được sự giúp ựỡ, hỗ trợ của Công ty Cổ phần Quản lý Lean Các quy trình ISO 9001:2008 ựược xây dựng ựúng trình tự. đảm bảo ựúng chắnh sách pháp luật thuế.
Các quy trình ISO theo mô hình khung yêu cầu thống nhất của ISO do tổ
thư ký giúp việc Ban chỉựạo soạn thảo bao gồm 09 tài liệu sau: - Sổ tay chất lượng;
- Quy trình quản lý sắp xếp hồ sơ, tài liệu; - Quy trình Kiểm soát tài liệu;
- Quy trình Xử lý phản hồi khách hàng; - Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ;
- Quy trình Kiểm soát chức năng không phù hợp; - Quy trình Hoạt ựộng khắc phục, phòng ngừa cải tiến; - Quy trình Lập và theo dõi mục tiêu chất lượng; - Quy trình Họp xem xét của lãnh ựạo.
49 quy trình hoạt ựộng quản lý thuế theo ISO ựược cụ thể chi tiết công việc
ựến từng CBCC và thời gian thực hiện ở các phòng chuyên môn do Ban chỉ ựạo phân công cán bộ có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ giỏi soạn thảo
Ngày 20/4/2012 Cục Thuế tỉnh Bắc Giang công bố Quyết ựịnh số
852/Qđ-CT về việc ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008. Theo ựó phê duyệt và ựưa vào áp dụng hệ
thống văn bản, quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ựược soạn thảo vào hoạt ựộng của cơ quan Cục Thuế
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ẦẦẦ 61
Bảng 4.1 Hệ thống tài liệu các quy trình ISO 9001:2008 Cục Thuế tỉnh bắc Giang
TT TÊN TÀI LIỆU MÃ SỐ
A QMR và thư ký ISO
1. Sổ tay Chất lượng trong ựó có Bản công bố Chắnh sách chất
lượng, STCL
2. Quy trình Quản lý sắp xếp hồ sơ, tài liệu QT 420-01/Lđ
3. Quy trình Kiểm soát tài liệu QT 423-01/Lđ
4. Quy trình Xử lý phản hồi khách hàng QT 821-01/Lđ
5. Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QT 822-01/Lđ
6. Quy trình Kiểm soát hoạt ựộng chức năng không phù hợp QT 830-01/Lđ 7. Quy trình Hoạt ựộng khắc phục, phòng ngừa và cải tiến QT 850-01/Lđ 8. Quy trình lập và theo dõi mục tiêu chất lượng QT 541-01/Lđ
9. Quy trình Họp xem xét của lãnh ựạo QT 560-01/Lđ
B Phòng Hành chắnh - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ
10. Quy trình quản lý công tác văn thư QT423-01/HC
11. Quy trình quản lý công tác lưu trữ QT423-02/HC
12. Quy trình quản lý hóa ựơn tự in, ựặt in cơ quan thuế phát hành QT751-01/HC 13. Quy trình quản lý hóa ựơn tự in, ựặt in do tổ chức, cá nhân phát
hành QT751-02/HC
14. Quy trình quản lý tài sản QT630-01/HC
15. Quy ựịnh sơ ựồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ P. HC-QT-TV-AC Qđ551-01/HC
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ẦẦẦ 62 16. Quy trình hướng dẫn thủ tục hành chắnh Thuế QT751-01/TTHT
17. Quy trình trả lời chế ựộ chắnh sách QT751-02/TTHT
18. Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chắnh và cung cấp dịch vụ về thuế Qđ720-01/TTHT 19. Quy ựịnh sơ ựồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ P. TTHTNNT Qđ551-01/TTHT
D Phòng Tin học
20. Quy ựịnh quản lý cơ sở dữ liệu Qđ630-01/TH
21. Quy trình quản lý thiết bị và phần mềm tin học QT630-02/TH 22. Quy trình bảo hành, sửa chữa, thay thế thiết bị tin học QT630-03/TH 23. Quy ựịnh sơ ựồ, chức năng, nhiệm vụ P. Tin học Qđ551-01/TH
E Phòng Kê khai - kế toán thuế
24. Quy trình xử lý vi phạm nộp hồ sơ khai thuế QT751-01/KK
25. Quy trình gia hạn nộp hồ sơ khai thuế QT751-02/KK
26. Quy trình xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN QT751-03/KK 27. Quy trình quản lý cấp ựăng ký mã số thuế cho NNT QT751-04/KK 28. Quy trình cấp lại, thay ựổi thông tin ựăng ký thuế QT751-05/KK
29. Quy trình chấm dứt hiệu lực mã số thuế QT751-06/KK
30. Quy trình xử lý hồ sơ miễn, giảm thuế cho NNT QT751-07/KK
31. Quy trình xử lý hồ sơ khai thuế QT751-08/KK
32. Quy trình hoàn thuế QT751-09/KK
33. Quy trình quản lý ựăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet của NNT QT751-10/KK 34. Quy ựịnh sơ ựồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ P. KK-KTT Qđ551-01/KK
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ẦẦẦ 63 35. Quy trình quản lý ựào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Thuế QT620-01/TCCB
36. Quy ựịnh sơựồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ P. TCCB Qđ551-01/TCCB
G Phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán
37. Quy trình tổng hợp và lập dự toán thu NSNN QT710-01/THNVDT
38. Quy trình thẩm ựịnh hoàn thuế QT751-01/THNVDT
39. Quy ựịnh sơ ựồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ TH-NV-DT Qđ551-01/THNVDT
H Phòng Kiểm tra thuế số 1
40. Quy trình quản lý công tác kiểm tra thuế tại trụ sở NNT QT751-01/KT1 41. Quy trình kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế QT751-02/KT1 42. Quy ựịnh sơ ựồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ P. Kiểm tra 1 Qđ551-01/KT1
I Phòng Kiểm tra thuế số 2
43. Quy trình xác minh hóa ựơn QT751-01/KT2
44. Quy ựịnh sơ ựồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ P. Kiểm tra 2 Qđ551-01/KT2
J Phòng Kiểm tra nội bộ
45. Quy trình thanh tra, kiểm tra nội bộ QT751-01/KTNB
46. Quy trình tiếp dân, giải quyết ựơn thư khiếu nại tố cáo QT821-01/KTNB 47. Quy ựịnh sơ ựồ tổ chức, nhiệm vụ P. Kiểm tra nội bộ Qđ551-01/KTNB
K Phòng Thanh tra Thuế
48. Quy trình thanh tra thuế QT751-01/TTr
49. Quy trình giải quyết ựơn thư tố cáo hành vi vi phạm về luật thuế của người nộp thuế
QT821-01/TTr 50. Quy ựịnh sơ ựồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ P. Thanh tra thuế Qđ551-01/TTr
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ẦẦẦ 64
51. Quy trình hoàn thuế TNCN QT751-01/TNCN
52. Quy trình kiểm tra quyết toán thuế TNCN QT751-02/TNCN 53. Quy ựịnh sơ ựồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ P. Quản lý thuế TNCN QT551-01/TNCN
M Phòng Quản lý các khoản thu từựất
54. Quy trình miễn, giảm tiền thuê ựất, thuê mặt nước QT751-01/QLđ 55. Quy ựịnh sơ ựồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ P. Quản lý các
khoản thu từ ựất Qđ551-01/QLđ
N Phòng Quản lý nợ & Cưỡng chế nợ thuế
56. Quy trình quản lý nợ thuế QT751-01/QLN
57. Quy trình cưỡng chế nợ thuế QT751-02/QLN
58. Quy ựịnh sơ ựồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ P. QLN&CCNT Qđ551-01/QLN
(Nguồn tài liệu từ Ban chỉựạo ISO Cục Thuế tỉnh Bắc Giang)