ĐVT: Triệu đồng
+/- % +/- % Doanh thu Triệu đồng 83.021 67.523 76.980 (15.498) (18,67) 9.457 14,01 Chi phí Triệu đồng 61.230 59.148 60.025 (2.082) (3,40) 877 1,48 Lợi nhuận Triệu đồng 21.791 8.375 16.955 (13.416) (61,57) 8.580 102,45 Lượt khách Lượt khách 53.000 31.200 52.890 (21.800) (41,13) 21.690 69,52 Thời gian lưu trú bìn quân Ngày/khách 1,95 2,03 2,34 0 4,10 0,31 15,27 Cơng suất phịng % 41,00 22,30 31,22 (19) (45,61) 8,92 40,00
Chênh lệch 2016/2015
Chênh lệch 2017/2016 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
(Nguồn: Phòng Kinh doanhSun Spa Resort )
Về doanh thu: Doanh thu trong ba năm có biến động tăng giảm. Có sự tăng giảm này là do ảnh hưởng lớn từ sự cố môi trường biển trong năm 2016. Đã làm cho Hệ thống cơ sở lưu trú nhà nghỉ, khách sạn, các khu du lịch, resort và các dịch vụ phục vụ du khách như nhà hàng, chế biến hải sản, bán đồ lưu niệm, vận chuyển ở các khu du lịch này bị ảnh hưởng rất nhiều. Lượng khách giảm mạnh, công suất sử dụng buồng phòng thấp. Do đó, trong năm 2015, doanh thu đạt 83,021 triệu đồng, thì trong năm 2016 giảm 18.67% cịn 67,523 triệu đồng. trong năm 2017, với những phục hồi tích cực trong ngành du lịch, sự cố mơi trường biển được khắc phục, doanh thu trong năm này đã có chiều hướng tăng lên so với năm 2016 và đạt 76,980 triệu đồng. Tuy nhiên mức tăng này vẫn cịn thấp so với năm 2015.
Về chi phí: Tổng chi cũng có biến động trong ba năm. Cụ thể là trong năm 2015 tổng chi là 61.230 triệu đồng. Trong năm 2016 tổng chi giảm 3.04% so với năm 2015 và đạt 59.148 triệu đồng. Tuy có giảm nhưng giảm ít hơn so với doanh thu là do có một số khoản chi phí là cố định khơng bị ảnh hưởng bởi số lượng khách. Trong năm 2017, chi phí có tăng nhẹ so với năm 2016 là 1.48% và đạt mức 60,025 triệu đồng.Sở dĩ chi phí tăng là mặt khác là do sự tăng giá và gia tăng của các yếu tố đầu vào.
Về lợi nhuận: Ảnh hưởng từ doanh thu nên lợi nhuận của khu du lịch cũng có sự hướng biến động tăng giảm trong ba năm. Cụ thể trong năm 2015 lợi nhuận đạt 21,791 triệu đồng.Qua năm 2016, lợi nhuận giảm xuống còn 8,375 triệu đồng giảm 61.57%. Năm 2017, tăng 102.45%. Sở dĩ có sự tăng mạnh này là do, lượng khách tăng mạnh, du lịch tỉnh nhà được phục hồi kéo theo lượng khách của khu du lịch cũng tăng lên từ đó làm cho doanh thu tăng dẫn tới lợi nhuận cũng tăng.
Về lượt khách: số lượt khách có giảm mạnh trong năm 2016, và có xu hướng tăng dần trong năm 2017. Cụ thể, trong năm 2015 lượt khách đạt 53.000 lượt khách.Đến năm 2016, lượt khách giảm 41.13% so với năm 2015 xuống còn 31.200 lượt khách.Đến năm 2017, lượt khách tăng 21.160 lượt khách so với năm 2016, tăng 67.82% và đạt 52.360 lượt khách.
Về thời gian lưu trú bình qn: Thời gian lưu trú bình qn có xu hướng tăng qua các năm: Năm 2015, thời gian lưu trú bình quân là 1.95 ngày/ khách. Năm 2016 so với năm 2010 tăng lên thành 2.03 ngày/ khách, tăng 4.0 %, tương ứng 0.08 ngày/ khách. Năm 2017 so với năm 2016 tăng lên thành 2.34 ngày/ khách, tăng 0.31 ngày/ khách, tương ứng 15.27 %.
Thời gian lưu trú bình quân của khách quốc tế và khách nội địa cũng có xu hướng tăng, trong đó thời gian lưu trú của khách quốc tế cao hơn khách nội địa. Thời gian lưu trú của khách nội địa tăng từ 1.78 ngày/ khách năm 2010 lên 1.87 ngày/ khách năm 2016 và 2.19 ngày/ khách.Thời gian lưu trú của khách quốc tế tăng từ 2.46 ngày/ khách năm 2015, 2.54 vào năm 2016 và 2.79 ngày/ khách vào năm 2017. Thời gian lưu trú bình quân của khách tăng là do số ngày khách tăng nhanh hơn số lượt khách (đối với khách quốc tế), hoặc số ngày khách giảm ít hơn số lượt khách (khách nội địa)
Qua phân tích trên chúng ta có thể thấy, trong hai năm trở lại đây, mặc dù du lịch Quảng Bình đang gặp khó khăn. Tuy nhiên bằng với nổ lực của mình, từ những chính sách thu hút khách hàng cũng như các biện pháp nhằm khắc phục về sự cố môi trường biển, Khu du lịch cũng đã có những bước khơi phục mạnh mẽ. Điều đó thể hiện qua doanh thu lợi nhuận đã tăng lên trong năm 2017. Lượng khách du lịch đã tăng lên trong năm 2017. Giúp cho doanh thu của khu du lịch tăng trở lại.
2.2. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Sun Spa Resort Quảng Bình
2.2.1. Phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của Sun Spa Resort Quảng Bình
2.2.1.1. Năng lực cạnh tranh của Sun Spa Resort Quảng Bình qua các chỉ tiêu định lượng
Năng lực cạnh tranh được thể hiện dưới nhiều góc độ khác nhau. Để đánh giá được một doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ khác trong ngành hay không ta cần phải dựa vào nhiều chỉ tiêu khác nhau trong đó có chỉ tiêu định lượng.
a. Thị phần
Thị phần tương đối là phần doanh số bán của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh. Thị phần tương đối là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá NLCT Sun Spa Resort so với các đối thủ cạnh tranh, thị phần tương đối của khu resort so với các đối thủ cạnh tranh càng cao thì càng có ưu thế trên thị trường.
- Thị phần tương đối >1: Resort chiếm ưu thế về cạnh tranh so với đối thủ. - Thị phần tương đối <1: Năng lực cạnh tranh thuộc về đối thủ.
- Thị phần tương đối = 1: Năng lực cạnh tranh của resort và đối thủ ngang nhau.