1. KHẢO SÁT THỰC TIỄN VÀ PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦĐỨC
2.2.7.2 Kết quả sản xuất kinh doanh điện từn ăm 2011-
Về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận
- Sản lượng điện thương phẩm năm 2012 đạt 1.255,06 triệu KWh tăng 73,45 triệu KWh so với cùng kỳ năm 2011 với tỷ lệ tăng trưởng là 6,22%.
- Sản lượng điện thương phẩm năm 2013 đạt 1.297,72 triệu KWh tăng 42,66 triệu KWh so với cùng kỳ năm 2012 với tỷ lệ tăng trưởng là 3,4%.
Bảng 2.1: Sản lượng, doanh thu và lợi nhuận Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Sản lượng Triệu KWh 1.181,61 1.255,06 1.297,72 Doanh thu Tỷ đồng 1.516,67 1.785,57 2.039,02
Lợi nhuận Triệu
đồng 2.820 3.215 3.502
(Nguồn: số liệu của phòng Kinh doanh - năm 2013)
- 0.500 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Sản lượng (Triệu kwh) Doanh thu (Tỷđồng) Lợi nhuận (Triệu đồng)
Hình 2.1: Biểu đồ về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận
- Doanh thu tiền điện năm 2012 của Công ty đạt 1.785,57 tỷ đồng, tăng 17,86% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng doanh thu tiền điện năm 2013 đạt 2.039,02 tỷ đồng, tăng 14,19% so với cùng kỳ năm 2012.
- Lợi nhuận năm 2012 đạt 3.215 triệu đồng, tăng 14 % so với năm 2011 và lợi nhuận năm 2013 đạt 3502 triệu đồng, tăng 8,93% so với năm 2012. Do đặc thù về mô hình hoạt động, quản lý và đặc điểm tài chính đặc thù nên chỉ tiêu về lợi nhuận của Công ty không là việc quan trọng, chủ yếu là hoạt động có lãi và bảo toàn vốn Nhà nước; các khoản thu chi đều hạch toán “báo sổ” qua tài khoản công nợ nội bộ giữa CTĐLTĐ với EVNHCMC. Việc nộp ngân sách và phân phối lợi nhuận sẽ do EVNHCMC thực hiện sau khi cân đối lợi nhuận giữa các đơn vị thành viên.
Về giá bán điện và tổn thất điện năng
- Giá bán bình quân năm 2012 là 1.422,69 đồng/KWh vượt 1,18 đ/KWh so với chỉ tiêu EVNHCMC giao là 1.421,5 đ/KWh.
Giá bán bình quân năm 2013 thực hiện 1.571,23 đồng/KWh tăng 148,55 đồng/KWh so với cùng kỳ. So với chỉ tiêu EVNHCMC giao năm 2013 là 1.571 đồng/KWh thì Công ty thực hiện giá bán bình quân vượt 0,23 đ/KWh.
- Tỷ lệ tổn thất chung thực hiện năm 2012 là 3,64%, giảm 0,09% so với kế hoạch giao là 3,73%.
Tỷ lệ tổn thất chung thực hiện năm 2013 là 3,67% và đạt kế hoạch giao năm 2013 là 3,67%.
Về số lượng khách hàng
- Tổng số khách hàng sử dụng điện đến cuối năm 2012 là 100.650 khách hàng tăng 3.464 khách hàng, tăng 3,56% so với năm 2011 là 97.186 khách hàng.
- Tổng số khách hàng sử dụng điện năm 2013 là 103.735 khách hàng tăng 3.085 khách hàng, tăng 3,07% so với năm 2012.