Thuyết minh dự án Trồng chè và chế biến chè công nghệ Ô long tỉnh Lạng Sơn PICC www.lapduandautu.vn | 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN TRỒNG CHÈ VÀ CHẾ BIẾN CHÈ CÔNG NGHỆ OLONG Chủ đầu tư: Địa điểm: Tỉnh Lạng Sơn _ Tháng 03/2019 _ Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN TRỒNG CHÈ VÀ CHẾ BIẾN CHÈ CÔNG NGHỆ OLONG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN Giám đốc CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý 11 V Mục tiêu dự án 13 V.1 Mục tiêu chung 13 V.2 Mục tiêu cụ thể 14 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 15 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 15 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 15 I.2 Điều kiện kinh tế xã hội 16 II Quy mô đầu tư dự án 18 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 18 II.2 Quy mô đầu tư dự án 23 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 24 III.1 Địa điểm xây dựng 24 III.2 Hình thức đầu tư 24 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 24 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 24 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 24 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 26 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 26 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Trồng chè chế biến chè cơng nghệ olong II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 27 II.1 Quy trình sản xuất trà long viên trà sợi dạng móc câu 27 II Quy trình sản xuất bột matcha 31 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 32 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 32 I.1 Chuẩn bị mặt dự án 32 I.2 Phương án tái định cư 32 II Các phương án xây dựng cơng trình 32 III Phương án tổ chức thực 33 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 33 IV.1 Phân đoạn tiến độ thực 33 IV.2 Hình thức quản lý dự án 34 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 35 I Đánh giá tác động môi trường 35 I.1 Giới thiệu chung: 35 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 35 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 36 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 36 II Tác động dự án tới môi trường 36 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 37 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 38 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 39 II.4 Kết luận 41 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 42 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 42 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 46 II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 46 II.2 Phương án vay 47 II.3 Các thơng số tài dự án 48 KẾT LUẬN 50 I Kết luận 50 II Đề xuất kiến nghị 50 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 51 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự ánError! Bookmark not defined Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án.Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án.Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án.Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án.Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án.Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Error! Bookmark not defined Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư :  Mã số doanh nghiệp :  Đại diện pháp luật :  Địa trụ sở : - Chức vụ: Giám đốc  Điện thoại : Là công ty ngành nghề sản xuất kinh doanh trồng chè chế biến chè xanh loại vùng đất thị trấn nông trường Thái Bình huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900739834 sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 09/7/2012 Với định hướng kinh doanh công ty đầu tư nâng cấp nhà xưởng chế biến, mua sắm bổ sung dây chuyền chế biến chè công nghệ Olong nhập từ Đài Loan Đầu tư trồng vùng nguyên liệu chè đặc sản giống ô long tâm để sản xuất chế biến chè hữu đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tạo nên thương hiệu chè đặc sản vùng Đình Lập thị trường nước xuất Công ty TNHH MTV Tuyên Vinh lập Dự án đầu tư trồng chè đặc sản: ô long tâm gắn với việc: chế biến chè công nghệ ô long với hệ thống dây chuyền công nghệ đại đồng từ Đài Loan q trình chuyển giao cơng nghệ, đào tạo công nhân chuyên gia Đài Loan trình cung cấp thiết bị vận hành đào tạo nguồn nhân lực cho công ty khoảng thời gian từ – năm Công suất nhà máy hệ thống dây chuyền sản xuất từ chè xanh cho sản phẩm trà Ô Long, trà Móc Câu (trà Sợi), trà Búp Nõn, trà Hương vị loại… sản lượng đạt 400 - 600 chè búp tươi/năm, thành phẩm sản xuất khoảng 80 – 120 Hiện cơng ty có sẵn Vườn chè Olong – Ngọc Thúy với diện tích 1,5ha, kèm với hệ thống dây chuyền chế biến sản xuất trà với công suất 2,5 tấn/ca, nhu cầu thị trường thị hiếu người dân ngày tăng cao, công ty định đầu tư thêm vùng nguyên liệu nâng cao dây chuyền sản xuất nhằm đáp ứng đầu ổn định nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm chè xanh huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn II Mô tả sơ thông tin dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong  Tên dự án  Địa điểm xây dựng : - Khu II thị trấn nông trường Thái Bình - Thơn Khe cháy xã Thái Bình huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn  án Hình thức quản lý  Tổng mức đầu tư : 63.594.249.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ năm trăm chín mươi bốn triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn đồng) : Trồng chè chế biến chè công nghệ olong : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự + Vốn tự có (tự huy động) : đồng + Vốn vay tín dụng : 63.594.249.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Giới thiệu chè xanh Chè công nghiệp lâu năm, có chu kỳ sinh trưởng dài, mau cho sản phẩm, hiệu kinh tế cao ổn định Cây chè trồng lần thu hoạch từ 30 – 40 năm lâu hơn, tùy thuộc vào điều kiện thổ nhưỡng chăm sóc người Chè chế biến nhiều sản phẩm đồ uống có giá trị hàng hóa giá trị xuất cao, thị trường tiêu dùng ổn định, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ngày cao Giá chè thị trường quốc tế năm gần ổn định, bình quân từ 1200 – 1900 USD/ chè đen từ 200 – 300 USD/ chè xanh, chè vàng Đặc biệt sản phẩm chè đặc sản: giống chè ô long, bát tiên, ngọc thúy chế biến theo cơng nghệ long có giá bán thị trường từ 500 – 700 ngàn VNĐ Chè Việt Nam xuất sang thị trường Liên Bang Nga nước Đông Âu, Thị trường Châu Á: bao gồm nước Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Iran, Irắc, Cooet, Ả Rập Thống Nhất… nước chủ yếu nhập chè xanh chè đen từ Việt Nam Chè trồng không tranh chấp thổ nhưỡng đất đai với lương thực, trồng chè có tác dụng phủ đất trống, đồi trọc, chống xói mòn Phát triển mạnh chè vùng trung du miền núi có tác dụng thu hút điều hòa lao động phạm vi nước Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Trồng chè chế biến chè cơng nghệ olong Cây chè góp phần cơng nghiệp hóa sản xuất nơng nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao vùng chuyên canh trồng chè, giúp cải thiện ổn định đời sống người dân miền núi trung du tỉnh phía Bắc Các tỉnh miền Núi Trung du Bắc Bộ có điều kiện đất đai khí hậu phù hợp, người dân có kinh nghiệm trồng chế biến chè, việc áp dụng tiến khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt đưa giống chè có chất lượng cao, suất ổn định, phù hợp để sản xuất sản phẩm trà như: Ô Long Thanh Tâm, Bát Tiên, Ngọc Thúy vào trồng diện rộng giúp người dân nơi phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo, bước lên để làm giàu mảnh đất quê hương Từ năm 1960 nơng trường Thái Bình trồng chế biến chè vùng đất thị trấn nông trường năm 2002 dự án đầu tư trồng 600 chè giống nhập nội từ Đài Loan suất chất lượng thơm ngon Vùng chè nguyên liệu vươn xã Thái Bình, xã Lâm Ca khu vực khác đất Đình Lập Đến nay, vùng nguyên liệu chè huyện Đình Lập ước chừng 600 với hàng nghìn hộ gia đình tham gia Phát triển chè khơng tạo điều kiện chuyển đổi cấu trồng, xóa đói, giảm nghèo mà giúp nhân dân vùng làm giàu Vì vậy, huyện Đình Lập, thị trấn Thái Bình, xã hộ gia đình đẩy mạnh phát triển chè nhằm khai thác hết tiềm vùng Dự kiến kế hoạch phát triển vùng trồng chè huyện Đình Lập đến năm 2020 lên đến 1.000 Giá trị dinh dưỡng cho 100 g trà xanh Thành phần Hàm lượng Thành phần Nước 99.9 g Caffeine 12 mg Chất béo 0g Chất đạm 0.2 g Năng lượng 0,96 kcal Khoáng chất Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong Thành phần Hàm lượng Canxi (0%) mg Sắt (0%) 0.02 mg Magiê (0%) mg Mangan (9%) 0.18 mg Kali (0%) mg Natri (0%) mg Vitamin Thiamine (B1) 0.007 mg Riboflavin (B2) 0.06mg Niacin (B3) (0%) 0.03mg Vitamin B6 (0%) 0.005 mg Vitamin C (0%) 0.03mg Một số hình ảnh chè xanh vùng đất Đình Lập Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong Thực tiễn vùng nguyên liệu huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn: Được quan tâm tỉnh với sách phát triển chè xanh, tính đến năm 2017 vùng chè huyện Đình Lập có khoảng 600 chè giống mới, năm cho sản lượng 2.000 tấn, tập trung Thị trấn nơng trường Thái Bình, xã Thái Bình, xã Lâm ca Đây nguồn nguyên liệu với sản lượng lớn, ổn định đáp ứng nhu cầu nguyên liệu đầu vào dự án Cây chè trồng địa bàn huyện Đình Lập từ năm 1962 phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng nên phát triển tốt vùng đất Thị trấn nông trường Thái Bình xã Thái Bình xã Lâm Ca xã Cường Lợi Những năm gần đây, diện tích trồng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong - Giai đoạn vận hành - Giai đoạn ngưng hoạt động II.1 Nguồn gây ô nhiễm Chất thải rắn - Rác thải q trình thi cơng xây dựng: loại bao bì đựng nguyên vật liệu giấy lượng nhỏ loại bao nilon, đất đá hoạt động đào đất xây dựng cơng trình phụ trợ khác - Sự rơi vãi vật liệu đá, cát, trình vận chuyển thiết bị chuyên dụng đến nơi xây dựng - Vật liệu dư thừa phế liệu thải - Chất thải sinh hoạt lực lượng nhân công lao động tham gia thi cơng Chất thải khí: Chất thải khí nguồn gây nhiễm cho bầu khí quyển, khí thải phát từ hoạt động q trình thi cơng từ giai đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu tháo dỡ hạng mục cơng trình giai đoạn ngừng hoạt động Chủ yếu khí thải phát sinh hoạt động động máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển vật tư dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thi cơng Chất thải lỏng: Chất thải lỏng có ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh môi trường khu vực xây dựng khu biệt thự gây ảnh hưởng đến môi trường lân cận Chất thải lỏng dự án gồm có nước thải từ q trình xây dựng, nước thải sinh hoạt công nhân nước mưa - Dự án sử dụng nước trình phối trộn nguyên vật liệu lượng nhỏ dùng cho việc tưới tường, tưới đất để giữ ẩm hạn chế bụi phát tán vào môi trường xung quanh Lượng nước thải từ trình xây dựng gồm loại chất trơ đất cát, không mang hàm lượng hữu cơ, chất ô nhiễm thấm vào lòng đất - Nước thải sinh hoạt của cơng nhân giai đoạn thi cơng ít, chủ yếu nước tắm rửa đơn phần nhỏ hoạt động vệ sinh khác q trình xây dựng hầu hết tất cơng nhân xây dựng khơng lại, có hai người lại bảo quản vật tư -Nước mưa chảy tràn trôi chất ô nhiễm bề mặt từ khu vực xây dựng xuống kênh rạch cận kề Tuy nhiên, dự án có hệ thống nước ngầm thu nước kiểm soát nguồn thải xử lý nước bị ô nhiễm trước thải Đơn vị tư vấn: 37 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong Tiếng ồn - Gây ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh làm giảm khả tập trung giảm suất lao động Tiếng ồn sinh theo đường sau phải kiểm sốt trì khoảng 80 – 85dBA theo tiêu chuẩn quy định, tiếng ồn phát sinh từ nguồn + Động cơ, máy móc thi công, thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt + Trong q trình lao động gò, hàn chi tiết kim loại, khung kèo sắt … q trình đóng, tháo cơppha, giàn giáo, vận chuyển vật liệu… + Từ động máy nén khí, bơm, máy phát điện … Bụi khói - Khi hàm lượng bụi khói vượt ngưỡng cho phép gây bệnh đường hô hấp làm giảm khả lao động cơng nhân Bụi khói sinh từ lý sau: - Từ hoạt động chuyên chở vật liệu, tập kết đổ vật liệu đến nơi xây dựng - Từ đống tập kết vật liệu - Từ hoạt động đào bới san lấp - Từ q trình thi cơng: q trình phối trộn ngun vật liệu, q trình đóng tháo côppha… II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường Ảnh hưởng đến chất lượng khơng khí: Chất lượng khơng khí khu vực xây dựng chịu nhiều biến đổi hoạt động thực thi Dự án Tuy nhiên, hai giai đoạn thi công xây dựng tháo dỡ cơng trình ngưng hoạt động, khói bụi khí thải tác nhân nhiễm đáng ý Khí thải sinh từ động máy móc chủ yếu khí NOx, CO, CO2, SO2 Lượng khí thải phát sinh hoạt động riêng rẽ loại máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật khơng đáng kể, điều kiện môi trường làm việc thông thống ngồi trời mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến người không đáng kể nhiên hàm lượng cao tác nhân gây ô nhiễm cho môi trường người như: khí SO2 hồ tan nước nên dễ phản ứng với quan hô hấp người động vật Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt: Đơn vị tư vấn: 38 Dự án Trồng chè chế biến chè cơng nghệ olong Hoạt động xây dựng cơng trình có nhiều khả gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt Do phải tiếp nhận lượng nước thải từ q trình thi cơng có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm hoá chất vết dầu mỡ rơi vãi từ động máy móc trình thi cơng vận hành, nước thải sinh hoặt công nhân lán trại gây tượng ô nhiễm, bồi lắng cho nguồn nước mặt Ảnh hưởng đến giao thông Hoạt động loại phương tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp đặt làm gia tăng mật độ lưu thông tuyến đường vào khu vực, mang theo bụi bẩn đất, cát từ công trường vào gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường xá, làm xuống cấp nhanh chóng tuyến đường Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng - Khơng khí bị nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lượng nhân công làm việc công trường cho cộng đồng dân cư Gây bệnh quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt - Tiếng ồn phát sinh chủ yếu qúa trình thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình ngừng hoạt động Ô nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lượng lao động cơng trình cư dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án Tiếng ồn gây căng thẳng, ức chế, làm giảm suất lao động, gây xáo trộn sống thường ngày người dân Mặt khác độ ồn vượt giới hạn cho phép kéo dài ảnh hưởng đến quan thính giác II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường Giảm thiểu lượng chất thải - Trong trình thực thi dự án chất thải phát sinh điều không tránh khỏi Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ phận giảm thiểu số lượng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: - Dự tốn xác khối lượng ngun vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng cơng trình - Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất chưa sử dụng đến - Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh q trình thi cơng Đơn vị tư vấn: 39 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những nguyên vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi công động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường - Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực nhà xưởng Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi công, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra Đơn vị tư vấn: 40 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục ô nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.4 Kết luận Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp khơng tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: 41 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án ĐVT:1000 đồng STT Nội dung I Xây dựng Vùng chè nguyên liệu Vùng trồng chè Nhà ăn công nhân Nhà công nhân Kho vật tư Sân đường nội Hệ thống tưới Khu nhà xưởng Xưởng tiếp nhận chè Nhà xưởng Kho thành phẩm Hệ thống điện + điều hòa Hệ thống cấp nước Hệ thống nước thải Thiết bị Dây chuyền sản xuất chè đồng Đài Loan, công suất sản phẩm/ ngày Thiết bị chế biến chè xanh Trung Quốc A B II Đơn vị tư vấn: Số ĐVT lượng Diện tích Đơn giá 113.000 Thành tiền 32.124.700 110.000 1 1 103.650 150 100 100 6.000 1 m2 m2 m2 m2 m2 HT m2 118 6.000 7.000 3.000 1.300 500.000 12.230.700 900.000 700.000 300.000 7.800.000 500.000 - m2 500 3.168 1.584.000 m2 m2 800 200 5.000 15.300 4.000.000 3.060.000 1.500 HT 600.000 600.000 HT 150.000 150.000 HT 300.000 300.000 8.617.000 DT 4.597.000 4.597.000 Hệ 530.000 530.000 42 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong STT III IV 10 11 Nội dung Chi phí lắp đặt, vận hành chạy thử chuyển giao Máy phát điện 80KVA Ơ tơ Huyndai HD72 3,5 Xe bán tải Ford Range Xe tải 1,25 Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Đơn vị tư vấn: Số ĐVT lượng Diện tích Đơn giá Thành tiền đồng 1.000.000 1.000.000 máy 300.000 300.000 xe 700.000 700.000 xe 930.000 930.000 xe 280.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 560.000 2,752 1.121.077 2.731.471 0,515 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 209.772 0,981 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 399.829 0,944 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,074 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 30.113 0,211 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 85.859 1,573 0,226 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 2,960 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,234 505.417 303.250 75.041 72.569 950.783 43 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong STT 12 V VI Số ĐVT lượng Nội dung Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Vốn lưu động cho sản xuất Dự phòng phí Diện tích 1,147 Đơn giá GTBtt * ĐMTL%*1,1 Thành tiền 98.837 10.000.000 TỔNG 9.000.000 63.594.249 Bảng cấu nguồn vốn dự án ĐVT: 1000 đồng Nội dung STT I A B II Xây dựng Vùng chè nguyên liệu Vùng trồng chè Nhà ăn công nhân Nhà công nhân Kho vật tư Sân đường nội Hệ thống tưới Khu nhà xưởng Xưởng tiếp nhận chè Nhà xưởng Kho thành phẩm Hệ thống điện + điều hòa Hệ thống cấp nước Hệ thống nước thải Thiết bị Dây chuyền sản xuất chè đồng Đài Loan, công suất sản phẩm/ ngày Đơn vị tư vấn: NGUỒN VỐN Vay tín dụng 32.124.700 Tiến độ thực 2019 2020 16.125.200 15.999.500 12.230.700 900.000 700.000 300.000 7.800.000 500.000 1.584.000 4.000.000 3.060.000 720.000 560.000 240.000 6.240.000 400.000 1.267.200 3.200.000 2.448.000 12.230.700 180.000 140.000 60.000 1.560.000 100.000 316.800 800.000 612.000 600.000 600.000 - 150.000 300.000 8.617.000 150.000 300.000 - 8.617.000 4.597.000 4.597.000 44 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong Nội dung STT III IV 10 11 12 V VI Thiết bị chế biến chè xanh Trung Quốc Chi phí lắp đặt, vận hành chạy thử - chuyển giao Máy phát điện 80KVA Ô tô Huyndai HD72 3,5 Xe bán tải Ford Range Xe tải 1,25 Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Vốn lưu động cho sản xuất Dự phòng phí Đơn vị tư vấn: NGUỒN VỐN Vay tín dụng Tiến độ thực 2019 2020 530.000 530.000 1.000.000 1.000.000 300.000 300.000 700.000 700.000 930.000 560.000 1.121.077 930.000 560.000 1.121.077 2.731.471 2.121.729 209.772 209.772 399.829 399.829 - 505.417 505.417 303.250 303.250 30.113 30.113 85.859 85.859 75.041 37.667 72.569 72.569 - 950.783 477.252 473.531 98.837 98.837 10.000.000 10.000.000 9.000.000 609.742 37.373 9.000.000 45 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong NGUỒN VỐN Vay tín dụng 63.594.249 100,00% Nội dung STT TỔNG Tỷ lệ (%) Tiến độ thực 2019 29.368.007 46,18% 2020 34.226.242 53,82% II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án  Tổng mức đầu tư : 63.594.249.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ năm trăm chín mươi bốn triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn đồng) + Vốn tự có (tự huy động) : đồng + Vốn vay tín dụng STT : 63.594.249.000 đồng 63.594.249 Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng 63.594.249 100% Tỷ trọng vốn vay 0% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu Doanh thu dự kiến từ dự án: Khoản mục TT I I.1 I.2 Tổng doanh thu Thu từ trà ô lông viên Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm Thu từ trà sợi dạng móc câu Cơng suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Đơn vị tư vấn: Năm % 1000 đồng/tấn % 2026 80.458.313 50.373.900 90% 93 600.000 18.890.213 90% 47 46 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong Khoản mục TT I.3 Giá bán sản phẩm Thu từ bột matcha Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm 2026 450.000 11.194.200 90% 2.000.000 Năm 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn Các nguồn thu cụ thể qua năm thể chi tiết phần Phụ lục Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước % 1% "" "" 2% 3% Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Chi phí lương "" Bảng tính Chi phí vận hành dự án 45% Doanh thu Chế độ thuế Thuế TNDN % 22 II.2 Phương án vay - Số tiền : 63.594.249.000 đồng - Thời hạn : 20 năm (240 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất : 3,5%/năm - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 20 năm Lãi suất vay cố định 3,5% /năm Đơn vị tư vấn: 47 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 6% /năm 3,5% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 100%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 0%; lãi suất vay dài hạn 3,5%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm II.3 Các thơng số tài dự án III.3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 20 năm dự án, trung bình năm trả 4,65 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 262% trả nợ III.3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 5,57 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 5,57 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm 10 tháng kể từ ngày hoạt động Đơn vị tư vấn: 48 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong III 3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 3,78 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 3,78 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 3,5%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động III.3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 3,5%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 173.295.291.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 173.295.291.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao III.3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 18,207% > 3,50% Chứng tỏ dự án có hiệu quả, số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: 49 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu, … cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 6,5 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng chục lao động địa phương + Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: 50 Dự án Trồng chè chế biến chè công nghệ olong PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: 51 ... gói giấy bạc hút chân khơng - Ngoại hình: vo viên khoảng 5-8 mm, màu xanh đen - Màu nước: xanh vàng, trong, khơng có gợn - Mùi: thơm đặc trưng chè, khơng có mùi lạ - Vị: đậm, dịu, có vị hậu, khơng... 2030”;  Quyết định số 522/QĐ-UBND, ngày 06/4/2015 UBND tỉnh Lạng Sơn “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế liên huyện Chi Lăng - Hữu Lũng - Lộc Bình - Đình Lập đến năm 2020”;... cụ thể, sau: - 93 trà ô long viên/năm - 47 trà sợi dạng móc câu/năm - bột matcha/năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 14 Dự án Trồng chè chế biến chè cơng nghệ olong CHƯƠNG