2.2 .Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.1. Đặc điểm mặt hàng
- Khí Oxy:là loại khơng khí thơng thƣờng trong thành phần khơng khí,
khí Oxy của Cơng ty đƣợc sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nên có độ tinh khiết cao: 99,65%. Khí oxy thành phẩm có áp lực nén để vào chai, tiện lợi khi sử dụng. Đƣợc sử dụng trong các lĩnh vực:
+Trong cơng nghiệp: duy trì sự cháy của các chất khác, dùng cắt, phá bằng đèn cắt và hàn bằng đèn hàn.
+ Dùng trong y tế: dƣỡng khí.
+ Tăng cƣờng dƣỡng khí trong ni trồng thủy sản. + Lĩnh vực khác: hỗn hợp nổ theo tỷ lệ với hydrogen.
- Hơi Axetylen: (C2H2) đây là hợp chất hữu cơ thuộc nhóm Hydrocacbua khơng no CnH2n-2. So với các Hydrocacbua khác nó có nối 3 nên mang tính khơng bền, khi tạo thành phân tử C2H2 phản ứng hấp thụ nhiệt.Vì thế trong phân tử Axetylen chứa một nhiệt năng lớn, khi phân hủy nó thốt ra một nhiệt năng lớn. Ở áp lực thƣờng, C2H2 chỉ bị phân hủy khi có tia lửa điện.
C2H2 dùng để tham gia vào các phản ứng khác nhau, là chất để sản xuất ra các sản phẩm quan trọng nhƣ cao sƣ tổng hợp, nhựa, chất dẻo…Từ C2H2 có
thể điều chế Anđêhyt, Axit Axetic, rƣợu Etylic, Butadyes, Crovinyl, Axetat, Choropren…
C2H2 dùng để cắt và hàn kim loại. Khi cháy C2H2 hỗn hợp với khơng khí tạo thành ngọn lửa có nhiệt độ 3.2000
C2H2C.
C2H2 là chất khí khơng màu, trong cơng nghiệp có mùi hơi đặc biệt, tỷ trọng d= 0,9; phân tử lƣợng: 26.
C2H2 hóa lỏng ở nhiệt độ 820C và áp suất 40 atm. Khi hóa lỏng thì dễ nổ. C2H2 hịa tan trong các chất nhƣ: nƣớc, dầu hơi, rƣợu nguyên chất, sự hòa tan này theo tỷ lệ tăng của áp suất.
Hít phải nhiều khí C2H2 sẽ bị chống mặt, buồn nơn và có thể trúng độc.
2.2.2 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản sản phẩm
Hình 2.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất khí Oxy
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
Giải thích sơ đồ:
Đầu tiên, khơng khí qua bầu lọc bụi hút vào máy nén nhiều cấp để nén lên với áp suất cần thiết, sau hai cấp nén điều phải giải nhiệt và tách dần nƣớc.
Sau đó khơng khí nén ở nhiêt độ cao đƣợc đƣa qua máy làm lạnh Preton để hạ nhiệt độ trƣớc khi đƣa vào tháp lọc phân tử. Tại tháp lọc phân tử, lƣợng CO2 trong khơng khí đƣợc tách ra và giữ lại nhờ các hạt Silicagen chứa đầy trong tháp. Khơng khí Bộ lọc Máy nén Dầu nƣớc Tháp chƣng luyện Tháp lọc phân tử (Khử CO2 và hơi nƣớc) Máy lạnh Preton Máy nén sản phẩm Oxy khí Hạt Sillicagen Chai thép
Tiếp đó khí đƣợc đƣa vào tháp chƣng luyện, tại đây khơng khí đƣợc hóa lỏng nhờ hệ thống làm lạnh trao đổi nhiệt và thực hiện quá trình tách Oxy và Nitơ chuyển sang Oxy khí. Oxy khí đƣợc đƣa sang máy nén sản phẩm, sau đó khí Oxy đƣợc đƣa sang giàn nạp để nạp vào chai thép.
Khí Oxy đƣợc nạp vào chai thép với áp suất quy định thƣờng từ 145 atm đến 150 atm thì dừng, đóng van chai. Mỗi chai thép đƣợc nạp đầy khí theo qui định đƣợc xem là thành phẩm khí Oxy.
2.2.2.2. Qui trình cơng nghệ sản xuất Axetylen (Hình 2.2.)
Giải thích sơ đồ
Đất đèn qui cách đƣợc đƣa vào bình sinh khí, cho thêm nƣớc vào, tại đây xảy ra phản ứng hóa học tạo ra khí C2H2 và vơi.Khí Axetylen lần lƣợt qua
bình lọc tạp chất để khử H2S, H2P qua bình lọc khơ để tách hơi nƣớc. Khí Axetylen đƣợc đƣa sang máy nén 2 cấp để nén vào bình chứa. Sau mỗi cấp nén, khí phải đƣợc đƣa qua bộ giải nhiệt để hạ nhiệt độ và tách dần nƣớc dẫn vào. Bình chứa khí Axetylen là loại đặc biệt có xốp để thẩm thấu Axeton dùng làm dung mơi hịa tan khí Axetylen. Do đó, trƣớc khi nén bình phải nạp đủ Axeton cần thiết theo qui định mới đƣợc đƣa vào nạp khí Axetylen.
Qua máy nén, khí Axetylen đƣợc nén vào các bình ở giàn nạp trƣớc khi bắt bình vào giàn nạp phải kiểm tra van, thơng bình mới tiến hành nạp. Khi trát bình đã nạp đủ áp lực theo qui định là 22 atm đƣợc tháo ra khỏi giàn, sau đó cân để xác định trọng lƣợng và nhập kho thành phẩm.
Hình 2.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất AXETYLEN
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
2.3 Cơ cấu tổ chức của công ty
2.3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất
Do chủng loại sản phẩm ít, sản xuất ra tiêu thụ ngay, sử dụng máy móc chun mơn hóa cao và liên tục theo một qui trình cơng nghệ khép kín nên cơ cấu tố chức tại công ty đƣợc tổ chức khá đơn giản.
Đất đèn qui cách Bình sinh khí Bình chứa Gazomet Van an tồn Bình lọc tạp chất Bình lọc khơ Máy nén 2 cấp Giàn nạp Chai thép Thành phần Axetylen
Nƣớc giải nhiệt Phân ly đầu nƣớc
Hình 2.3: Sơ đồ tổ chức sản xuất tại cơng ty
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
Nhiệm vụ của từng bộ phận sản xuất:
- Bộ phận sản xuất chính: Xƣởng Oxygen và Axetylen nhận kế hoạch sản xuất theo tiến độ của Công ty, trực tiếp điều khiển, vận hành máy theo qui định để sản xuất sản phẩm theo đúng kế hoạch sản xuất của Công ty.
- Bộ phận sản xuất phụ: Là bộ phận hoạt động có tác dụng phục vụ cho sản xuất chính gồm: tổ cơ khí có nhiệm vụ sửa chữa các loại van sử dụng trong bình áp lực, thử áp lực chai theo định kỳ.
- Bộ phận phục vụ: Bao gồm hệ thống kho bãi, kho nguyên liệu, kho phụ tùng, kho thành phẩm, tổ xe, tổ bốc xếp.Các bộ phận sản xuất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tác động qua lại đảm bảo tính liên tục trong sản xuất và làm tăng hiệu quả kinh tế của q trình sản xuất.
CƠNG TY Bộ phận sản xuất chính Bộ phận phục vụ Bộ phận sản xuất phụ Xƣởng Oxy, Axe Quy Nhơn Xƣởng Oxy, Axe Tịnh Phong Tổ cơ khí Kho thành phẩm Kho phụ tùng Kho nguyên liệu Tổ xe Tổ bốc xếp
2.3.2. Cơ cấu tổ chức quản lý
Hình 2.4: Bộ máy tổ chức của công ty
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận
-Giám đốc: Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
theo luật định, điều lệ của Cơng ty, chịu trách nhiệm tồn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trực tiếp điều hành quản lý công tác kế hoạch, kinh doanh, tài chính, nhân sự.
- Phó giám đốc: Là ngƣời tham mƣu giúp việc cho Giám đốc, trực tiếp quản lý cơng tác sản xuất, an tồn lao động, hành chính theo mức độ cơng việc đã phân cấp, giải quyết công việc khi Giám đốc đi vắng.
- Phòng kế hoạch kinh doanh: Tham mƣu cho Giám đốc về việc nghiên cứu hoạch định chiến lƣợc phát triển kinh doanh sao cho đạt hiệu quả kinh tế
Ban Giám đốc Phòng kỹ thuật vật tƣ Phòng kế hoạch kinh doanh Phịng kế tốn tài vụ Phòng nhân sự Xƣởng sản xuất Oxygen Quy Nhơn Xƣởng sản xuất Axetylen Quy Nhơn
Chi nhánh Quãng Ngãi
Chức năng trực tuyến Quan hệ phối hợp Quan hệ chức năng
cao, giúp Giám đốc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đƣợc cấp trên duyệt.
- Phịng kế tốn tài vụ: Tham mƣu cho Giám đốc về quản lý tài chính, tài sản, Giám sát và kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng tài sản, vật tƣ, tiền vốn, phân tích các hoạt động kinh tế tài chính phục vụ cho cơng tác lập, theo dõi thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ghi chép đầy đủ, trung thực các hoạt động kinh tế theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê.
- Phòng nhân sự lao động tiền lương: Tham mƣu cho Giám đốc công
tác tiếp nhận, bố trí cán bộ, hợp đồng lao động, bố trí lao động ra quy chế trả lƣơng theo sản phẩm, phù hợp với nhu cầu công tác và định hƣớng phát triển của Cơng ty. Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nƣớc đối với ngƣời lao động.
- Phòng kỹ thuật vật tư: Tham mƣu cho Giám đốc trong lĩnh vực quản lý kĩ thuật, quản lý các cơng trình, lập kế hoạch bảo dƣỡng, sửa chữa, sử dụng các phƣơng tiện, thiết bị, máy móc và các cơng trình đạt hiệu quả. Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, theo dõi việc thực hiện các định mức này, lập dự trù các loại vật tƣ theo nhu cầu chung của Công ty và nhu cầu riêng của công việc, quản lý các loại vật tƣ tại kho.
- Xưởng sản xuất Oxygen và Axetylen: Nhận kế hoạch sản xuất theo
tiến độ sản xuất của Cơng ty, thƣờng xun bảo dƣỡng máy móc, thiết bị, tìm ngun nhân và có biện pháp khắc phục kịp thời những sự cố, hỏng hóc của máy móc, thiết bị. Thực hiện chế độ báo cáo thƣờng xuyên và chính xác về kết quả sản xuất của xƣởng.
2.4. Tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty
2.4.1 Cấu trúc chuỗi cung ứng sản phẩm khí Oxy
Ban lãnh đạo của cơng ty đã có tầm nhìn về việc hồn thiện hoạt động của công ty, công ty đang dần hoàn thiện chuỗi cung ứng của mình. Hiện trạng tổng quan chuỗi cung ứng sản phẩm khí Oxy của Cơng ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng Hải đƣợc thể hiện sơ lƣợc qua sơ đồ sau:
Hình 2.5: Chuỗi cung ứng tổng quát tại Công ty CP Dịch vụ công nghiệp Hàng Hải
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
Đầu vào của Công ty cổ phần Dịch vụ cơng nghiệp Hàng Hải gồm có: Khơng khí tự nhiên và các nhà cung cấp Oxy dạng lỏng . Hệ thống kênh phân phối gồm 2 kênh: Kênh Trực tiếp (các bệnh viện, các cơng ty khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm khí oxy lớn) và kênh gián tiếp (kênh phân phối các đại lý phân phối, cửa hàng bán lẻ)
Nhà cung cấp Oxy lỏng Khí trời tự nhiên Nhà máy sản xuất Oxy lỏng của công ty Bồn chứa Oxy lỏng Trạm chiết nạp khí Chái chứa khí Oxy (sản phẩm) Khách hàng công nghiệp Đại lý Khách hàng lẻ
2.4.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2018-2020
Bảng 2.2 Tình hình sản xuất hoạt động của Cơng Ty giai đoạn 2018-2020
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng Hải)
Doanh thu: Doanh thu thuần của Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng Hải tăng dần qua các năm: Năm 2019 thị phần của doanh nghiệp không ngừng đƣợc mở rộng thể hiện qua việc doanh thu thuần năm 2019 tăng 27,18% so với năm 2018, tƣơng đƣơng tăng 21.467.496.253 đồng. Năm 2020 tình hình tăng trƣởng của cơng ty rất khả quan thể hiện qua việc doanh thu thuần của công ty tiếp tục tăng mạnh cụ thể là so với năm 2019 tăng 26,57% tƣơng đƣơng với 26.690.386.905 đồng.
Giá vốn: Năm 2018 đến năm 2020 tỷ trọng giá vốn so với doanh thu năm trong khoảng 55% - 60% tuy nhiên qua bảng trên ta thấy đƣợc tỷ trọng
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 78.978.194.313 100.445.690.566 127.136.077.471 2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 78.978.194.313 100.445.690.566 127.136.077.471 4. Giá vốn hàng bán 46.543.107.208 56.915.300.872 71.912.843.519 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 32.435.087.105 43.530.389.694 55.223.233.952 6. Doanh thu hoạt động tài chính 9.804.367 164.443.154 5.651.847 7. Chi phí tài chính 3.711.452.821 3.884.759.592 4.090.444.395
- Trong đó: Chi phí lãi vay 3.711.452.821 3.853.009.592 4.090.444.395
8. Chi phí bán hàng 12.803.988.325 20.249.808.830 26.467.631.348 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.609.097.114 9.008.049.808 12.497.484.804 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8.320.353.212 10.552.214.618 12.173.325.252 11. Thu nhập khác 136.363.636 - - 12. Chi phí khác 141.518.889 - - 13. Lợi nhuận khác (5.155.253) - - 14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 8.315.197.959 10.552.214.618 12.173.325.252 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1.663.039.592 2.080.522.924 2.434.665.050 16. Chi phí thuế TNDN hỗn lại
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6.652.158.367 8.471.691.694 9.738.660.202 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 5.584 7.112 4.088
đó đang có xu hƣớng giảm dần, qua đó ta thấy đƣợc trong các khâu quản lý liên quan đến giá vốn tƣơng đối hợp lý.
Chi phí bán hàng: Từ năm 2018 đến năm 2020 chi phí bán hàng tiếp tục tăng mạnh thể hiện Doanh nghiệp đang cố gắng xâm nhập thị trƣờng và mở rộng thị trƣờng, việc xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm trên thị trƣờng thể hiện doanh nghiệp đang chú trọng phát triển và hoàn thiện chuỗi cung ứng của mình.
Qua việc phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2018, 2019, 2020 cho thấy doanh nghiệp có doanh thu tăng mạnh nhƣng lợi nhuận lại tăng không đáng kể, nguyên nhân là giá vốn hàng bán đang chiếm tỷ trọng quá lớn trọng tổng chi phí. Điều này thể hiện việc quản lý các khâu trong quá trình sản xuất nhƣ đầu vào của nguyện vật liêu, hàng tồn kho, kế hoạch sản xuất cịn chƣa có hiệu quả cao cần phải điều chỉnh và hoàn thiện lại khâu sản xuất trong chuỗi cung ứng.
2.5. Thực trạng quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm khí Oxy tại cơng ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng Hải
2.5.1. Dự báo nhu cầu
Hoạt động dự báo rất quan trọng, dự báo đúng sẽ làm giảm tồn kho, giảm chi phí lƣu kho. Tuy nhiên, nếu dự báo sai thì phải đối mặt với việc phải xử lý những hàng tồn kho do dự báo sai, làm tăng chi phí cho cơng ty. Dƣới đây là bảng liệt kê sản lƣợng thực tế và dự báo thời hạn trƣớc một năm của công ty:
Bảng 2.3: Sản lƣợng tiêu thụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 TT Chỉ tiêu ĐVT TH năm 2019 KH năm 2020 So sánh KH năm 2020 và TH năm 2019 1 Oxy khí m3 1.908.923 1.440.000 75,44% 2 Oxy lỏng kg 4.018.086 4.740.000 117,97%
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2020)
Qua bảng số liệu trên ta nhận thấy tổng sản lƣợng oxy khí tiêu thụ trong năm 2019 là 1.908.923 m3, trong đó sản lƣợng tiêu thụ của oxy lỏng là 4.018.086 kg. Kế hoạch năm 2020 đặt chỉ tiêu sản lƣợng tiêu thụ oxy khí 1.440.000 bằng 75.44% sản lƣợng năm 2019. Sản lƣợng tiêu thụ oxy lỏng 4.740.000 kg bằng 117.97% sản lƣợng năm 2019. Nhu cầu thay đổi của khách hàng từ việc tiêu thụ sản phẩm oxy lỏng thay thế cho oxy khí, chính vì vậy cơng ty mới có kế hoạch tăng sản lƣợng tiệu thụ oxy lỏng và giảm oxy để nắm bắt kịp thời xu hƣớng thay đổi của khách hàng.
Nhƣ chúng ta đã biết hoạt động dự báo là hoạt động đi đầu trong chuỗi cung ứng nội bộ của công ty. Hoạt động này kéo theo hàng loạt các hoạt động khác nhƣ hoạt động kinh doanh, hoạt động mua nguyên liệu, hoạt động sản xuất, hoạt động phân phối ... nên đây là một mắt xích khởi đầu rất quan trọng trong chuỗi cung ứng nội bộ. Nếu công ty làm tốt công tác dự báo thì các cơng tác khác có thể tốt và ngƣợc lại.
2.5.2. Định vị cơ sở vật chất
Việc đặt các chi nhánh cơ sở, các trạm chiết nạp tại khu công nghiệp gần các khách hàng là một lợi thế trong việc tiết kiệm chi phí vận chuyển và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, làm tăng sức cạnh tranh cho công
ty. Xu hƣớng sử dụng oxy lỏng ngày càng tăng bắt buộc công ty phải đầu tƣ nhiều vào các thiết bị bồn chứa lỏng, xe bồn vận chuyển trực tiếp tới nới khách hàng sử dụng, giảm bớt việc đầu tƣ vỏ chai chứa khí.
2.5.3. Quản trị tồn kho
Hoạt động lưu kho: Cũng vì tính đặc thù của hàng hóa, việc tích trữ
phải đƣợc thực hiện trong điều kiện phức tạp, yêu cầu an toàn cao. Hiện tại Công ty Cổ phần Dịch vụ công nghiệp Hàng Hải thực hiện hoạt động lƣu kho tại 3 điểm chính: trạm chiết nạp khí của cơng ty tại cụm cơng nghiệp Nhơn Bình, chi nhánh tại Quảng Ngãi, trạm khí HVS tại Nha Trang. Tổng sức chứa hiện tại của ba nơi là 575 tấn, trong đó: Trạm chiết nạp Nhơn Bình sức chứa 430 tấn; Chi nhánh Quảng Ngãi 35 tấn; Trạm khí HVS tại Nha Trang 110 tấn. Ngồi ra, Cơng ty cịn có 4 xe bồn với chứa chứa mỗi xe bồn là 20 tấn.