- Trung cấp (gồm TC kỹ thuật) 119 21,6 145 24,2 155 27,4 26 121,8 10 106
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
3.1.3- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Công ty Công nghiệp – Thương mại Quảng Bình là DNNN được công nhận doanh nghiệp hạng 1 vào đầu năm 2004. Thời điểm trước đó, Công ty gặp rất nhiều khó khăn về việc chủ động trang bị máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ, trong công tác huy động vốn,… nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.
Bảng 3.3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
TT Chỉ tiêu
Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 2004/2003So sánh So sánh 2005/2004
Giá trị (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (triệu đồng) Tỷ trọng (%) +/- % +/- % 1 Tổng doanh thu 316.834 100,00 332.728 100,00 363.060 100,00 15.894 5,02 30.332 9,12
1.1Doanh thu Nhà máy nhôm 185.514 58,55 206.413 62,04 237.764 65,49 20.899 11,27 31.351 15,19
1.2Doanh thu từ KD TM - DV 131.109 41,38 125.884 37,83 125.107 34,46 -5.225 -3,99 -0.777 -0,62
1.3Doanh thu hoạt động khác 210 0,07 431 0,13 189 0,05 221 105,24 -242.000 -56,15
2 Tổng số lao động sử dụng 550 600 565 50 9,09 -35 -5,83
3 Tổng vốn SXKD bq 308.058,5 312.162,5 321.956 4.104 1,33 9.793,5 3,14
4 Lợi nhuận trước thuế 2.397 3.184 3.751 0.787 0.33 0.567 0.18
5 Lợi nhuận sau thuế 1.726 2.228 2.626 0.502 0.29 0.398 0.18
Từ khi có Nhà máy nhôm ASIA VINA của Công ty đi vào hoạt động chính thức (2001), hơn nữa nhờ có đội ngũ cán bộ quản lý năng động thêm vào đó Công ty có lực lượng công nhân qua đào tạo và nhiệt tình nên Công ty đã từng bước phát triển theo chiều hướng ổn định và mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Để biết được một cách khái quát về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, không thể không tiến hành xem xét về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây.
Qua số liệu trong Bảng 3.3 cho thấy năm sau tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn năm trước, cụ thể: năm 2003 đạt 316.834 triệu đồng; năm 2004 đạt 332.728 tăng trưởng 5,2% so với năm 2003; năm 2005 đạt 363.060 triệu đồng tăng trưởng 9,12% so với năm 2004.
Điều đáng quan tâm ở đây đó là doanh thu tiêu thụ sản phẩm của nhà máy nhôm ASIA VINA chiếm một tỷ trọng lớn và có sự tăng trưởng đáng kể qua các năm: năm 2003 đạt 185.514 triệu đồng, chiếm 58,55% tổng doanh thu; bước sang năm 2004, con số này đạt 206.413 triệu đồng, chiếm 62,04%; và đến năm 2005 tiếp tục tăng lên đạt 237.764 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 65,49% doanh thu toàn Công ty. Như vậy, hoạt động SXKD của nhà máy nhôm có sự tăng trưởng rõ rệt và ngày càng giữ vị trí quan trọng. Công ty cần chú trọng hơn trong việc xác định nhu cầu vốn, đặc biệt là vốn lưu động nhằm tạo điều kiện mở rộng quy mô SXKD đối với nhà máy nhôm.
Trong khi đó, thì hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ lại có xu hướng thu hẹp về quy mô và tỷ trọng, cụ thể: năm 2003 doanh thu đạt 131.109 triệu đồng chiếm 41,38%; năm 2004 con số này chỉ đạt 125.884 triệu đồng, giảm 3,99% so với năm 2003; năm 2005 con số này tiếp tục giảm 0,62% so với năm 2004. Công ty cần sớm xây dựng chiến lược kinh doanh về thương mại và dịch vụ nhằm cải thiện tình hình này trong thời gian tới.