2.3.1. Đánh giá chung công tác quản lý nguồn nhân lực.
2.3.1.1. Đánh giá năng suất lao động theo chỉ tiêu doanh thu, suất sinh lời:
Đánh giá năng suất lao động theo chỉ tiêu doanh thu:
Bảng 2.3: Năng suất lao động giai đoạn 2012 – 2014.
TT Tiêu chí Đơn vị 2012 2013 2014
1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 414,123 523,95 613,595
2 Tổng số nhân lực Ngƣời 201 220 214
3 Doanh thu trung bình của một nhân viên
Tỷ
đồng/ngƣời 2,060 2,381 2,867
4 Tỷ lệ so sánh % 100 115,6 139,17
Nguồn: Điện lực thành phố Vinh
Tổng doanh thu của Điện lực TP Vinh giai đoạn 2012 – 2014 có xu hƣớng gia tăng ổn định theo các năm. Theo đó, năm 2012 tổng doanh thu của đơn vị ở mức 414,123 tỷ đồng; sang năm 2013 giá trị này tăng lên 523,95 tỷ đồng (tăng 15,6% so
với năm 2012); đến năm 2014 giá trị doanh thu của điện lực Vinh tiếp tục tăng lên và đạt mức 613,595 tỷ đồng – cao nhất so với các năm trong giai đoạn.
Theo số liệu tính toán trên doanh thu trung bình theo từ năm 2012 đến năm 2013 tăng lên 15,6% và đến năm 2014 tăng lên theo tỷ lệ 39,17%.
Với chỉ tiêu trên phản ánh đƣợc năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh của đơn vị ngày càng tăng, cho thấy sự đóng góp phần nào của công tác quản trị nguồn nhân lực tại Điện lực TP Vinh thời gian qua.
Đánh giá suất sinh lời:
Công ty Điện lực Nghệ An hoạch toán phụ thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Điện lực Vinh cũng hoạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực Nghệ An nên không phân tích đƣợc lỗ lãi tại đơn vị do đó không có cơ sở để đánh giá.
2.3.1.2. Đánh giá đội ngũ nhân lực qua mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
Bảng 2.4: Đội ngũ nhân lực giai đoạn 2012 – 2014.
Chỉ tiêu Đơn vị 2012 2013 2014
Nhân lực theo định biên Ngƣời 201 209 215
Thực tế nhân lực Ngƣời 206 220 208
Tỷ lệ so với định biên % 102 105 96,7
Nguồn: Điện lực thành phố Vinh
- Hiện tại, tổng số cán bộ, công nhân viên của Điện lực thành phố Vinh tính đến năm 2014 là 208 ngƣời (thiếu 7 cán bộ công nhân viên so với chỉ tiêu đề ra) nhƣng hàng năm, tập thể Điện lực thành phố Vinh vẫn luôn hoàn thành và vƣợt chỉ tiêu đƣợc giao kế hoạch đƣợc giao.
- Đánh giá qua kết quả công tác theo từng năm :
* Năm 2012:
Bảng 2.5: Kết quả công tác năm 2012.
Nội dung Đ/v tính Thực hiện So với KH giao So với năm 2011 Điện nhận KWh 329.225.263 98,06% +11,19% Điện thƣơng phẩm KWh 311.667.775 98,94% +11,80% Giá bán bình quân đ/kWh 1526,58 +0,68 đ +158,5 đ Tỷ lệ tổn thất % 5,84 - 0,46% - 0,62% Thu nộp Tỷ đồng 523,95 100,03% +21,05%
Chi tiêu tổn thất giảm so với KH 0,46% tƣơng ứng với sản lƣợng: 1,45 triệu kWh và tƣơng đƣơng: 2,2 tỷ đồng. So với năm 2011 giảm 0,62% tƣơng ứng với sản lƣợng: 1,93 triệu kWh tƣơng đƣơng: 2,95 tỷ đồng.
*Năm 2013:
Bảng 2.6: Kết quả công tác năm 2013.
Nội dung Đ/v tính Thực hiện So với KH giao So với năm 2012 Điện nhận KWh 352.143.712 95,72% +6,51% Điện thƣơng phẩm KWh 333.769.021 95,40% +6,62% Giá bán bình quân đ/kWh 1.671,26 +52,26 +144,68 Tỷ lệ tổn thất % 5,29 - 0,06% - 0,56% Thu nộp Tỷ đồng 613,595 100,08% +17,24%
Nguồn: Điện lực thành phố Vinh.
Chi tiêu tổn thất giảm so với KH 0,06% tƣơng ứng với sản lƣợng: 200.261 kWh và tƣơng đƣơng: 333 triệu đồng. So với năm 2012 giảm 0,56% tƣơng ứng với sản lƣợng: 1,84 triệu kWh tƣơng đƣơng: 3,06 tỷ đồng.
*Năm 2014:
Bảng 2.7: Kết quả công tác năm 2014.
Nội dung Đ/v tính Thực hiện So với KH giao So với năm 2013 Điện nhận KWh 390.406.176 102,64% +9,80% Điện thƣơng phẩm KWh 369.789.567 102,63% +9,74% Giá bán bình quân đ/kWh 1.727,01 +5,01 +55,76 Tỷ lệ tổn thất % 4,91 - 0,29% - 0,38% Thu nộp Tỷ đồng 702,44 100,12% +13,85%
Nguồn: Điện lực thành phố Vinh.
Chi tiêu tổn thất giảm so với KH 0,29% tƣơng ứng với sản lƣợng: 1,22 triệu kWh và tƣơng đƣơng với số tiền: 2,10 tỷ đồng. So với năm 2013 giảm 0,38% tƣơng ứng với sản lƣợng: 1,41 triệu kWh và tƣơng đƣơng: 2,43 tỷ đồng.
Từ kết quả của năm 2012 đến năm 2014, Điện lực thành phố Vinh qua hàng năm luôn luôn hoàn thành và hoàn thành vƣợt mức với kế hoach đƣợc giao. Tổn thất điện năng giảm tƣơng đƣơng việc doanh thu lợi nhuận tăng lên.
2.3.1.2. Đánh giá đội ngũ nhân lực về mặt số lượng, giới tính, độ tuổi.
- Đánh giá đội ngũ nhân lực về mặt số lƣợng năm 2014: + Chỉ tiêu tuyệt đối:
Mức độ đáp ứng nhân lực về số lƣợng = 208 ngƣời – 215 ngƣời = - 7 ngƣời.
+ Chỉ tiêu tƣơng đối:
Tỷ lệ đáp ứng nhân lực về số lƣợng = (208 ÷ 215) × 100% = 96,7%.
Theo chỉ tiêu định biên thì mức độ đáp ứng về số lƣợng CBCNV của Điện lực thành phố Vinh là chƣa đảm bảo, còn thiếu 7 nhân lực theo định biên và theo chỉ số tƣơng đối thì tỷ lệ đáp ứng về số lƣợng CBCNV chỉ là 96,7%.
-Đánh giá đội ngũ nhân lực về giới tính năm 2014.
Bảng 2.8: Cơ cấu cán bộ công nhân viên theo giới tính năm 2014.
Đơn vị Số ngƣời Tỷ lệ (%) Tổng Nữ Nam Nữ Nam Phòng tổng hợp 8 3 5 37,5 62,5 Phòng KH-KT-AT 8 2 6 25 75 Phòng kinh doanh 13 9 4 69,2 30,8 Tổ giám sát 5 2 3 40 60 Phòng Tài chính-Kế toán 9 7 2 77,8 22,2 Đội Trung thế 18 1 17 5,6 94,4 Tổ trực vận hành 5 1 4 20 80 Đội QLKV 1 42 23 19 54,8 45,2 Đội QLKV 2 37 19 18 51,4 48,6 Đội QLKV 3 31 16 15 51,6 48,4 Đội QLKV 4 32 18 14 56,3 43,7 Tổng 208 101 107 48,6 51,4
Theo số liệu trên, số lƣợng công nhân viên nữ đang chiếm tỷ lệ 48,6% và nam chiếm tỷ lệ 51,4%; trong đó nhân lực nữ ở các đội quản lý khu vực chiếm tỷ lệ cao nên hiệu suất lao động thấp vì ở tại điện lực muốn hoàn thành các chỉ tiêu chính chủ yếu làm việc trực tiếp trên lƣới điện.
-Đánh giá đội ngũ nhân lực theo độ tuổi lao động.
Bảng 2.9: Cơ cấu cán bộ công nhân viên theo độ tuổi năm 2014.
TT Độ tuổi 214
1 Độ tuổi 25 trở xuống không có 0
2 Độ tuổi 35 trở xuống 40 19%
3 Độ tuổi 50 trở lên 45 21%
4 Còn lại là độ tuổi từ 36 đến 49 129 60%
Nguồn: Điện lực thành phố Vinh.
Theo thống kê năm 2014, Điện lực thành phố Vinh đang có 40 công nhân viên có độ tuổi dƣới 35 (chiếm tỷ lệ 19%), 129 ngƣời có độ tuổi từ 36 đến 49 (chiếm 60%) và còn lại là 45 ngƣời có độ tuổi trên 50 (chiếm tỷ lệ 21%).
Đặc thù của Điện lực thành phố Vinh thƣờng làm việc trên cao nhƣ ở trên các lƣới điện và xử lý sự cố trong mọi tình huống nhƣ thời tiết xấu, do vậy mà cần một lƣợng nhân lực phải có sức khỏe tốt. Theo số liệu thống kê ở trên, CBCNV có độ tuổi 50 trở lên chiếm tỉ lệ 21% và trên 35 là 81% chiếm tỷ lệ rất lớn nên ảnh hƣởng không nhỏ tới năng suất lao động tại đơn vị.
2.3.1.3. Đánh giá đội ngũ nhân lực về trình độ chuyên môn.
- Đánh giá chất lƣợng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
Bảng 2.10: Phân bố lao động theo trình độ CBCNV năm 2014.
ĐƠN VỊ Số ngƣời Tổng ĐH CĐ TC CNKT LĐPT Phòng tổng hợp 8 2 - 2 3 1 Phòng KH-KT-AT 8 8 - - - - Phòng Kinh doanh 13 8 1 4 - - Tổ giám sát 5 3 1 - 1 - Phòng Tài chính kế toán 9 7 - - 2 - Đội Trung thế 18 5 1 1 9 2 Tổ trực vận hành 5 2 2 - 1 - Đội QLKV 1 42 13 5 15 8 1 Đội QLKV 2 37 13 1 8 14 1 Đội QLKV 3 31 8 1 14 7 1 Đội QLKV 4 32 5 - 5 21 1 Tổng 208 74 12 49 66 7
+ Cơ cấu CBCNV theo trình độ đƣợc đào tạo thực tế hiện có: Lấy số liệu của Điện lực TP Vinh tại thời điểm đánh giá.
Khi tiến hành phân bổ nhân sự theo trình độ, Điện lực thành phố Vinh đã tiến hành sắp xếp nhân lực theo nhu cầu công việc của các đơn vị có tính đến chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là hiện nay đối với Điện lực thành phố Vinh, CBCNV có trình độ Đại học trở lên chƣa nhiều (35,5%) và tập trung chủ yếu tại 5 đội quản lý (chiếm 29,5%), lao động phổ thông 7 ngƣời chủ yếu tập trung ở các đội quản lý.
Hàng năm, Điện lực thành phố Vinh vẫn khuyến khích và đƣa các CBCNV tham gia các khóa đào tạo về quản lý, nghiệp vụ kinh doanh và chuyên môn về điện để nâng cao trình độ.
2.3.2. Phân tích công tác quản trị nguồn nhân lực.
2.3.2.1. Thiết kế và phân tích công việc.
Đây là hoạt động còn khá mới mẻ ở Điện lực thành phố Vinh và hầu nhƣ chƣa đƣợc thực hiện. Để đánh giá lao động quản lý ở đơn vị, theo quy định của đơn vị, các trƣởng phòng ban dựa trên bảng quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban và dựa vào phân tích công việc trong đơn vị. Với các đơn vị trực thuộc thì chƣa tiến hành phân tích công việc.
2.3.2.2. Hoạch định nguồn nhân lực.
- Dự đoán nhu cầu nhân lực: Để có đƣợc kế hoạch nguồn nhân lực một cách khoa học và phù hợp với nhu cầu thực tế, hàng năm Điện lực thành phố Vinh tiến hành tổng kết thời gian làm việc, khối lƣợng công việc trên toàn đơn vị cũng nhƣ tại các bộ phận.
Bảng 2.11: Thời gian làm việc thực tế của CBCNV giai đoạn 2012 – 2014.
Nguồn: Điện lực thành phố Vinh
Thời gian làm việc thực tế của nhân lực tại Điện lực thành phố Vinh giai đoạn 2012 – 2014 có khá nhiều biến động. Theo đó, năm 2012 số giờ làm việc trung bình của nhân viên tại đơn vị là 2.268 giờ/ngƣời/năm (cao hơn so với mức quy định chung là 2.016 giờ/ngƣời/năm); sang năm 2013 giá trị này giảm xuống còn 1.980 giờ/ngƣời/năm (thấp hơn so với mức quy định chung); đến năm 2014 số giờ làm việc trung bình của lao động tại điện lực Vinh lại tăng lên 2.114 giờ/ngƣời/năm vì trong năm này thời tiết vào mùa hè nắng nóng nên tình trạng quá tải của các đƣờng dây hạ thế, trạm biến áp nên việc chống quá tải đã làm cho tần suất công việc tăng lên so với năm 2013.
Tiêu chí Đơn vị 2012 2013 2014
Số lƣợng nhân viên Ngƣời 201 220 208
Số giờ làm việc trung bình của đơn
vị trong năm Giờ/năm 455.868 435.600 439712
Số giờ làm việc trung bình của
nhân viên đơn vị trong năm Giờ/ngƣời/năm 2.268 1.980 2.114 So sánh số giờ thực tế làm
việc/ngƣời/năm làm theo thực tế với số giờ quy định /ngƣời/năm (2016 giờ)
Bảng 2.12: Thời gian làm việc thực tế của CBCNV tại các đơn vị giai đoạn 2012 – 2014.
Nguồn: Điện lực thành phố Vinh
Theo quy định chung mỗi năm có 365 ngày trừ những ngày lễ, tết, hội họp, thứ bảy, chủ nhật còn lại trung bình ngƣời lao đông làm việc khoảng 252 ngày. Một ngƣời làm tối đa trong năm là 2.016 giờ. Tại điện lực thành phố Vinh những năm gần đây, lao động tại phòng tài chính – kế toán luôn làm vƣợt quá thời gian quy
Tiêu chí Đơn vị 2012 2013 2014
Phòng tổng hợp
Số lƣợng nhân viên Ngƣời 7 7 7
Số giờ làm việc trung bình của phòng trong năm
Giờ/phòng/năm 5.824 5.613 5.902
Số giờ làm việc trung bình của nhân viên của phòng trong năm
Giờ/ngƣời/năm 832 802 843
Phòng kế hoạch – kỹ thuật
Số lƣợng nhân viên Ngƣời 8 8 7
Số giờ làm việc trung bình của phòng trong năm
Giờ/phòng/năm 12.129 12.320 11.900
Số giờ làm việc trung bình của nhân viên của phòng trong năm
Giờ/ngƣời/năm 1.516 1.540 1.700
Phòng tài chính – kế toán
Số lƣợng nhân viên Ngƣời 7 8 8
Số giờ làm việc trung bình của phòng trong năm
Giờ/phòng/năm 15.085 17.512 17.600
Số giờ làm việc trung bình của nhân viên của phòng trong năm
Giờ/ngƣời/năm 2.155 2.189 2.200
Phòng kinh doanh điện năng
Số lƣợng nhân viên Ngƣời 11 12 12
Số giờ làm việc trung bình của phòng trong năm
Giờ/phòng/năm 12.980 14.328 13.564
Số giờ làm việc trung bình của nhân viên của phòng trong năm
định, cụ thể nhƣ năm 2012 lao động tạo phòng tài chính – kế toán làm việc trung bình 2.155 giờ/ngƣời/năm (vƣợt 139 giờ); sang năm 2013 số giờ làm việc tăng lên 2.189 giờ/ngƣời/năm (vƣợt 173 giờ) và đến năm 2014 số giờ làm việc của lao động phòng tài chính – kế toán vẫn tiếp tục vƣợt so với mức quy định chung, với 2.200 giờ/ngƣời/năm (vƣợt 184 giờ). Còn tại các phòng ban khác, nhƣ phòng tổng hợp, phòng kế hoạch – kỹ thuật hay kinh doanh điện năng ngƣời lao động đều làm thấp hơn so với mức thời gian quy định chung. Đặc biệt là phòng tổng hợp, theo thống kê qua các năm thì số giờ làm việc của mỗi ngƣời quá thấp so với dự định chung. Do vậy, cần phải có một số biện pháp để cân đối lại nguồn nhân lực trong các phòng ban sao cho đạt hiệu quả cao nhất trong công việc.
Bảng 2.13: Kế hoạch nhân lực giai đoạn 2012 – 2014.
Chỉ tiêu Đơn vị 2012 2013 2014
Nhu cầu nhân lực kế hoạch Ngƣời 226 216 269
Thực tế nhân lực Ngƣời 201 220 214
Tỷ lệ so với kế hoạch % 88,9 101,8 79,5
Nguồn: Điện lực thành phố Vinh
Mặc dù đã có những phân tích, tổng kết về thời gian làm việc thực tế trên toàn đơn vị và các bộ phận theo các năm, nhƣng số lƣợng nhân lực thực tế tại đơn vị năm 2012 và năm 2014 vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, Điện lực thành phố Vinh phải có những thay đổi về mặt nhân sự giữa các phòng, ban để có thể hoàn thành công việc tốt nhất mà không phải thêm giờ làm. Ví dụ nhƣ có thể thuyên chuyển một số ngƣời ở phòng tổng hợp sang phòng tài chính – kế toán để san sẻ công việc cho phòng kế toán sao cho đạt hiệu quả công việc trong công ty là tốt nhất.
2.3.2.3. Tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực.
Thực tế hoạt động tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại Điện lực thành phố Vinh khá đơn giản, bởi việc tuyển dụng này do cấp trên là Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện, Điện lực TP Vinh chỉ nhận nhân lực từ Công ty. Nguồn tuyển dụng nhân sự chủ yếu là nguồn bên trong. Công ty Điện lực Nghệ An chỉ thông báo nội bộ, cho
nên có sự hạn chế về chất lƣợng cũng nhƣ số lƣợng ngƣời tham gia dự tuyển và đơn vị không có nhiều cơ hội chọn lựa những nhân lực giỏi hay lao động có trình độ cao.
Bảng 2.14: Số lƣợng nhân lực nhận từ Công ty Điện lực Nghệ An giai đoạn 2012- 2014.
Tiêu chí Đơn vị 2012 2013 2014
Số nhân lực nhận Ngƣời 6 19 -
Tỷ lệ tăng % - 216,6 -
Nguồn: Điện lực thành phố Vinh
Số lƣợng nhân lực Điện lực TP Vinh nhận từ điện lực Nghệ An giai đoạn 2012 – 2014 có nhiều biến động. Năm 2012 là 6 ngƣời, sang năm 2013 tăng lên 19 ngƣời (tăng 216,6%) và đến năm 2014 không có chỉ tiêu tuyển dụng nào cho điện lực Vinh.
2.3.2.4. Bố trí nhân lực và thôi việc.
- Cơ cấu nhân lực tại các phòng ban:
Tại Điện lực thành phố Vinh, cơ cấu nhân lực tại các phòng, ban đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.15: Cơ cấu nhân lực tại các phòng, ban giai đoạn 2012 - 2014.
Tiêu chí 2012 2013 2014
Tổng số nhân lực 201 220 214
Phòng tổng hợp 7 7 7
Phòng kế hoạch – kỹ thuật 8 8 7
Phòng tài chính – kế toán 7 8 8
Phòng kinh doanh điện năng 11 12 12
Các tổ đội 168 185 180
Nguồn: Điện lực thành phố Vinh