III. QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO 1 QUY TRÌNH
III.1.7 Xuất, nhập lại nguyên vật liệu vật tư cho sản xuất
Bước thực hiện Mô tả Đơn vị thực hiện
Các giấy tờ, tài liệu liên quan
KH-070-010
Tiếp nhận đề nghị xuất hàng cho sản xuât
Thủ kho tiếp nhận các đề nghị xuất nguyên liệu vật tư cho sản xuất. Đê nghị xuất bao gồm các thông tin như mã đơn hàng, danh mục hàng, số lượng, thông số kỹ thuật hàng , thời gian xuất hàng.v.v
Thủ kho • Đề nghị xuất nguyên liệu vật tư
KH-070-020
Xác định nguyên vật liệu xuất theo kiện, thừa so với yêu cầu
Xác định nguyên vật liệu xuất có thừa so với yêu cầu
Thủ kho
KH-070-030
Kiểm đếm xác định lượng thừa, xác định lịch hoàn trả
Trường hợp nguyên vật liệu xuất thừa so với đề xuất, thực hiện kiểm đếm, xác định lịch hoàn trả Thủ kho Cán bộ tiếp nhận (sản xuất) KH-070-040
Kiểm tra hàng Thực hiện kiểm tra chất lượng hàng trước khi giao
Thủ kho Cán bộ tiếp nhận (sản xuất) KH-070-050 Lập biên bản, thông báo cho bộ phận liên quan
Trường hợp hàng không đạt chất lượng, lập biên bản kiểm tra, thông báo cho bộ phận liên quan
Thủ kho Cán bộ tiếp nhận (sản xuất)
• Biên bản kiểm tra
KH-070-060
Bàn giao hàng Trường hợp hàng đạt chất lượng, thực hiện bàn giao hàng cho bộ phận sản xuất Thủ kho Cán bộ tiếp nhận (sản xuất) • Biên bản giao hàng: chủng loại hàng, số lượng, lượng hàng thừa, ngày hoàn trả…
KH-070-070
Rà soát lịch giao hàng thừa, đè nghị giao lại hàng
Sau khi bàn giao hàng, định kỳ hàng ngày, rà soát lịch giao hàng trả lại, đề nghị trả lại hàng,
KH-070-090
Lập biên bản, thông báo bô phận liên quan
Trường hợp hàng sau kiểm tra không đạt chất lượng, tiến hành lập biên bản kierm tra, thông báo cho bộ phận liên quan
Thủ kho Cán bộ bàn giao (sản xuất)
• Biên bản kiểm tra
KH-070-100
Lập biên bản giao nhận Trường hợp hàng nhập lại đạt chất lượng, tiến hành nhập lại hàng thừa, lập biên bản giao nhận
Thủ kho Cán bộ bàn giao (sản xuất) • Biên bản nhận hàng: Chủng loại hàng, số lượng… KH-070-011 Tổng hợp biên bản giao nhận, chuyển kế toán kho
Cuối ngày, thủ kho tổng hợp biên bản giao nhận, chuyển kế toán kho
Thủ kho • Tổng hợp biên bản giao, nhân hàng KH-070-012 Lập phiếu nhập, xuất kho Cập nhật thẻ kho
Căn cứ trên bản tổng hợp giao, nhận hàng, kế toán kho thực hiện lập phiếu xuất, nhập và cập nhật thông tin thẻ kho.
Kế toán kho • Phiếu nhập, xuất kho