6. Kết cấu của nghiên cứu
3.1.2 Mục tiêu phát triển của Công ty Điện lực Duyên Hải
Xác định mục tiêu chung là tiếp tục đứng trong 3 thứ hạng đầu về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng Công ty Điện lực TP.HCM. Công ty Điện lực Duyên Hải tập trung mọi nguồn lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành xuất sắc các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Các nhóm chỉ tiêu phấn đấu của Công ty Điện lực Duyên Hải +/Tăng doanh thu SXKD điện
- Giá bán điện bình quân tăng thêm ít nhất 2đ/kWh so với kế hoạch (cụ thể đạt từ 1.641 đ/kWh trở lên). Chỉ tiêu Tổng công ty giao là 1.639 đ/kWh. - Quản lý 100% khách hàng đủ điều kiện mua công suất phản kháng theo
quy định. Chỉ tiêu Tổng công ty giao là 7,6 tỷ đồng.
- Hoàn thành chỉ tiêu truy thu câu điện bất hợp pháp (cụ thể truy thu đạt 100.000 kWh). Chỉ tiêu Tổng công ty giao là 100.000 kWh.
- Tổn thất điện năng thực hiện ≤ kế hoạch giao (cụ thể ≤ 3,51%). Chỉ tiêu Tổng công ty giao là 3,52 %.
- Tiết kiệm chi phí tối thiểu 5% theo đơn giá định mức cho các khoản: chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền (bao gồm cả chi phí tiết kiệm điện và chi phí chăm sóc khách hàng), chi phí phát triển khách hàng.
- Giá mua điện bình quân không vượt so với kế hoạch giao (cụ thể không vượt 1.372,3 đ/kWh). Chỉ tiêu Tổng công ty giao là 1.372,3 đồng/kWh.
+/Tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn
- Thanh xử lý 100% khối lượng tồn kho đến quý 3 hàng năm.
- Tồn kho hợp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng và không vượt định mức tồn kho sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng được giao (cụ thể tồn kho SXKD ≤ 3,3 tỷ đồng và tồn kho ĐTXD ≤ 14,7 tỷ đồng và định mức chi phí xây dựng cơ bản dở dang ≤ 8,8 tỷ đồng).
- Hoàn thành kế hoạch khối lượng sửa chữa lớn hàng năm (hạn mức SCL được giao: 10,266 tỷ đồng), giảm tối thiểu 5% giá trị dự toán trong trường hợp chỉ định thầu thực hiện sửa chữa lớn.
+/Đảm bảo vận hành hệ thống an toàn, ổn định, tin cậy
- Đạt chỉ tiêu về suất sự cố (suất sự cố đường dây trên không và thiết bị đóng cắt; cáp ngầm; trạm biến áp) và độ tin cậy cung cấp điện (SAIDI, SAIFI, MAIFI) theo kế hoạch giao giao. Cụ thể:
+ SAIDI ≤ 528 phút (Chỉ số này cung cấp thông tin về thời gian (phút hoặc giờ) mất điện trung bình của một khách hàng trong một khu vực trong một năm).
+ SAIFI ≤ 6,38 lần (Chỉ số này cung cấp thông tin về số lần mất điện trung bình của một khách hàng (trong một khu vực) trong một năm).
+ MAIFI ≤ 0,9 lần (Chỉ số này cung cấp thông tin về số lần mất điện thoáng qua trung bình của một khách hàng (trong một khu vực) trong một năm).
- Đảm bảo khai thác tải lộ ra đồng bộ với tiến độ đóng điện của các trạm 110kV.
+/Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
- Năng suất lao động theo điện thương phẩm: đạt điện thương phẩm/lao động ≥ kế hoạch giao (cụ thể ≥ 2,9 tr.kWh/lao động).
- Năng suất lao động theo số khách hàng: đạt số lượng khách hàng/lao động ≥ kế hoạch giao (cụ thể ≥ 311 khách hàng/lao động).
- Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra tai nạn lao động trong đơn vị.
Bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh nêu trên, Công ty Điện lực Duyên đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu về môi trường làm việc như sau:
Chỉ tiêu phấn đấu các yêu tố thuộc về môi trường làm việc tại Công ty Điện lực Duyên Hải
Chỉ tiêu ĐVT Chỉ tiêu
Tỷ lệ Cán bộ, nhân viên được bồi huấn, sát hạch nghiệp vụ % 100
Thời gian đào tạo cho mỗi cán bộ CNVC-LĐ bình quân giờ 40 giờ/người/năm Tỷ lệ nhân viên có trình độ Cao đẳng, đại học, sau đại học % 40
Tỷ lệ CNVC-LĐ được khám sức khỏe định kỳ hàng năm % 100 Tỷ lệ CNVC-LĐ được nghỉ dưỡng theo chế độ % 100 Tỷ lệ CNVC-LĐ được trang bị đầy đủ BHLĐ, công dụng cụ
làm việc % 100
(Nguồn: Phòng TCNS Công ty Điện lực Duyên Hải)