TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022 Số xe có Xe 390 I Vận tải xe hợp đồng 1 Lượt xe Lượt 1.264 Lượt HK 1000 HK 1.996 2 Chi phí Triệu đ 8646.603
3 Doanh thu Triệu đ 9060.769
4 Lợi nhuận trước thuế Triệu đ 4.844
II Vận tải xe buýt
1 Lượt xe Lượt 450.408
Lượt HK 1000 HK 22.262
2 Chi phí Triệu đ 244.482
3 Doanh thu Triệu đ 246.484
4 Lợi nhuận trước thuế Triệu đ 2.002
Căn cứ vào định hướng phát triển nhân lực trong tương lai
- Tập trung triển khai trong các công tác quản lý đào tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ hay cũng như là kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát các tuyến buýt cũng như xe hợp đồng đưa đón nhân viên Sam Sung và xe hợp đồng du lịch để nâng cao khả năng cạnh tranh và chất lượng dịch vụ của đội ngũ lái xe
48
bảo quản giữ gìn phương tiện để vận tải hành khách trên các tuyến buýt cũng như xe hợp đồng và xe du lịch.
3.2 NỘI DUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG CHO CƠNG TY 3.2.1 Hồn thiện công tác định mức lao động
- Đối với lái xe: Hệ số định biên còn cao, năm 2022 dịch bệnh đã trở lại bình
thường nên hệ số định biên cho lái xe được điều chỉnh lại như sau:
+ Đối với buýt: Bố trí 2 ca làm việc, mỗi ca 1 lái 1 phụ làm việc trong 8 tiếng. Do đó k = 2 + α; Với α: Là hệ số dự phịng
Tuyến có Nxe < 25 xe thì α = 5% => k = 2,05
Tuyến có Nxe > 25 xe thì α = 10% ( dự phịng 10% vì có thể có nhiều người cùng tuyến nghỉ 1 lúc thì vẫn có thể đáp ứng được điều độ chạy xe) => k = 2,1 + Đối với xe hợp đồng đưa đón nhân viên Sam Sung, gồm 1 lái xe và hệ số dự phòng là 5% => k = 1,05
+ Đối với xe du lịch, gồm 1 lái xe/xe và hệ số dự phòng là 2% => k = 1,02 ( do ảnh hưởng dịch do đó mảng vận tải du lịch của công ty vẫn chưa được quay trở lại với tuần suất cao, tần suất xe chạy cũng bình thường nên α dự phòng = 2%)
- Đối với thợ BSDC:
Vẫn thừa kế định mức giờ công bảo dưỡng các cấp theo công ty