Hệ thống Quản lý Chất lượng của Cục chia làm 02 loại tài liệu: - Tài liệu nội bộ
- Tài liệu bên ngoài.
Cấu trúc của hệ thống tài liệu như sau:
Hình 4.2 Tài liệu ISO 9001:2008 thực hiện tại Cục thuế tỉnh Bắc Giang
I II III IV Mức I: - Chắnh sách Chất lượng - Sổ tay chất lượng - Mục tiêu Chất lượng Mức II: - Các quy trình
Mức III: Quy ựịnh công việc, đặc tắnh kỹ thuật, Tiêu chuẩn, Sổ tay, Bản mô tả công việc
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ẦẦẦ 68
Mức I:
Chắnh sách Chất lượng ghi rõ chắnh sách của Cục ựối với chất lượng. đại diện lãnh ựạo chịu trách nhiệm ban hành, phổ biến và cập nhật Chắnh sách Chất lượng.
Sổ tay Chất lượng mô tả Hệ thống Quản lý Chất lượng của Cục. đại diện chất lượng (QMR) chịu trách nhiệm ban hành, phổ biến và Cục trưởng chịu trách nhiệm phê duyệt tài liệu này.
Mục tiêu chất lượng ghi rõ mục tiêu về chất lượng của Cục. Ban Lãnh ựạo Cục chịu trách nhiệm ban hành và cập nhật Mục tiêu Chất lượng.
Mức II:
Các quy trình và sơ ựồ quá trình ghi rõ phương thức hoạt ựộng trong một
ựơn vịựầu mối và/hay giữa các ựơn vịựầu mối.
Mức III:
Quy ựịnh công việc, đặc tắnh kỹ thuật, Tiêu chuẩn, Sổ tay, Mô tả công việc ựược viết khi cần thiết và ựược sử dụng trong việc mô tả các hoạt ựộng chức năng về thuếựược thực hiện trong một ựơn vịựầu mối ựểựảm bảo thống nhất, ổn
ựịnh chất lượng. Các ựơn vịựầu mối chịu trách nhiệm cập nhật và thực hiện theo các tài liệu này.
Mức IV:
Các hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách là bằng chứng cho thấy việc thực hiện Hệ
thống Quản lý Chất lượng trong Cục.
Từ những yêu cầu tổng quát của công tác triển khai xây dựng, áp dụng và yêu cầu hệ thống tài liệu của HTQLCL ISO 9001:2008 Cục Thuế tỉnh Bắc Giang
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ẦẦẦ 69
Bảng 4.2 Thực trạng xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang
TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC đƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN
1 GIAI đOẠN 1- CHUẨN BỊ
1.1 Thành lập Ban chỉ ựạo ISO, Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế đại diện lãnh ựạo về chất lượng (QMR)
Cục trưởng Cục Thuế
1.2 Khảo sát ựánh giá thực trạng hoạt ựộng Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý
Lean
1.3 Tổ chức tập huấn ựào tạo nhận thức về ISO cho CBCC Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Lean
1.4 đào tạo phương pháp xây dựng hệ thống văn bản Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Lean
2 GIAI đOẠN 2- VIẾT HỆ THỐNG VĂN BẢN
2.1 Viết, chỉnh sửa Sổ tay chất lượng Tổ thư ký giúp việc ISO
2.2 Viết , chỉnh sửa các Quy trình, thủ tục 13 phòng chuyên môn
2.3 Viết, chỉnh sửa các Quy ựịnh và biểu mẫu 13 phòng chuyên môn
2.4 Tổng hợp, hoàn thiện hệ thống văn bản 13 phòng chuyên
3 Giai ựoạn 3- Triển khai áp dụng Cục Thuế (áp dụng ngay)
3.1 QUYẾT đỊNH BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG Cục trưởng Cục Thuế 3.2 Thu thập thông tin phản hổi, hiệu chỉnh văn bản Tổ thư ký giúp việc ISO
3.3 Tập huấn thực hiện các ựợt ựánh giá nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý
Lean
3.4 Khắc phục sau ựánh giá nội bộ 13 phòng chuyên môn
3.5 Họp xem xét lãnh ựạo Ban chỉ ựạo ISO
4 GIAI đOẠN 4- CHỨNG NHẬN
4.1 đăng ký thủ tục cấp giấy chứng nhận Ban chỉ ựạo ISO
4.2 đánh giá sơ bộ trước chứng nhận Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert Việt Nam
4.3 Khắc phục sau ựánh giá sơ bộ 03 phòng chuyên môn
4.4 đánh giá chứng nhận Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert Việt Nam
4.5 Khắc phục sau ựánh giá và tổ chức nhận chứng chỉ ISO Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng- Bộ khoa học và Công nghệ
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ẦẦẦ 70
4.2.2 Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL tiêu chuẩn ISO trong kiểm soát hồ sơ thuế tại Cục thuế