐH 10 Bộ phận khác 17 Tạp vụ 12/12 6 Bảo vệ 12/12 5 LĐ không cố định 6 Tổng 1239
37
Cơ cấu lao động gián tiếp theo trình độ được biểu diễn dưới biểu đồ sau:
Hình 2. 2: Biểu đồ cơ cấu trình độ lao động gián tiếp Nhận xét:
Nhìn vào bảng trên ta thấy trình độ đại học của khối gián tiếp chiếm tỷ trọng lớn nhất ( gần 50%). Trình độ cao đẳng và trung cấp chênh lệch khá nhiều chiếm tỷ lệ lần lượt là 27% và 3%. Điều này khá là thuận lợi cho việc công tác quản lý, tuy nhiên sẽ làm tăng chi phí trả lương cho lao động do vậy cơng ty cần phải sử dụng tối đa năng lực của người lao động này để mang lại hiệu quả cao cho công ty.
Tất cả lao động lái xe trong cơng ty đều là nam 100% là nam, có tình trạng sức khỏe tốt, đều có giấy chứng nhận giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế quận ( huyện) cấp, tốt nghiệp trungh học phổ thơng trở lên và có bằng lái xe tối thiểu là bằng D, E.
c. Phân tích sự biến động của lao động trong năm 2021
Để sản xuất khơng ngừng phát triển, doanh nghiệp ln phải có sự đổi mới đào thải những cái cũ lạc hậu và phải biết tiếp thu những cái mới tiên tiến và con người, người lao động cũng vậy vì thế đã dẫn đến sự biến động của lao động. Một cơng ty mà trong thời gian dài khơng có sự thay đổi, khơng có sự biến động lao động sẽ dẫn đến năng suất lao động thấp, sản xuất kém hiệu quả. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự biến động của lao động nhưng có thể phân ra 1 số nhóm nguyên nhân cơ bản sau:
- CBCNV chuyển đi nơi khác cho phù hợp hơn theo nhu cầu cá nhân. - CBCNV chuyển đi do không đáp ứng nhiệm vụ được giao.
- CBCNV chuyển đi để đào tạo hoặc đảm nhiệm chức vụ khác theo sự điều động của cơ quan quản lý cấp trên.
- CBCNV chuyển đi do nguyên nhân tự nguyện (về hưu, mất sức, chết…) - CBCNV chuyển đến để thay thế hoặc đáp ứng yêu cầu mở rộng SXKD.
Tuy nhiên, trong năm 2021 này, tình hình dịch bệnh kéo dài, gây khó khăn cho cơng ty nói riêng và tồn xã hội nói chung, dẫn đến công ty phải giảm bớt lao động so với năm trước để có thể tiết kiệm chi phí, tránh tình trạng dư thừa lao động, khơng bố trí được cơng việc.
4%
50% 27%
3% 16%
38
Khi phân tích biến động của lao động có thể dựa vào các chỉ tiêu sau, trong đó: - Nlđbq: Số lao động bình qn của Cơng ty
- Ncđến, Ncđi: Số lao động chuyển đến, chuyển đi của công ty - Nlđ ≥ 3 năm: Số lao động làm việc từ 3 năm trở lên ( ổn định) * Sự biến động lao động tuyệt đối (ƩNbđ)
ƩN bđ = Ncđến+ Ncđi = 15 + 97 = 112 ( người) * Số lao động bình quân ( Nlđbq)
Nlđbq = LĐ cuối kỳ trước + LĐ bq tăng trong kỳ – LĐ giảm trong kỳ = 1280 + 15 – 97 = 1198
Ta đi tính các hệ số :
- Hệ số biến động của lao động: Kbđ = ∑ Nbđ
∑ Nlđbq = 0,093 - Hệ số biến đổi lao động chuyển đi: Kcđi =∑ N∑ Ncđi
lđbq = 0,081 - Hệ số biến đổi lao động chuyển đến: Kcđến = ∑ Ncđến
∑ Nlđbq = 0,013 - Hệ số ổn định lao động: Kôđ = ∑ N∑ 𝑁ơđ
lđbq = 0,822
Bảng 2. 13: Tình hình biến động lao động năm 2021
STT Lao động Kí hiệu Số lượng
1 Số lao động chuyển đến Ncđến 15
2 Số lao động chuyển đi Ncđi 97
3 Số lao động bình quân Nlđbq 1198
4 Số lao động làm việc trên 3 năm Nlđ ≥ 3 985
Bảng 2.14: Hệ số phản ánh sự biến động lao động năm 2021
STT Chỉ tiêu Ký hiệu Giá trị
1 Sự biến động lao động tuyệt đối ∑ Nbđ 112
2 Hệ số biến động lao động Kbđ 0,093
3 Hệ số biến đổi lao động chuyển đi Kcđi 0,081 4 Hệ số biến đổi lao động chuyển đến Kcđến 0,013
5 Hệ số ổn định lao động K ôđ 0,822
Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta thấy, có sự biến động tăng giảm lao động.
Hệ số biến đổi lao động chuyển đi lớn hơn hệ số biến đổi lao động chuyển đến. Nguyên nhân là do năm 2020 và năm 2021, công ty đã đầu tư và khai thác thêm đến
39
nay với tổng cộng là 232 xe buýt và hơn 100 đầu xe hợp đồng. Như vậy nhu cầu về lao động tăng cao, việc tuyển dụng nhiều nhân lực là điều cần thiết. Nhưng năm 2021 dịch bệnh hồnh hành nên cơng ty phải cắt giảm lao động, tiết kiệm chi phí.
- Lao động chuyển đi rơi vào độ tuổi từ 18-35 tuổi, thuộc khối lao động trực tiếp mà cụ thể là nhân viên bán vé. Nguyên nhân do đây là loại lao động có độ tuổi trẻ, chưa có tính ổn định cao, trình độ cịn thấp (chủ yếu là PTTH) nên chưa nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với cơng việc. Cho nên, cắt giảm ở bộ phận này là hợp lí.
d. Phân tích năng suất lao động
Năng suất lao động (NSLĐ) là một phạm trù phản ánh kết quả và hiệu quả sử dụng lao động sống. Dưới dạng chung nhất NSLĐ là một chỉ tiêu phản ánh năng lực của một lao động cụ thể (một tập thể người lao động, một nhóm người lao động hoặc một người lao động) có thể sản xuất một số lượng sản phẩm nhất định trong một đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng, năm…).
Bảng 2.15: Năng suất lao động
STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
1 Tổng số lao động Người 1344 1280 1239
2 Doanh thu vận tải Triệu Đồng 329,413 324,389 256,140 3 NSLĐ bình quân Triệuđ/năm 245.098 253.428 206.731
Bảng 2.16: Phân tích năng suất lao động
STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020/2019 Năm 2021/2020 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối 1 Tổng số lao động Người -64 -4.76% -41 -3.20% 2 Doanh thu vận tải Triệu đ (5024) -1.53% (68249) -21.04% 3 Năng suất lao
động bình quân
Triệu
đ/năm (8,329) 3.40% (46,697) -18.43%
Nhận xét:
Năng suất lao động của công ty năm 2020 tăng 3,4 % tương ứng với 8,329,948 đồng so với năm 2019.Nguyên nhân là do sau dịch Covid -19 của năm 2019 công ty đã cải thiện để nâng cao chất lượng tuyến và thu hút khách hàng đi xe buýt nhiều hơn và