CHƯƠNG 1 : MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN
1. TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN
1.6. TIẾN ĐỘ, VỐN ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN
1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án
- Thời gian xây dựng cơ bản: 0,5 năm = 06 tháng.
- Thời gian khai thác ổn định theo công suất thiết kế 20.000m3/năm là 26 năm.
Bảng 1.32. Bảng tiến độ thực hiện dự án (dự kiến)
TT Nội dung công việc Thời gian dự kiến
Bắt đầu Hoàn thành
I Thời gian xây dựng cơ bản Đầu tháng 09 năm 2020 Đầu tháng 02 năm 2021 II Thời gian khai thác Đầu tháng 02 năm 2021 Đầu tháng 08 năm 2047
1.6.2. Vốn đầu tư
* Tổng mức vốn đầu tư dự án: 1.684.362.000 đồng. * Nguồn vốn:
- Vốn tự có: 100% tổng mức đầu tư, tương đương 1.684.362.000 đồng
- Tiến độ huy động vốn: Trong thời gian xây dựng cơ bản các nguồn vốn được huy động đều trong thời gian năm đầu (Đợt I: 30%, Đợt II: 25%, Đợt III: 25%, Đợt IV: 20% tổng số vốn).
Bảng 1.33. Bảng dự kiến nhu cầu vốn đầu tư thực hiện dự án
STT Hạng mục Giá trị trước Thuế Thuế VAT Giá trị sau Thuế
1 Chi phí xây dựng 194.280.000 19.428.000 213.708.000 2 Chi phí thiết bị 715.000.000 71.500.000 786.500.000
3 Chi phí QLDA 31.397.000 3.140.000 34.537.000
4 Chi phí tư vấn đầu tư 307.953.000 30.795.000 338.748.000
5 Chi phí khác 260.272.000 26.027.000 242.194.000
6 Dự phòng 62.432.000 6.243.000 68.675.000
Tổng mức đầu tư 1.571.334.000 157.133.000 1.684.362.000
[Nguồn: Thuyết minh báo cáo NCKT dự án] * Chi phí các cơng trình bảo vệ mơi trường: Chiếm 5% tổng vốn đầu tư của dự án. * Hình thức đầu tư: Dự án đầu tư mới
* Hình thức quản lý dự án: Công ty TNHH Gạch Minh Sơn trực tiếp quản lý và thực
hiện dự án.
* Phân cấp, phân loại cơng trình:
- Cấp cơng trình: Cấp III;
- Loại cơng trình: Cơng trình cơng nghiệp - Mỏ khai thác ngun liệu cho ngành vật liệu xây dựng (cát, đá, sét và các nguyên liệu cho ngành vật liệu xây dựng khác).
1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án
1.6.3.1. Chế độ làm việc
Căn cứ điều kiện thủy văn, năng lực sản xuất kinh doanh, chế độ làm việc của mỏ được xác định như sau:
- Số ngày làm việc trong năm: 264 ngày; - Số ca làm việc trong ngày: 01 ca;
Ngoài ra do yêu cầu sản xuất và điều kiện khách quan có thể huy động làm thêm ngồi giờ để giải quyết công việc theo đúng kế hoạch. Thời gian và các chế độ làm thêm giờ được áp dụng theo Luật lao động Việt Nam.
1.6.3.2. Cơ cấu tổ chức, quản lý sản xuất và kinh doanh
Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác mỏ sét làm gạch nung của Công ty TNHH gạch Minh Sơn dự kiến nhu cầu sử dụng lao động khoảng 8 lao động (bao gồm bộ phận quản lý dự án và bộ phận khai thác tại khai trường còn lại thiết bị xúc bốc vận chuyển tại bãi chứa công ty sẽ thuê của các doanh nghiệp khác để sử dụng khi cần thiết vì vậy khơng bố trí nhân lực). Bảng 1.34. Tổng hợp lao động của mỏ STT Chức danh Số thiết bị, chiếc Số ca máy trong/ngày Số người 1ca /1máy Số người làm việc trong ngày A Bộ phận quản lý 4 1 Giám đốc - - - 1 2 Phó giám đốc 1 3 Kỹ thuật - Kế hoạch 1 4 Hành chính- Kế tốn - Tài vụ 1 B Bộ phận khai thác 4
Công nhân lái ô tô 1 1 1 1
Công nhân lái máy xúc 1 1 1 1
Công nhân lái xe gạt 1 1 1 1
Vận hành công tác phụ khác. 1 1 1 1
Tổng 8
1.6.3.3. Nguồn cung cấp lao động
- Quản đốc các phân xưởng, chủ đầu tư sẽ tuyển dụng những người có bằng cấp, trình độ chun mơn và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công việc.
- Bộ phận kỹ thuật được tuyển dụng từ nguồn lao động đã qua trường lớp đào tạo đại học và Cao đẳng đúng chuyên mơn.
- Cơng nhân kỹ thuật, vận hành phải có tay nghề đã qua trường lớp đào tạo. Bộ phận này chủ đầu tư sẽ điều động một phần từ nguồn lao động hiện có tại địa phương, tuyển dụng từ các trường đào tạo nghề, tổ chức đào tạo lực lượng lao động nhàn dỗi tại khu vực.
- Công nhân tạp vụ, dọn dẹp vệ sinh được hợp đồng mùa vụ với người lao động tại khu vực mỏ.
- Công ty TNHH Gạch Minh Sơn đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện làm việc, thời gian nghỉ ngơi, các chế độ chính sách, bảo hiểm y tế xã hội, tiền lương đối với người lao động theo luật định hiện hành.
1.6.3.4. Sơ đồ quản lý sản xuất:
Hình 1.4. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty