tải, kế hoạch vận dụng, sửa chữa toa xe; kế hoạch sản xuất kinh doanh ngoài vận tải; kế hoạch lao động tiền lương; cỏc chỉ tiờu kinh tế, kỹ thuật; đơn giỏ cỏc loại sản phẩm; đơn giỏ tiền lương trờn đơn vị sản phẩm; cỏc loại định mức và kế hoạch khỏc cú liờn quan của Cụng ty, của cỏc đơn vị trực thuộc . Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện kế hoạch được duyệt.
- Cụng ty sẽ thanh toán cho Đường sắt Viợ̀t nam (Cụng ty mẹ) theo sụ́ lượng và chṍt lượng các sản phõ̉m vờ̀ sức kéo và điờ̀u hành giao thụng vọ̃n tải bằng các hợp đụ̀ng kinh tờ́ giữa Đường sắt Viợ̀t nam và Cụng ty .
2.4. Phương hướng đẩy mạnh hoạt động SXKD của Cụng ty VTHKĐS Hà Nội theo mụ hỡnh cụng ty TNHH một thành viờn. Nội theo mụ hỡnh cụng ty TNHH một thành viờn.
2.4.1 .Thực trạng hoạt động SXKD của Cụng ty VTHKĐS Hà Nội hiện nay:2.4.1.1. Kết quả SXKD của Cụng ty từ 2005 – 2010: 2.4.1.1. Kết quả SXKD của Cụng ty từ 2005 – 2010:
Từ 2005 – 2010 mụ hỡnh tổ chức và cơ chế hoạt động của Tổng cụng ty thường xuyờn thay đổi do đú việc so sỏnh, đỏnh giỏ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giữa cỏc năm của Cụng ty là rất khú khăn. Mặt khỏc, do khủng hoảng kinh tế, giỏ cả thị thường xuyờn biến động theo chiều hướng bất lợi cho SXKD vận tải đường sắt, giỏ nguyờn, nhiờn vật liệu liờn tục tăng, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ làm sạt lở nhiều đoạn đường trờn tuyến phớa tõy, bóo lớn đổ bộ vào miền Trung gõy ỏch tắc chớnh tuyến nhiều ngày và thiệt hại về cơ sở vật chất sản xuất của cỏc đơn vị, phương tiện vừa thiếu vừa xuống cấp, một số cơ chế quản lý chưa hoàn thiện, nguồn kinh phớ Tổng cụng ty bố trớ cho Cụng ty và Cụng ty phõn bổ cho cỏc đơn vị trực thuộc ngày càng khú khăn...đó ảnh hưởng khụng nhỏ đến hoạt động SXKD của Cụng ty.
Qua bảng 2.1, ta thấy từ năm 2005 đến năm 2010, tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của Cụng ty vận tải hành khỏch Đường sắt Hà Nội tăng giảm khụng ổn định, về vận chuyển hàng hoỏ đạt từ 8 đến 11 nghỡn tấn; về lượng hành khỏch lờn tầu chỉ đạt từ 6 đến 9 nghỡn lượt khỏch và về tấn hành lý đạt từ 35 đến trờn 50 nghỡn tấn/năm. Về tổng thu vận tải năm 2005 Cụng ty chỉ đạt trờn 750 tỷ đến năm 2008 đó đạt trờn 1 nghỡn tỷ đồng. Tuy nhiờn, nếu so với qui mụ của Cụng ty với cỏc Cụng ty khỏc ngoài ngành thỡ khoản doanh thu trờn là khỏ thấp. Đặc điểm của Cụng ty VTHK Đường sắt Hà Nội là quản lý và kinh doanh chạy tầu ở cỏc tuyến và khu đoạn khú khăn : Tuyến Hà Nội - Quỏn Triều, Hà Nội - Đồng Đăng, Yờn Viờn - Hạ Long, Đồng Hới -Huế, Vinh - Đồng Hới, cỏc tuyến này doanh thu luụn thấp hơn chi phớ.
Năm 2011 đó cú những khởi sắc, 10 thỏng đầu năm sản lượng đó đạt 85% kế hoạch năm, và doanh thu vận tải đó đạt 100% so với năm 2010, khả năng doanh thu vận tải sẽ đạt 1.340 tỷ đồng tăng trưởng 24% so với năm 2010;
Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh vận tải 2005-2010
TT Chỉ tiờu Đơn vị 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Tấn xếp 1.000 tấn 10,9 9,9 9,02 8,91 10,4 11,1
2 T.Km 1 triệu T.Km 19,5 17,9 17,8 15,4 17,7 18,9
3 HK 1.000 lượt 7.992 7.150 6.845 8.001 7.899 8.425
HK4 HK.Km 4 HK.Km 1 triệu HK.Km 2.262 2.155 2.267 2.494 2.313 2.467 5 Tấn HL 1.000 tấn 53,0 45,8 38,2 51,4 48,7 51,9 6 T.Km HL 1 triệu T.Km.HL 25,4 24 24 27 26 27,7 7 T.Km tớnh đổi 1 triệu T.Km 2.621 2.690 2.926 2.537 2.356 2.513 8 Tổng thu 1 triệu đồng 766.369 810.935 953.737 1.023.060 1.001.192 1.067.807
(Nguồn Cụng ty Vận tải Hành khỏch Đường sắt Hà Nội)
Bảng 2.2: Kết quả kinh doanh vận tải năm 2010
STT CHỈ TIấU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
TH/KH H
(%)
A Sản lượng theo Doanh thu của Cụng ty Cụng ty
1 Tấn xếp hàng hoỏ 9.574 10.812 112.93
2 Tấn.Km hàng hoỏ 166.117.500 18.324.675 110.31
3 Hành khỏch (a+b) 8.525.295 8.176.317 95.91
a Hành khỏch tầu thống nhất 2.051.370 1.838.440 89.62
b Hành khỏch tầu địa phương 6.473.925 6.337.876 97.90
4 HK.Km (a+b) 2.706.525.000 2.394.210.645 88.46
a HK.Km tầu thống nhất 1.692.225.000 1.392.422.760 82.28
b HK.Km tầu địa phương 1.014.300.000 1.001.787.885 98.77
5 Tấn xếp hành lý 55.114 50.457 91.55
a Tấn xếp hành lý tầu thống nhất 16.819 14.814 88.08
b Tấn xếp hành lý tầu địa phương 38.295 35.643 93.08
6 Tấn.Km hành lý (a+b) 29.083.500 26.808.570 92.18
a Tấn.Km hành lý tầu thống nhất 23.546.250 21.709.125 92.20
b Tấn.Km tầu địa phương 5.537.250 5.099.445 92.09
7 Tấn.Km tớnh đổi 2.752.220.250 2.439.343.890 88.63