định. Lượt khách đi theo mục đích nghỉ dưỡng năm 2015 là 2072 lượt khách, tăng 318 lượt khách tương đương tăng 18,1% so với năm 2014. Lượt khách đi theo mục đích nghỉ dưỡng năm 2016 là 2587 lượt khách, tăng 515 lượt khách tương đương tăng 24,9% so với năm 2015.
- Khách công vụ trong giai đoạn 2014 – 2016 cũng tăng ổn định. Lượt khách đi theo mục đích công vụ năm 2015 là 380 lượt khách, tăng 61 lượt khách tương đương tăng 19,1% so với năm 2014. Lượt khách đi theo mục đích công vụ năm 2016 là 514 lượt khách, tăng 134 lượt khách tương đương tăng 35,3% so với năm 2015. So với lượt khách đi với mục đích du lịch nghỉ dưỡng thì khách du lịch đi với mục đích công vụ tăng với tốc độ chậm hơn.
- Khách đi theo mục đích khác trong giai đoạn 2014 - 2016 tăng ổn định. Đối tượng khách này chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong cơ cấu nguồn khách theo mục đích chuyến đi.
- Lượt khách đi theo mục đích khác năm 2015 là 1016 lượt khách, tăng 52 lượt khách tương đương tăng 5,4% so với năm 2014. Lượt khách đi theo mục đích khác năm 2016 là 1059 lượt khách, tăng 43 lượt khách tương đương tăng 4,2% so với năm 2015.
Kết luận: Qua bảng số liệu về cơ cấu nguồn khách theo mục đích chuyến đi cho thấy
nguồn khách của công ty chủ yếu là khách du lịch đi với mục đích du lịch thuần túy, số lượt khách đi với mục đích này chiếm tỷ trọng cao nhất. Tốc độ tăng cũng cao hơn so với nhóm khách khác. Đối với khách đi nhằm mục đích khác cũng tăng qua các năm tuy nhiên tốc độ tăng cao chiếm tỷ trọng tương đối trong tổng cơ cấu. Còn khách đi với mục đích công vụ thì chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Điều này chứng tỏ công ty tập trung chủ yếu vào đối tượng khách du lịch thuần túy, và thể hiện sự nỗ lực của công ty trong việc thu hút đối tượng khách này.
2.2.2 Kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Truyền thông và Du lịch Cát Việt giai đoạn(2014-2016) (2014-2016)
Bảng 2.6: Kết quả hoạt động kinh doanh tại Cát Việt Travel Đà Nẵng từ năm 2014-2016 (Đơn vị tính: triệu đồng) 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 ∆ ∆ ∆ ∆ % ∆ % Doanh thu 3267 3782 4504 515 115.76 722 119.09 Chi phí 2972.97 3445.3 4103.2 472.33 115.89 657.9 119.096 Lợi nhuận 294.03 336.7 400.8 42.67 114.51 64.1 119.038
(Nguồn: Phòng Tài chính- Kế toán)
Nhận xét:
Qua thống kê thấy được từ năm 2014-2016, doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Công ty tăng đều qua các năm.
Trong đó tốc độ tăng doanh thu năm 2015 so với 2014 là tăng 15,76% tương ứng tăng 515 triệu đồng, chi phí tăng 15.89% nhưng tỉ lệ chi phí trên doanh thu thì lại giảm nhẹ ( năm 2014 là 91% và năm 2015 là 90,87%) nên lợi nhuận vẫn tăng 14,51% tương ứng tăng 42.67 triệu đồng. Nguyên nhân chính của việc doanh thu tăng là do sự tác động từ hai phía : giá tour tăng và khối lượng tiêu dùng tăng. Giá tour trong năm tăng do sự tăng giá của các dịch vụ trung gian như vận chuyển, lưu trú, ăn uống, vé thăm quan,....Mặt khác nhu cầu du lịch của du khách đang có xu hướng tăng lên, năm 2015, tình hình kinh tế đất nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, Tổng doanh thu từ du lịch Đà Nẵng ước đạt 12.700 tỉ đồng, tăng 28,7% so với năm 2014.
Năm 2016 so với 2015, là giai đoạn công ty đạt doanh thu cao, tăng 19,09% tương ứng tăng 722 triệu đồng , bên cạnh đó chi phí cũng tăng 19,096% với tỉ lệ chi phí trên doanh thu tăng nhẹ (năm 2015 là 90,87% và năm 2016 chiếm 91,1. Tuy nhiên, vẫn không làm giảm đi tốc độ tăng của lợi nhuận, lợi nhuận so với năm 2015 tăng 19,38% tức là tăng thêm 64,1 triệu đồng. Nguyên nhân là do công ty có mối quan hệ tốt với các trung gian, khách sạn, nhà hàng nên chi phí phòng lưu trú và các bữa ăn được nhiều ưu đãi, giảm được nhiều khoản chi phí. Chính sách khái thác Khách của công ty khá hợp lý. Ngoài ra,
sự thay đổi các chính sách về du lịch của thành phố đã tạo ra những thay đổi cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố nói chung cũng như với công ty TNHH Cát Việt nói riêng.
Kết luận: Nhìn chung hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua là có hiệu quả và
cần nỗ lực phát huy hơn nữa với đà tăng trưởng lợi nhuận đẩy khả quan như trên. Để duy trì được tốt độ tăng trưởng cao qua từng năm, Công ty cần phải đưa ra những chính sác hợp lý hơn nữa, giảm chi phí đến mức hợp lý nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tour, dẫn đầu về lợi thế Low- cost Leadership để tăng lợi thế cạnh tranh.