ST T Tên món Số lượng Đơn giá (VNĐ) STT Tên món Số lượng Đơn giá (VNĐ) 1 Bánh phồng tôm thái 1 10.000 6 COCA COLA 2 15.000 2 Bánh OREO ly 1 25.000 7 Bí đao 2 15.000 3 Đậu POCA 1 5.000 8 Bò húc 2 20.000 4 Bánh trứng CUSTAS 1 20.000 9 Nước suối Lavie 4 10.000 5 Bánh cá MARINE 1 20.000 10 Cà phê hộp 1 25.000
2.2 Hoạt động kinh doanh của khách sạn Silver Sea giai đoạn 2014-2016
2.2.1 Kết quả kinh doanh giai đoạn 2014-2016
Qua 3 năm 2014, 2015, 2016 khách sạn Silver Sea có nhiều sự biến động trong hoạt động kinh doanh được thể hiện rõ qua những bảng số liệu thu thập được qua các kỳ kinh doanh. Và những kết quả mà khách sạn thu lại được qua các kỳ kinh doanh có thể đánh giá cho chất lượng khách sạn. Vì sự tăng giảm doanh thu,chi phí có thể đánh giá được sự thu hút khách biến động và thay đổi như thế nào cũng như có thể đánh giá được hiệu quả các hoạt động marketing của khách sạn.
Bảng 2.12:Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Silver Sea ĐVT: 1.000 VNĐ Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 SL % SL % SL % ∆ % ∆ % Tổng doanh thu 5,537,358 100 6,696,381 100 8,620,934 100 1,159,023 121 1,924,553 128.7 -DT lưu trú 4,695,600 84.8 5,678,400 84.8 7,316,400 84.9 982,800 121 1,638,000 128.8 -DT ăn uống 521,212 9.4 681,408 10.2 951,132 11.0 160,196 130.7 269,724 139.6 -DT khác 320,546 5.8 336,537 5.0 353,402 4.1 16,027 105 16,829 105 Tổng chi phí 4,119,794 100 4,874,965 100 6,034,654 100 755,171 118.3 1,159,688 123.8 Lợi nhuận 1,417,564 100 1,821,416 100 2,586,280 100 403,852 128.5 764,865 142.0 Nguồn: phòng kế toán khách sạn Silver Sea.
Nhận xét về kết quả kinh doanh:
Trong giai đoạn 2014-2016, hiệu quả kinh doanh của khách sạn ngày một tăng thể hiện rõ qua số liệu thu được qua 3 năm về tổng doanh thu, chi phí và lợi nhuận của khách sạn Silver Sea.
Về doanh thu:
Tổng doanh thu của khách sạn liên tục tăng cao trong 3 năm 2014-2016. Cụ thể, năm 2015 so với năm 2014 doanh thu tăng 21 % tương ứng tăng 1,159,023nghìn đồng. Năm 2016 so với 2015 doanh thu tăng 28,7% tương ứng tăng 1,924,553 nghìn đồng. Qua đó có thể thấy doanh thu qua các năm đều tăng tương đối cao.
Trong đó ta thấy dịch vụ lưu trú chiếm tỉ trọng doanh thu cao nhất, tiếp đến là dịch vụ ăn uống và thứ ba là dịch vụ bổ sung. Cụ thể:
-Doanh thu từ dịch vụ lưu trú: Năm 2014 doanh thu lưu trú là 4,695,600 nghìn đồng,chiếm tỉ trọng là 84,8 % trong tổng doanh thu. Các năm sau doanh thu từ dịch vụ lưu trú vẫn ổn định và chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu. Năm 2015 chiếm 84,8% và năm 2016 chiếm 84,9% trong tổng doanh thu. Điều này cho thấy dịch vụ lưu trú vẫn là dịch vụ chính của khách sạn.
Năm 2015, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng lên 21% tương ứng tăng 982,800 nghìn đồng so với năm 2014. Năm 2016 tăng lên 28,8% tương ứng tăng 1,638,000 nghìn đồng so với 2015. Việc gia tăng doanh thu dịch vụ lưu trú là do khách sạn đã tiến hành đầu tư, sửa chữa và nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho bộ phận lưu trú, nhờ vậy mà nguồn khách đến với khách sạn ngày một tăng cao. Bên cạnh đó, nhờ có sự diễn ra của lễ hội bắn pháo hoa quốc tế và các sự kiện khác đã thu hút được một lượng khách lớn đến khách sạn lưu trú, nghĩ dưỡng và tham quan du lịch.
-Doanh thu từ dịch vụ ăn uống: Dịch vụ ăn uống được xem là nguồn doanh thu cơ bản của khách sạn và không ngừng tăng qua các năm.
Năm 2014 doanh thu từ dịch vụ ăn uống là521,212 nghìn đồng chiếm 9.4% tổng doanh thu, năm 2015 đạt 681,408 nghìn đồng chiếm tỉ trọng 10,2 % tổng doanh thu và năm 2016 đạt 951,132 chiếm tỉ trọng 11%tổng doanh thu. Doanh thu năm sau cao hơn năm trước một phần là do chất lượng phục vụ tại nhà hàng không ngừng nâng cao, đáp ứng yêu cầu món ăn , thức uống cho khách đa dạng và hấp dẫn. Đồng thời dựa vào các đoàn khách đến khách sạn nghỉ ngơi và sử dụng dịch vụ ăn uống của khách sạn.
-Doanh thu từ dịch vụ bổ sung khác: các dịch vụ bổ sung được khách sạn khá quan tâm tuy nhiên tỉ trọng trong tổng doanh thu chưa cao. Cụ thể là năm 2014 doanh thu dịch vụ bổ sung đạt 320,546 nghìn đồng chiếm tỉ trọng 5,8% tổng doanh thu. Các năm sau, doanh thu từ dịch vụ bổ sung tăng nhẹ. Năm 2015 doanh thu đạt 336,537 chiếm tỉ trọng 5% tổng doanh thu. Năm 2016 đạt 353,402 chiếm tỉ trọng 4,2% tổng doanh thu. Doanh thu này của khách sạn chủ yếu từ các hoạt động cho thuê xe máy, dịch vụ giặt là và kinh doanh tour tham quan du lịch,…
Nhìn chung,doanh thu của khách sạn các năm qua tăng khá cao và trong cơ cấu doanh thu chưa có thay đổi đáng kể. Doanh thu ăn uống và bổ sung tăng nhưng tăng ít. Dịch vụ lưu trú vẫn chiếm tỉ trọng doanh thu cao nhất, đúng với bản chất kinh doanh của khách sạn và việc áp dụng chính sách thu hút khách của khách sạn.
Việc gia tăng doanh thu của khách sạn dựa vào các nguyên nhân sau:
Khách quan: tốc độ phát triển và chi tiêu của khách có xu hướng tăng, các dịch vụ ngày
càng được cải thiện để đáp ứng, phù hợp như cầu của du khách. Bên cạnh đó việc tăng gia tăng cũng nhờ vào tác động tích cực từ Chương trình phát triển du lịch Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 với chiến lược xây dựng sản phẩm, tổ chức phát động thị trường và tuyên truyền quảng bá cho các thị trường định hướng. Bên cạnh đó, các sự kiện nổi bật hàng năm của thành phố Đà nẵng như : sự kiện bắn pháo hoa quốc tế, lễ hội ánh sáng, các lễ hội
âm nhạc đặc sắc,… đã thu hút được một lượng lớn đến Đà Nẵng nói chung và khách sạn Silver Sea nói riêng.
Chủ quan: Khác sạn đã dần có được uy tín trên thị trường kinh doanh khách sạn qua 3
năm hoạt động, mở rộng được cái mối quan hệ với các hãng lữ hành trong và ngoài nước như: Saigontourist, viettravel, vitour, công ty vận tải Vina Sun,… từ những mối quan hệ đó mà khách sạn dần có được những đầumối khách được cung cấp từ những doanh nghiệp này, phần nàogiúp tăng doanh thu của khách sạn. Đồng thời, khách sạn cũng đã hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ các sản phẩm của mình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo đã thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến khách sạn làm tăng doanh thu của khách sạn.
Về chi phí:
Tổng chi phí của khách sạn có nhiều biến động qua các năm.
Cụ thể là năm 2015 chi phí là 4,874,965 nghìn đồng tăng 755,171 nghìn đồng tương ứng tăng 18,3% so với năm 2014 chi phí là 4,119,794 nghìn đồng. Năm 2016 chi phí là 6,034,654 nghìn đồng tăng 23.8% tương đương tăng 1,159,688 nghìn đồng so với năm 2015.
Việc gia tăng chi phí qua 3 năm chủ yếu là do các nguyên nhân:
Khách quan:chính sách Phát triển dulịch thành phố Đà Nẵng có tác động không nhỏ
đến việc gia tăng chi phí của khách sạn. Dự kiến số lượng phòng khách sạn trong thành phố Đà Nẵng tăng lên đáng kể khiến môi trường cạnh tranh trong vùng thêm gay gắt, khách sạn lại phải chú trọng đến chính sách truyền thông nhằm thu hút khách hàng. Đồng thời doanh thu tăng cao dẫn đến các chi phí phát sinh cũng gia tăng.
Chủ quan: khách sạn đã tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất, tân trang lại các trang thiết
bị nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ trong vùng.
Trong những năm tới, khách sạn cần tăng cường các hoạt động quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, đội ngũ nhân viên,.. để thu hút khách tạo doanh thu cho khách sạn. Đồng thời,
cần kiểm soát chặt chẽ các chi phí chống lãng phí trong khách sạn, để khách sạn hoạt động có hiệu quả hơn với mức lợi nhuận cao hơn.
Về lợi nhuận
Kết quả kinh doanh khả quan ngay cả trong thị trường cạnh tranh ngày càng cao cho thấy hiệu quả kinh doanh của khách sạn Silver Sea khá tốt. Năm 2015, loại nhuận của khách sạn tăng lên 403,852 nghìn đồng tương ứng tăng 28,5 % so với năm 2014. Năm 2016 tăng 764,865 nghìn đồng tương ứng tăng 42% so với 2015.
Tổng lợi nhuận của khách sạn tăng cao như vậy nhờ vào các nguyên nhân:
Khách quan: lượng khách đến với khách sạn ngày càng tăng cao giúp mang lại nguồn
doanh thu ngày càng lớn. Tổng doanh thu tăng cao và khách sạn kiểm soát tốt chi phí dẫn lợi nhuận của khách sạn cũng tăng dần qua các năm.
Chủ quan: Việc gia tăng lợi nhuận cũng nhờ vào chính sách thu hút khách đạt hiệu quả cao của khách sạn và các biện pháp giản chi phí hoạt động như sử dụng tài nguyên nước,điện tiết kiệm,… đạt hiệu quả tốt.
2.2.2 Nguồn khách của khách sạn
2.2.2.1 Tình hình khách đến khách sạn giai đoạn 2014-2016
Nguồn khách là yếu tố quyết định sự sống còn của một doanh nghiệp kinh doanh khách sạn. Nghiên cứu nguồn khách là cơ sở để khách sạn biết được xu hướng đi du lịch của khách trong nước và quốc tế, từ đó đưa ra các chính sách marketing hiệu quả nhằm thu hút tối đa lượng khách đến với khách sạn.
Bảng 2.13 :Tình hình khách đến khách sạn Silver Sea 3 năm qua
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015
SL TT SL TT SL TT % %
Tổng lượt khách
Lượt 5396 100 6526 100 8946 100 1130 120,9 2420 137,1
Quốc tế Lượt 1862 34.5 2336 35.8 3265 36.5 474 125,4 929 139,8
Nội địa Lượt 3534 65.5 4190 64.2 5681 63.5 656 118,6 1491 135,6
Tổng ngày khách
Ngày 8576 100 9950 100 13870 100 1374 116 3920 139,4
Quốc tế Ngày 2996 35,9 3723 37,4 5528 39,9 727 124,3 1085 148,5
Nội địa Ngày 5580 64,1 6227 62,6 8342 60,1 647 111,6 2115 134
Thời gian lưu trú
Ngày/ Lượt khách
1,59 1,53 1,55
Tổng lượt khách
Dựa vào bảng trên ta thấy lượt khách đến với khách sạn trong 3 năm từ 2014 đến 2016 liên tục tăng khá cao.
Năm 2014 tổng lượt khách đến với khách sạn là 5396 lượt cao hơn 2 năm trước từ khi khách sạn thành lập. Trong đó lượt khách quốc tế đạt 1862 lượt chiếm 34,5% tổng lượt khách, khách nội địa đạt 3534 lượt chiếm 65,5% tổng lượt khách.
Năm 2015 tổng lượt khách đến khách sạn đạt 6526 lượt tăng 1130 lượt tương ứng tăng 20,9 % so với năm 2014. Trong đó khách quốc tế tăng 474 lượt khách và khách nội địa tăng 656 lượt khách.
Năm 2016 tổng lượt khách đến khách sạn đạt8946 lượt khách tăng 2420 lượt khách tương ứng tăng 37,1% so với năm 2015. Trong đó khách quốc tế tăng 3265 lượt khách và khách nội địa tăng 5861 lượt khách
Sự gia tăng này nhờ vào chính sách phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng 2011-2015 góp phần không ngừng thu hút khách du lịch đến với Đà Nẵng và khách sạn. Các chương trình ca nhạc, lễ hội, sự kiện ngày càng nhiều giúp thu hút số lượng khách du lịch đến ngày càng tăng. Đồng thời, chính sách marketing và thu hút khách của khách sạn cũng ngày càng phát huy, có tác dụng lớn trong việc thu hút khách đến với khách sạn.
Tổng ngày khách
Qua bảng trên, ta có thể thấy tổng ngày khách cũng tăng đều qua các năm. Tổng lượt khách gia tăng làm tổng ngày khách cũng tăng lên.
Tổng ngày khách năm 2014 là 8576 ngày khách . Trong đó tổng ngày khách quốc tế chiếm35,9% tương ứng 2996 ngày khách; tổng ngày khách nội địa chiếm 64,1 % tương ứng 5580 ngày khách. Năm 2015, tổng ngày khách là 9950 ngày khách ,tăng 1473 ngày khách tương ứng tăng 16% so với năm 2014. Trong đó, tổng ngày khách quốc tế tăng 727 ngày khách tương ứng tăng 24,3%; tổng ngày khách nội địa tăng 647 ngày khách tương ứng tăng 11,6%.
Năm 2016, tổng ngày khách có sự gia tăng khá cao với 13870 ngày, tăng 3920 ngày khách tương ứng tăng 39,4 % so với năm 2015. Trong đó tổng ngày khách quốc tế tăng 1085 ngày khách tương ứng tăng 48,5%; tổng ngày khách nội địa tăng 2115 ngày khách tương ứng tăng 34%.
Việc gia tăng lượt khách đến với khách sạn cùng với việc không ngừng nâng cấp hệ thoóng cơ sở vật chất đã góp phần thu hút khách đến khách sạn,làm cho tổng ngày khách tại khách sạn ngày càng gia tăng.
Thời gian lưu trú bình quân
Thời gian lưu trú bình quân của khách qua 3 năm có sự biến động nhẹ, không ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh khách sạn. Cụ thể, năm 2014 thời gian lưu trú bình quân là 1,59ngày/lượt khách, năm 2015 là 1,53 ngày/lượt khách và năm 2016 là 1,55 ngày/lượt khách. Điều này cho thấy chính sách thu hút khách của khách sạn tương đối hiệu quả. Bên cạnh đó nguồn tài nguyên phong phú của địa phương cùng với hệ thống sản phẩm , chất lượng dịch vụ tại khách sạn Silver Sea cũng là những yếu tố góp phần kéo dài thời gian lưu trú của khách
Cơ cấu nguồn khách đến khách sạn giai đoạn 2014-2016 a. Cơ cấu khách theo mục đích chuyến đi:
Bảng 2.14: Cơ cấu nguồn khách theo mục đích chuyến đi tại khách sạn Silver Sea.
Chỉ tiêu 2014SL TT 2015SL TT 2016SL TT 2015/2014∆ % 2016/2015∆ % Du lịch nghỉ dưỡng 3966 73.5 5040 77.2 7354 82.2 1074 127,1 2314 145,9 Du lịch công vụ 442 8.2 340 5.2 429 4.8 -102 76,9 89 126,2 Mục đích khác 1430 26.5 1146 17.6 1628 18.2 -284 80,1 482 142,1 Tổng 5396 100 6526 100 8946 100 1130 120,9 2420 137,1
Trong tổng lượt khách đến khách sạn thì khách du lịch nghỉ dưỡng chiếm tỉ trọng cao nhất,là thị trường khách chính của khách sạn, tiếp đến là khách du lịch với mục đích khác và sau cùng là khách du lịch công vụ.
Khách du lịch nghỉ dưỡng tại khách sạn qua 3 năm đều gia tăng tương đối. Cụ thể năm 2015 đạt 5040 lượt khách tăng 1074 lượt khách tương ứng tăng 27,1 % so với năm 2014 đạt 3966 lượt. Sang năm 2016, tổng lượt khách du lịch nghỉ dưỡng đạt 7354 lượt khách, tăng 2314 lượt khách tương ứng tăng 45,9% so với 2015. Việc không ngừng nâng cao cơ sở vật chất cùng chất lượng dịch vụ tại khách sạn đã làm cho lượng khách du lịch nghỉ dưỡng tại khách sạn không ngừng tăng cao.
Khách du lịch công vụ chiếm tỉ trọng thấp nhất và có sự biến động nhẹ qua các năm. Năm 2014, khách du lịch công vụ chỉ đạt 442 lượt chiếm tỉ trọng 8,2 % tổng lượt khách. Năm 2015, khách công vụ chỉ đạt 340 lượt khách,chiếm tỉ trọng 5,2 % tổng lượt khách , giảm 284 lượt khách tương ứng giảm 19,9% so với năm 2014. Qua năm 2016, khách du lịch công vụ đạt 429 lượt, tăng 89 lượt khách tương ứng tăng 26,2% so với 2015. Lượng khách du lịch công vụ tại khách sạn thấp vì khách sạn nằm khá xa trung tâm thành phố và khách sạn không đáp ứng được các nhu cầu cao về hội họp, ăn ở,.. cho đối tượng khách này.
Khách du lịch với mục đích khác cũng có sự biến động tương đối. Cụ thể năm 2014, khách du lịch với mục đích khác đạt 1430 lượt khách chiếm tỉ trọng 26,5 tổng lượt khách tại khách sạn. Sang ănm 2015 tổng lượt khách du lịch mục đích khác chỉ còn 1146 lượt,giảm 284 lượt tướng ứng giảm 19,9 % so với 2014. Tuy nhiên, sang 2016, lượt khách du lịch mục đích khác lại tăng tương đối cao, đạt 1628 lượt khách , tăng 482 lượt khách tương ứng tăng 42,1 % so với 2015.
b. Cơ cấu khách theo hình thức chuyến đi
Bảng 2.15 Cơ cấu khách theo hình thức chuyến đi
ĐVT: Lượt khách Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 SL TT SL TT SL TT ∆ % ∆ % Khách đi theo đoàn 3859 71,5 4685 71,8 6653 74,4 826 121,4 1968 142 Khách đi lẻ 1537 28,5 1841 28,2 2293 25,6 304 119,8 452 125,5 Tổng 5396 100 6526 100 8946 100 1130 120,9 2420 137,1
(nguồn:phòng kinh doanh khách sạn Silver Sea) Dựa vào bảng trên ta có thể thấy, lượng khách đoàn đến khách sạn chiếm tỉ trọng cao hơn so với khách lẻ, và có xu hướng ngày càng tăng. Cụ thể: