1 Kinh phí sửa chữa lớn
2 Kinh phí mua sắm TSCĐ 3.652
3 Kinh phí đóng liên niễm 16
4 Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất đ−ợc Quốc hội, Chính phủ giao
5 Kinh phí thực hiện các ch−ơng trình, mục tiêu quốc gia
6 Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế
7 Kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
8 Kinh phí nghiên cứu khoa học
9 Vốn đầu t− xây dựng cơ bản theo dự án đ−ợc duyệt.
III Tổng chi QLHC 56.918
(Mức kinh phí thực hiện tự chủ trong thời gian tr−ớc mắt là ph−ơng án tài chính đề xuất; Số kinh phí không khoán chi đ−ợc lập dự toán theo từng năm, số liệu theo bảng trên đ−ợc tính cho năm 2006 để minh hoạ).
Trong đó:
(1) Chi trong định mức của nhà n−ớc: 23.340 triệu đồng;
Theo định mức: 771 ng−ời x 24,5 triệu /ng−ời x10% = 20.778 triệu đồng Chênh lệch l−ơng theo chế độ cải cách tiền l−ơng : 2.562 triệu đồng
- Số duyệt năm 2005: = 2.442 triệu đồng - Số biên chế tăng 2005: 33*0.3*12 = 120 triệu đồng
Trong tổng số kinh phí theo định mức: 23.340 triệu đồng có một số nội dung không nằm trong nguồn kinh phí khoán tổng số là: 966 triệu đồng gồm:
- Chi đoàn ra: Bình quân mỗi năm 04 đoàn với tổng số tiền 800 triệu đồng
- Chi đoàn vào: Bình quân mỗi năm 04 đoàn với tổng số tiền 150 triệu đồng
- Chi đóng liên niễm cho tổ chức Quốc tế hàng năm là: 16 triệu đồng
Phân theo nhóm mục nh− sau
Đơn vị tính : Triệu đồng
st Chỉ tiêu Số tiền Tỷ lệ Ghi chú
Tổng số:
I Nội dung khoán chi 22.374
1 Thanh toán cho cá nhân 11.677 2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 9.397
3 Chi khác 1.300
II Nội dung không khoán chi 966
1 Chi sửa chữa lớn
2 Chi mua sắm TSCĐ -
3 Chi đoàn ra + đoàn vào 950
4 Chi liên niễm 16
(2) Số đề nghị đ−ợc bổ sung chi quản lý hành chính là: 33.578 triệu đồng ngoài định mức gồm các khoản sau:
Đơn vị : triệu đồng