T Các chi nhánh (Công ty) Đ
BẢNG 2-6: PHÂN TÍCH DOANH THU TIÊU THỤ THEO KHÁCH HÀNG
Chỉ tiêu Năm 2013 năm 2014Kế hoạch Thực hiệnnăm 2014
So sánh TH 2014
TH 2013 KH 2014
∆ % ∆ %
Tổng giá trị bán trong tỉnh 13.457.890.780 28.789.000.000 28.890.987.900 15.433.097.120 214,68 101.987.900 100,35
I. Qua trạm, trại của huyện 2.946.765.680 3.356.790.000 3.500.678.890 553.913.210 118,8 143.888.890 104,29 II. Qua các chi nhánh 5.459.987.890 16.457.890.000 16.500.700.890 11.040.713.000 302,21 42.810.890 100,26 III. Qua các hợp tác xã 2.245.676.789 3.476.700.000 3.401.209.998 1.155.533.209 151,46 -75.490.002 97,83 1. HTX dịch vụ 1.321.789.990 2.567.800.000 2.500.689.990 1.178.900.000 189,19 -67.110.010 97,39
2. HTX sản xuất 923.886.799 908.900.000 900.520.008 -23.366.791 97,47 -8.379.992 99,08
IV. Qua các đại lý 2.389.879.090 2.347.000.000 2.135.600.987 -254.278.103 89,36 -211.399.013 90,99
1. Đại lý cấp 1 1.987.998.990 2.009.000.000 2.013.678.900 25.679.910 101,29 4.678.900 100,23 2. Đại lý cấp 2 401.880.100 338.000.000 121.922.087 -279.958.013 30,34 -216.077.913 36,07 V. Qua cửa hàng bán lẻ 415.581.331 3.150.620.000 3.352.797.135 1.685.019.458 505,46 202.177.135 106,42 Tổng giá trị bán ngoài tỉnh 3.087.109.851 5.054.000.000 4.538.693.433 1.451.583.582 147,02 -515.306.567 89,80 I. Thanh Hóa 1.265.778.990 1.347.600.000 1.460.098.790 194.319.800 115,35 112.498.790 108,35 II. Nam Định 657.897.980 1.267.000.000 1.700.987.980 1.043.090.000 258,55 433.987.980 134,25 III. Hải Phòng 1.163.432.881 2.439.400.000 1.377.606.663 214.173.782 118,41 -1.061.793.337 56,47 Tổng giá trị bán 16.545.000.63 1 33.843.000.00 0 33.429.681.33 3 17.292.580.40 2 202,05 -413.318.667 98,78
Nhìn chung công ty có tăng doanh thu so với năm 2013 tuy nhiên một số chỉ tiêu vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra. Vì thế công ty phải tổ chức nghiên cứu thị trường, đưa ra các biện pháp để mở rộng thị trường cho mình nhằm đẩy mạnh quá trình tiêu thụ.
Kết quả tiêu thụ địa bàn ngoài tỉnh năm 2014 tăng mạnh so với năm 2013 là do nhận định đúng đắn của Công ty về thị trường nông nghiệp trên địa bàn ngoài tỉnh, từ đó Công ty đã mở rộng thêm sản xuất nhiều mặt hàng mà người dân ngoài tỉnh đang tin dùng, mở rộng thêm các cửa hàng bán lẻ ngoài tỉnh để có thể đáp ứng một cách đầy đủ và kịp thời sản phẩm cho bà con nông dân.
2.2.2.4 Phân tích tình hình tiêu thụ theo thời gian.
Phân tích chỉ tiêu này nhằm đánh giá tính ổn định theo từng thời gian trong kỳ phân tích về việc tiêu thụ sản phẩm. Từ đó giúp công ty có được những căn cứ điều chỉnh phương pháp điều hành sản xuất cho phù hợp với tiêu thụ, tránh được sự tồn kho sản phẩm gây ứ đọng vốn, tăng chi phí, giảm hệ số quay vòng của vốn đầu tư, dẫn đến lợi nhuận giảm.
Qua số liệu bảng tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thời gian có thể thấy sản phẩm của công ty được tiêu thụ cũng chia ra theo mùa vụ đó là vụ mùa và vụ đông xuân. Vụ đông xuân là vụ chủ yếu của nông dân miền bắc do đó mà lượng lúa tiêu thụ cũng như mặt hàng cây giống của công ty tiêu thụ được nhiều hơn.
Qua bảng ta thấy Theo vụ mùa thì cả vụ mùa và vụ đông xuân đều có giá trị sản lượng tăng so với 2013.
Vụ mùa năm 2014. Sản lượng mặt hàng tăng cao nhất là lúa lai 2 dòng. Tăng 514.222 kg, tương ứng 201%. Giống lúa thuần sản lượng lại giảm 36.211 kg, tương ứng với 24%. Nguyên nhân do lúa lai 2 dòng ngày càng được người dân tin dùng vì được mùa hơn, sản lượng cao hơn, chống chịu sâu bệnh tốt hơn so với lúa thuần. Với sản lượng ngô cũng tăng khá lớn, giá trị là tăng là so 10.022 kg với cùng vụ năm 2013 và tương ứng tăng là 100,44%. Sản lượng đậu, khoai, lạc tiêu thụ cũng tăng tương đối nhiều so với năm 2013 vì công ty cung cấp cho bà con nông dân hạt, củ giống đảm bảo phù hợp với đặc điểm khí hậu vụ mùa ở miền Bắc.
Tương tự vụ mùa thì vụ Đông xuân sản lượng mặt hàng cao nhất vẫn là lúa. Lúa lai 2 dòng vẫn là giống lúa có khối lượng tiêu thụ đứng đầu, với sản lượng tăng là 434.557 kg, tương ứng là 172%.Công ty đang nghiên cứu thêm nhiều giống lúa khác như lúa lai 3 dòng nên sản lượng các loại giống lúa khác cũng tăng mạnh, với giá trị 467.681 kg, tương ứng với 403,89% so với mùa vụ cùng kì năm 2013. Lượng ngô mùa này tăng mạnh. Mùa đông xuân là vụ chính của ngô nên sản lượng tăng cũng là điều tất yếu. Cũng như vụ mùa thì vụ đông xuân sản lượng lạc, đậu và khoai tiêu thụ cũng tăng lên. Cụ thể lạc tiêu thụ tăng 997 kg, tương ứng tăng 88,78%. Sản lượng đậu tiêu thụ là 2.876 kg tăng so với vụ năm trước là 888 kg. Khoai tiêu thụ cũng tăng lên so với năm trước.
BẢNG 2-7: PHÂN TÍCH SẢN PHẨM TIÊU THỤ THEO THỜI GIANChỉ tiêu ĐVT 2013TH KH 2014 TH 2014