- Công nghiệp 1275 2875 1,82 4,
3.7.1.Nguồn tài chính để chi trả lơng và chi khác
Căn cứ vào số lớp, số học sinh, tỷ lệ giáo viên/lớp hằng năm, dự báo theo chơng trình phần mềm của Bộ Giáo dục & đào tạo thì nguồn tài chính cần để chi trả lơng và chi khác (theo lơng ở thời điểm tháng 12/2007) cho giáo dục Tiểu học, THCS năm 2015 là: - Lơng: + Tiểu học: 557 ngời x 1.860.000đ(TB) x 12 tháng = 12.432.240.000đ + THCS: 540 ngời x 1814.000đ x 12 tháng = 11.754.720.000đ - Tổng gồm lơng và chi khác: 24.186.960.000đ : 90,21% = 26.838.615.000đ
Theo thống kê, so sánh lơng của giáo viên trong khoảng thời gian 8 năm (thời điểm 2007 với thời điểm 2000) tăng gấp 3,232 lần.
Vậy, dự báo đến năm 2015 nguồn tài chính tối thiểu cần để chi trả lơng và chi khác cho GD Tiểu học và THCS Cẩm Xuyên là:
26.838.615.000đ x 3,232 = 86.742.403.000đ
3.7.2. Nguồn tài chính để xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị
Căn cứ vào nhu cầu số lợng các phòng học, phòng chức năng, chỗ ngồi cần xây mới và nâng cấp, dự báo nguồn kinh phí nh sau:
- Xây mới phòng học, phòng chức năng:
498phòng x 200.000.000đ = 99.600 triệu đồng. - Mua sắm đồ dùng dạy học mỗi năm xấp xỉ 650 triệu đồng.
- Làm mới và nâng cấp chố ngồi:
6.457chỗ x 200.000đ/chỗ = 1.291,4 triệu đồng. (Bình quân mỗi chỗ ngồi mới 200.000đ/chỗ) Số trờng đã có phòng máy tính: TH: 6; THCS: 12
- Trang bị phòng máy: 28 phòng x 100 triệu = 2.800 triệu Số trờng đã có máy chiếu : TH: 1; THCS: 2
- Trang bị máy chiếu: (46 x 75% - 3) x 40 triệu = 1.280 triệu
Tổng kinh phí để xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị đến năm 2015 là: 110. 821,4 triệu đồng.
Theo thống kê một số mặt hàng cơ bản nh: sắt thép, xăng dầu từ năm 2000 đến nay thì hàng năm trợt giá trung bình gần 30% do đó tùy theo khả năng nguồn ngân sách, nguồn huy động xã hội hóa, xây dựng kế hoạch tài chính để xây dựng CSVC, trang thiết bị hàng năm phải tính đến trợt giá. Ví dụ: Nếu đến năm 2015 mới đầu t xây mới toàn bộ phòng học, phòng chức năng thì cần nguồn kinh phí là: 99.600 triệu x 2,627 = 261.649,2 triệu đồng.
Ngoài các yêu cầu cơ bản trên, còn phải đầu t xây dựng cảnh quan môi trờng s phạm và các yêu cầu phục vụ dạy, học khác.
Qua các kết quả đã phân tích và đánh giá ở trên, chúng tôi xin tổng hợp dự báo các chỉ số về mạng lới trờng lớp và học sinh Tiểu học, THCS huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2007-2015 nh sau:
Bảng 28: Dự báo các chỉ số về mạng lới trờng lớp và học sinh TH, THCS huyện Cẩm Xuyên Tiểu học THCS 2007 2011 2015 2007 2011 2015 Số trờng 32 27 27 25 19 19 Số lớp 492 400 331 400 315 261 Số học sinh 13703 11205 9269 15130 11090 9141