Nguồn: Phịng kinh doanh Cơng ty (2018)
Nhận xét: Quy trình nhập hàng như trên khá chặt chẽ và kịp thời.
*Kiểm tra hàng hóa nhập về từ nhà cung cấp
Trong đó có quản lý bán hàng, nhân viên phịng kế tốn phụ trách cơng nợ, nhân viên phòng kinh doanh phụ trách ngành hàng, tổ trưởng, nhân viên kho, cùng cơ Thu gọi hàng ra ngồi khu vực bán hàng để nhận hàng.
Khi đã đủ các thành viên thì tiến hàng nhận hàng theo đơn đặt hàng đã đặt từ trước, nhân viên phòng kinh doanh là thành viên giám sát bao quát tất cả các mặt hàng và phải nhận được phiếu xuất kho bên nhà cung cấp đưa cho để kiểm tra cụ thể,cịn hố đơn GTGT phải đưa cho nhân viên kế tốn cơng nợ, sau khi nhận đủ các giấy tờ có liên quan đến hàng nhập về thì tiến hàng kiểm tra,
- Nhân viên phịng kinh doanh cùng cơ Thu gọi hàng kiểm tra chất lượng, mẫu mã, kích thước, số lượng, nhãn mác… theo như đơn đăt hàng.
- Nhân viên kế tốn cơng nợ phải kiểm tra thông tin 2 bên đã đầy đủ chưa, như tên Công ty, địa chỉ, mã số thuế.
Bảo vệ (Phịng hành chính) Quản lý bán hàng - tổ trưởng phụ trách ngành hàng (Phòng kinh doanh) Kế tốn cơng nợ, kế tốn kho (Phịng kế tốn)
Nhân viên bán hàng phụ trách quầy kệ (Phịng kinh doanh)
57
Hố đơn GTGT hàng hoá, vật tư mua vào và Hố đơn vận chuyển hàng (nếu có): phải có đầy đủ các yếu tố hợp lý, hợp lệ (tên người bán và người mua, mã số thuế hai bên; chủng loại hàng hoá, dịch vụ; số lượng, giá tiền, thuế, ngày lập hoá đơn, đầy đủ chữ ký của những người có liên quan và dấu của đơn vị cung cấp).