GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN.PDF

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - LÊ THỊ MỸ NGÔN GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - LÊ THỊ MỸ NGÔN GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TẠ THỊ KIỀU AN TP Hồ Chí Minh - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài:“Giải pháp thúc đẩy ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Cơng ty Cổ phần Đồng Tiến” cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn TS.Tạ Thị Kiều An hỗ trợ Cán công nhân viên Công ty Cổ Phần Đồng Tiến Các số liệu luận văn sử dụng trung thực kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố cơng trình khác Người thực đề tài Lê Thị Mỹ Ngơn MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng, biểu mẫu hình vẽ Danh mục phụ lục Tóm tắt luận văn PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính c p thi t c a đ tài Mục tiêu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài .3 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Chất lượng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 1.1.1.1 Khái niệm chất lượng 1.1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 1.1.2 Quản lý chất lượng phương thức quản lý chất lượng 1.1.3 Hệ thống quản lý chất lượng 1.2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 1.2.1 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn .8 1.2.2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 1.2.2.1 Tổ chức ISO 1.2.2.2 Giới thiệu ISO 9000 1.2.2.3 Xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 12 1.2.3 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 12 1.2.3.1 Nội dung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 12 1.2.3.2 Phương pháp đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 .12 1.3 Hoạt động quản lý chất lượng ngành may mặc Việt Nam 13 1.4 Tổng kết kinh nghiệm ứng dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 từ công ty khác ngành .14 Tóm tắt chương 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN 16 2.1 Giới thiệu Công ty cổ phần Đồng Tiến 16 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 16 2.1.2 Chức nhiệm vụ 18 2.1.2.1 Chức 18 2.1.2.2 Nhiệm vụ 19 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 20 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm qua 22 2.2 Thực trạng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Công ty Cổ Phần Đồng Tiến 23 2.2.1 Giới thiệu chung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 công ty Cổ Phần Đồng Tiến 23 2.2.2 Phân tích thực trạng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Công ty cổ phần Đồng Tiến từ năm 2010 đến cuối năm 2012 tháng đầu năm 2013 24 2.2.2.1 Phạm vi áp dụng .24 2.2.2.2 Yêu cầu hệ thống tài liệu .24 2.2.2.3 Trách nhiệm lãnh đạo 32 2.2.2.4 Quản lý nguồn lực 35 2.2.2.5 Tạo sản phẩm .39 2.2.2.6 Đo lường, phân tích cải tiến 47 2.3 Đánh giá chung thực trạng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Công ty cổ phần Đông Tiến 56 2.3.1 Những thành tựu đạt 56 2.3.2 Những vấn đề nguyên nhân cần giải 58 Tóm tắt chương 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN 64 3.1 Sứ mạng mục tiêu phát triển Công ty cổ phần Đồng Tiến .64 3.1.1 Mục tiêu phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 64 3.1.2 Sứ mạng mục tiêu phát triển công ty cổ phần Đồng Tiến đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 64 3.1.3 Định hướng phát triển hệ thống quản lý chất lượng Công ty Cổ Phần Đồng Tiến 66 3.2 Một số nhóm giải pháp thúc đẩy ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Công ty cổ phần Đồng Tiến 67 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống tài liệu, cơng tác kiểm sốt tài liệu, hồ sơ .67 3.2.2 Trách nhiệm lãnh đạo .68 3.2.2.1 Cải tiến quy trình xây dựng, triển khai theo dõi thực mục tiêu chất lượng 68 3.2.2.2 Xây dựng sách khen thưởng, chế tài gắn với việc thực mục tiêu chất lượng .69 3.2.2.3 Nâng cao hiệu công tác quản lý 70 3.2.3 Quản lý nguồn lực 71 3.2.3.1 Tăng cường công tác lập kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực công ty .71 3.2.3.2 Bổ sung chương trình đào tạo nhân viên cải tiến quy trình, nội dung đào tạo 73 3.2.3.3 Thành lập đội nhóm đào tạo chất lượng .74 3.2.3.4 Có sách thu hút quản lý nguồn nhân lực đắn 74 3.2.3.5 Xây dựng quy trình đo lường thỏa mãn nhân viên 75 3.2.3.6 Cải tiến, đổi máy móc trang thiết bị phục vụ sản xuất .78 3.2.4 Đẩy mạnh công tác thiết kế sản phẩm 79 3.2.5 Đo lường, phân tích cải tiến 79 3.2.5.1 Nâng cao hiệu cho công tác đánh giá nội .79 3.2.5.2 Tăng cường sử dụng công cụ, kỹ thuật thống kê để kiểm sốt q trình 81 3.2.5.3 Kết hợp ISO 9001: 2008 với phương pháp Tấn công não (Braistorming) 84 3.3 Kiến nghị 85 Tóm tắt chương 88 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BM: Biểu mẫu BTP: Bán thành phẩm CB-CNV: Cán bộ-công nhân viên CBKD: Cán kinh doanh CBMH: Cán mua hàng CSCL: Chính sách chất lượng DOVITEC: Dong Tien Joint Stock Company - Công ty cổ phần Đồng Tiến ERP: Enterprise Resource Planning - Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp FOB: Free On Board – Hàng sản xuất phục vụ xuất HD: Hướng dẫn HDCV: Hướng dẫn công việc HTQL: Hệ thống quản lý HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng KCS: Kiểm tra chất lượng sản phẩm KH: Khách hàng KHXNK-KD: Kế hoạch xuất nhập – kinh doanh NCL: Nhóm chất lượng PDCA: Plan (Lập kế hoạch) - Do (thực hiện) - Check (kiểm tra) - Act (điều chỉnh) – Chu trình PDCA QLCL: Quản lý chất lượng QLTB: Quản lý thiết bị QT: Qui trình SGS: Cơng ty Trách Nhiệm Hữu Hạn SGS Việt Nam SP: Sản phẩm SPC: Statistical Process Control - Kiểm sốt q trình thống kê STCL: Sổ tay chất lượng SXKD: Sản xuất kinh doanh TLKT: Tài liệu kỹ thuật DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU MẪU VÀ HÌNH VẼ Trang Bảng 1.1 Xếp hạng mức độ áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 13 Bảng 2.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh DOVITEC 22 Bảng 2.2 Các qui trình hướng dẫn 25 Bảng 3.1 Các mục tiêu cụ thể chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may đến năm 2015, với tầm nhìn đến năm 2020 63 Bảng 3.2 Các cơng cụ/phương pháp/kỹ thuật thống kê 81 Bảng 3.3 Một số tiêu thống kê thông dụng 82 Biểu mẫu 3.1 Bảng câu hỏi khảo sát hài lòng cán bộ, nhân viên 75 Biểu mẫu 3.2 Kết khảo sát mức độ hài lòng cán nhân viên 77 Hình 1.1 Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9000 11 Hình 2.1 Logo DOVITEC 15 Hình 2.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần Đồng Tiến 20 Hình 2.3 Mơ hình tương tác q trình tạo SP hỗ trợ 21 Hình 2.4 Lưu đồ kiểm sốt tài liệu 26 Hình 2.5 Lưu đồ kiểm sốt hồ sơ 29 Hình 2.6 Lưu đồ mua hàng 40 Hình 2.7 Lưu đồ kiểm sốt sản xuất cung cấp dịch vụ 42 Hình 2.8 Lưu đồ kiểm soát thiết bị theo dõi đo lường 44 Hình 2.9 Lưu đồ đánh giá nội 47 Hình 2.10 Lưu đồ kiểm sốt sản phẩm không phù hợp 51 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Xây dựng áp dụng HTQLCL theo ISO 9001 Phụ lục 2: Nội dung điều khoản HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Phụ lục 3: Bảng câu hỏi khảo sát tình hình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 công ty cổ phần Đồng Tiến Phụ lục 4: Kết khảo sát tình hình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 công ty cổ phần Đồng Tiến Phụ lục 5: Kế hoạch chất lượng Phụ lục 6: Kế hoạch hành động Phụ lục 7: Hoạch định tổ chức đào tạo Phụ lục 8: Đánh giá khách hàng cung ứng Phụ lục 9: Đánh giá nhà thầu phụ (dùng cho hàng đưa đơn vị gia công) Phụ lục 10: HD 08–01: Chuẩn bị sản xuất phòng Kỹ Thuật–KCS Phụ lục 11: HD 08–02: Chuẩn bị triển khai sản xuất xí nghiệp may Phụ lục 12: HD 08–03: Chuẩn bị triển khai sản xuất phân xưởng cắt Phụ lục 13: Nhận biết xác định nguồn gốc Phụ lục 14: Tài sản khách hàng Phụ lục 15: Bảo toàn sản phẩm Phụ lục 16: Kế hoạch đánh giá nội ISO 9001:2008 năm 2013 Nguyên liệu có màu khác biệt, để tránh loang màu phải trải lớp giấy cách biệt lớp + Cách trải: Làm dấu đầu bàn Ghi số chiều dài đầu vải vào phiếu toán bàn cắt Lấy bên biên vải làm biên chuẩn, trải vải theo chiều đo + Yêu cầu sau trải: Kiểm tra xung quanh phát xử lý bị gấp hụt Mặt vải phải qui định bảng màu Không nhăn vặn, xô lệch biên Kiểm tra lại số vải xác so với phiếu toán bàn cắt + Kiểm tra bán thành phẩm: Tổ trưởng nhóm trưởng phải kiểm tra độ xác bán thành phẩm, dấu bấm chi tiết Phương pháp kiểm: kiểm chi tiết lớn, kiểm đầu cuối, ghi kết vào phiếu kiểm tra chất lượng bán thành phẩm cắt - Cắt: + Kiểm tra sơ đồ đường nét phải rõ khơng đứt qng + Kiểm tra tồn vị trí làm dấu phải đủ với yêu cầu kỹ thuật, cỡ vóc viết sơ đồ phải với phiếu bàn cắt + Kiểm tra an toàn máy cắt tay cắt theo hướng dẫn cắt Bước 4: Phối kiện - Khi phối kiện phải đối chiếu với bảng chi tiết phải đủ chi tiết, số lượng chi tiết - Bó bán thành phẩm phải qui định, phân loại sau: + Thân to để dưới, chi tiết đồ vặt + Các chi tiết có ép keo, thêu + Đối với bán thành phẩm có nhiều vóc, phối kiện cần ý dấu hiệu số phối kiện vóc - Mỗi bàn cắt cột theo mẫu vải ghi rõ: Mã hàng, loại vải, số bàn cắt, màu, cỡ vóc, số lượng Bước 5: Thay thân - Xem góp ý khách hàng mẫu vải cho phép không thay thân - Kiểm tra chi tiết bị lỗi thay số, chiều tuyết, canh sợi theo đầu - Thay xong, kiểm kê chi tiết vào sổ đề nghị đổi nguyên liệu phiếu đề nghị đổi nguyên phụ liệu - Xếp thứ tự đầu khúc theo bàn cắt để thay lại phát sinh - Kết thúc mã hàng báo cho thống kê tổng số mét thay thân Bước 6: Chấm dấu, bấm dấu - Kiểm tra rập trước chấm dấu, bấm dấu - Đặt rập lên bán thành phẩm, kẹp chặt, tiến hành chấm dấu, bấm dấu - Trước định chấm dấu máy bàn cắt phải kiểm tra chất liệu vải xem có bị để lại dấu cháy mặt bán thành phẩm hay không, thử dấu chấm mép biên, chấm dấu Bước 7: Ra hàng - Đánh số: + Các trường hợp đánh số Đánh số máy đánh số thứ tự vải Viết số tay lên băng keo giấy dán lên bán thành phẩm Viết số viết chì lên loại hàng đặc biệt Sau đánh số ghi vào sổ hàng - Qui định đánh số: + Đối với loại vải thường đánh số máy đánh số hàng số máy đánh số thể sau: + Ví dụ: số 300719 Số 30: Thể vóc Số 07: Thể số bàn cắt Số 19: Thể số thứ tự bán thành phẩm + Đánh số phải rõ ràng, chân chữ số sát cạnh đường cắt mm + Khi đánh số phải xem bảng chi tiết đánh số vị trí bảng chi tiết - Chi tiết có thêu: Tồn bán thành phẩm cắt xong, chi tiết có thêu tách riêng để thêu Bước 8: Ép keo - Kỹ thuật tiến hành ép thử theo qui định khách hàng (hoặc kỹ thuật) Ép thử xong ghi phiếu kiểm tra ủi ép trước sản xuất Sau cho công nhân tiến hành ép hàng loạt cho sản xuất - Trong trình ép keo, phải kiểm tra chất lượng ép keo ngày lần ghi vào sổ theo dõi thông số ép keo Bước 9: Giao hàng - Những chi tiết cần thêu giao cho phân xưởng thêu, ghi bảng kê chi tiết BTP xuất thêu - Khi hết sản xuất, tổ trưởng cắt ghi suất tổ vào sổ theo dõi suất tổ cắt, sổ theo dõi tổng hợp suất cắt - Thống kê lập báo cáo tiến độ cắt gởi phịng KHXNK-KD ban lãnh đạo để có kế họach cấp hàng cho xưởng may kịp thời - Kết thúc mã hàng thống kê lập bảng tổng hợp toán bàn cắt, cân đối nguyên liệu nhập xuất với kho ngun liệu phịng kế tốn PHỤ LUC 13 NHẬN BIẾT VÀ XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC Lưu đồ: LƯU ĐỒ TRÁCH NHIỆM Tạm nhập - Bộ phận giám định - Thủ kho - Phụ kho - Phòng Kỹ thuật-KCS - Xí nghiệp sản xuất - Tổ trưởng cắt - Kỹ thuật trưởng - Tổ trưởng may - Tổ trưởng ủi - Kỹ thuật trưởng - KCS xí nghiệp - KCS cơng ty - Tổ trưởng đóng gói - KCS công ty - Cán phụ trách Nhận dạng kiểm tra NPL đầu vào kho Tài liệu kỹ thuật, sản phẩm mẫu loại THAM CHIẾU - Packing list - Biên giám định - Số đầu (nguyên liệu) - Số ghi thùng -Biên kiểm tra NPL -Tài liệu kỹ thuật - Sản phẩm mẫu gốc, mẫu đối - Rập mẫu Nhận dạng kiểm tra phận cắt - Bảng màu nguyên liệu - Biên KT CLNL - Lệnh cấp NPL, Sơ đồ - Phiếu bàn cắt, sổ hàng - Phiếu toán bàn cắt Nhận dạng kiểm tra phận may ủi -Nhãn hướng dẫn sử dụng - Qui trình cơng nghệ - Báo cáo may ngày - Các bảng treo phân loại SP Nhận dạng phận KCS Nhận dạng kho hoàn thành Lưu hồ sơ - Nhãn hướng dẫn sử dụng - Phiếu KT chất lượng SP - Bảng màu nguyên phụ liệu - Packing list - Phiếu KT chất lượng SP - Phiếu giao nhận thành phẩm QT 04 Diễn giải chi tiết: Bước 1: Tại kho nguyên phụ liệu Nhận dạng nguyên phụ liệu đầu vào: - + Khi nguyên phụ liệu giám định xong để vào khu vực có bảng phân loại cho lô nguyên phụ liệu sau: Bảng màu đỏ, nhãn dán màu đỏ: nguyên phụ liệu không đạt chất lượng Bảng màu vàng: nguyên phụ liệu chờ giải Bảng màu xanh: nguyên phụ liệu đạt chất lượng Truy tìm nguồn gốc nguyên phụ liệu đầu vào - + Đối với nguyên liệu: Căn vào packing list, biên giám định bảng treo có qui định loại nguyên liệu + Đối với phụ liệu: Căn vào packing list, biên giám định ký hiệu ghi bao bì, thùng carton Bước 2: Kiểm tra trình chuẩn bị sản xuất, tài liệu kỹ thuật sản phẩm mẫu loại - Nhận dạng + Tại phòng Kỹ thuật–KCS: Các loại tài liệu kỹ thuật gốc nhận từ khách hàng Sản phẩm mẫu đối Rập mẫu sản xuất + Tại xí nghiệp sản xuất: Các loại tài liệu nhận từ phòng Kỹ thuật–KCS Sản phẩm mẫu đối Rập mẫu sản xuất Tất SP phải nhận biết, phân loại tình trạng vị trí: SP chưa kiểm tra; SP kiểm tra; SP chờ xử lý; SP không đạt chất lượng; SP đạt chất lượng - Truy tìm nguồn gốc + Tất tài liệu kỹ thuật sử dụng sản xuất phận theo dõi tài liệu phòng Kỹ thuật–KCS phận xí nghiệp biên soạn ban hành + Căn dấu nhận biết tên đơn vị ban hành phân phối góc tài liệu sổ giao nhận tài liệu bên Bước 3: Bộ phận cắt (bán thành phẩm) Truy tìm nguồn gốc vào: - Bảng màu nguyên liệu, - Biên kiểm tra chất lượng nguyên liệu - Phiếu xuất kho nguyên liệu - Lệnh cấp NPL - Phiếu toán bàn cắt - Sơ đồ cắt - Rập mẫu - Sổ hàng (Tham khảo phụ lục 6) Bước 4: Tại phận may + ủi - Nhận dạng: + Nhãn hướng dẫn sử dụng + Bước công việc người - Truy tìm nguồn gốc: + Bảng qui trình cơng nghệ + Sổ theo dõi sản phẩm may ngày + Báo cáo may ngày (Tham khảo phụ lục 5) Bước 5: Tại phận KCS Căn tài liệu, hồ sơ phân phối sử dụng lưu trữ nhân viên KCS phân cơng nhiệm vụ kiểm sốt xí nghiệp may kho hồn thành (Tham khảo phụ lục 4) Bước 6: Tại kho hoàn thành Căn cứ: - Bảng màu hướng dẫn sử dụng loại nguyên phụ liệu - Packing list - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm - Phiếu giao nhận thành phẩm PHỤ LỤC 14 TÀI SẢN CỦA KHÁCH HÀNG Lưu đồ: LƯU ĐỒ TRÁCH NHIỆM THAM CHIẾU Khách hàng gởi NPL - Bộ phận kế hoạchxuất nhập - Cán mặt hàng - Cán phòng kỹ thuật - Trưởng phòng kế hoach- xuất nhập - Nhân viên giao nhận - Thủ kho nguyên phụ liệu - Nhân viên giám định - Thủ kho phụ kho Nhận kiểm tra chứng từ - BM 01 QT 7.5 Nhận kiểm tra tài liệu - BM 02 QT 7.5 Nhận kiểm tra tổng quát NPL - BM 03 QT 7.5 - BM 04 QT 7.5 - BM 05 QT 7.5 Giám định - Thủ kho - Phụ kho Bảo quản Trong trình sản xuất - Kỹ thuật trưởng - Tổ trưởng sản xuất - BM 06 QT 7.5 - BM 07 QT 7.5 - BM 08 QT 7.5 Phần V - HD 08-02 - HD 08-03 Lưu hồ sơ - Cán phụ trách - QT 04 Diễn giải chi tiết: Bước 1: Nhận kiểm tra chứng từ Khi nhận chứng từ khách hàng gởi đến (qua fax, email, bưu điện) phận kế hoạch kiểm tra xác định chứng từ hợp đồng, KH, sau chuyển cho phận xuất nhập làm thủ tục nhập hải quan theo phiếu giao nhận đồng thời giữ lại photo để kiểm tra số lượng, chủng loại chứng từ số lượng cần sử dụng theo định mức tiêu hao mà KH cung cấp Nếu không đủ khơng phù hợp báo cho KH gởi bổ sung Nhận chứng từ phận kế hoạch chuyển đến, cán phụ trách chứng từ nhập vào sổ theo dõi chứng từ nhập, sau làm thủ tục hải quan để nhận hàng Bước 2: Nhận kiểm tra tài liệu Sau nhận tài liệu từ khách hàng, phòng kế hoạch chuyển cho phòng kỹ thuật áo mẫu gốc, mẫu rập, tài liệu kỹ thuật khác (nếu có) Phịng kỹ thuật tiến hành kiểm tra phù hợp đồng TLKT với áo mẫu Nếu không phù hợp chưa rõ nội dung phải ghi nhận lại thơng báo cho KH để xử lý Trong trình sử dụng tài liệu phải thực bảo quản tài liệu, không tự ý sửa đổi tài liệu Sau sử dụng xong, KH thu hồi phải lập biên bàn giao tài liệu Bước 3: Nhận kiểm tra tổng quát nguyên phụ liệu Giao nhận nhận hồ sơ nhập từ trưởng phòng kế hoạch – xuất nhập để nhận hàng theo sổ phân công tác (Nếu hàng nội địa giao nhận vào phiếu xuất kho đơn vị giao), sau nhận hàng cảng/sân bay nhập kho nguyên phụ liệu theo số kiện/số cây- kho ký nhận phiếu giao nhận, nhân viên giao nhận chuyển phiếu giao nhận cho cán mặt hàng theo sổ giao phiếu giao nhận Thủ kho kiểm tra lại số lượng, số kiện đối chiếu với hóa đơn giao hàng, kiểm tra tình trạng bao gói sản phẩm xem có bị bể hư hỏng Nếu phát thiếu hư hỏng, thủ kho báo cho phận giám định để lập biên bản, người giao hàng phải ký xác nhận, sau chuyển đến phận liên quan để kết hợp với khách hàng giải Bước 4: Giám định Căn vào chứng từ giao hàng khách hàng, nhân viên giám định với thủ kho đại diện khách hàng (nếu có), kiểm tra chi tiết số lượng chủng loại nguyên phụ liệu lập biên giám định Bộ phận kế hoạch vào biên giám định, hàng hóa không chủng loại thừa thiếu số lượng làm ảnh hưởng đến sản xuất thơng báo cho khách hàng qua điện thoại, email, fax để giải Bước 5: Trong trình sản xuất Nếu phát ngun phụ liệu khơng phù hợp với mục đích sử dụng chất lượng, màu sắc, qui cách không theo yêu cầu kỹ thuật Thì đơn vị sản xuất phải báo cho cán mặt hàng để thông báo cho khách hàng giải PHỤ LỤC 15 BẢO TOÀN SẢN PHẨM Lưu đồ: LƯU ĐỒ TRÁCH NHIỆM - Cán giao nhận - Tổ bốc vác - Thủ kho Nhận hàng THAM CHIẾU - QT 7.2 Xếp dở - BM 01 HD 08-03 - BM 06 QT 7.5 - BM 07 QT 7.5 - BM 08 QT 7.5 - BM 09 QT 7.5 - BM 10 QT 7.5 Kiểm tra giám định - Thủ kho - Phụ kho Xuất nguyên phụ liệu - BM 03 HD 08-02 - BM 04 HD 08-02 - BM 11 QT 7.5 - BM 12 QT 7.5 - Thủ kho - Kế toán Theo dõi bảo quản PNL - BM 13 QT 7.5 - Giao nhận - Tổ trưởng đóng gói - Bảo vệ Giao hàng - BM 14 QT 7.5 - BM 15 QT 7.5 - BM 26 QT 7.2 - Thủ kho - Bộ phận giám định - Cán phụ trách Lưu hồ sơ - QT 04 Diễn giải chi tiết: Bước 1: Xếp dỡ Thực xếp dỡ theo qui định ghi bao bì (nếu có) Đối với nguyên phụ liệu nặng phải dùng xe nâng tập trung nhân lực, không làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên phụ liệu Trong trình xếp dỡ, người bốc xếp phải phối hợp với thủ kho kiểm tra tình trạng nguyên phụ liệu, phát chất lượng báo thủ kho lập biên xử lý Bước 2: Kiểm tra giám định Sau nguyên phụ liệu tập trung khu vực tạm nhập, phận giám định thủ kho đối chiếu với Packing list Nhân viên giám định kho nguyên liệu lập biên giám định (gửi cho khách hàng có yêu cầu) đo báo khổ vải cho CBMH chuyển cho phận sơ đồ phòng Kỹ thuật–KCS định mức Nhân viên giám định phụ liệu lập biên giám định (gửi cho khách hàng có yêu cầu) biên kiểm tra chất lượng phụ liệu giao cho CBMH theo dõi đơn hàng Sau đó, thủ kho nguyên liệu ghi vào sổ theo dõi chi tiết nhập nguyên liệu thủ kho phụ liệu ghi vào sổ theo dõi chi tiết nhập phụ liệu Bước 3: Xuất nguyên phụ liệu - Đối với nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất xí nghiệp, xuất kho phải tuân thủ theo qui định sau: + Bảng màu nguyên liệu kho nguyên liệu + Bảng màu nguyên phụ liệu kho phụ liệu + Thủ kho ghi vào sổ theo dõi chi tiết xuất nguyên phụ liệu - Trường hợp xuất nguyên phụ liệu không qua lệnh sản xuất vào phiếu xuất kho để xuất hàng - Tất số lượng xuất, nhập nguyên phụ liệu hàng ngày, thủ kho phải vào thẻ kho cập nhật ngày Bước 4: Theo dõi bảo quản nguyên phụ liệu - Nguyên phụ liệu sau kiểm tra chất lượng xếp theo khu vực có bảng treo: “ĐẠT CHẤT LƯỢNG”, “KHƠNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG”, “CHỜ XỬ LÝ” - Nguyên phụ liệu thành phẩm phải xếp kệ, pallet: + Cách mặt đất tối thiểu 20 cm + Chiều cao cách dây điện, đèn quạt 50 cm + Cách tường kho 30 cm - Khơng để hàng che kín bảng điều khiển điện, palet phải có khoảng cách phù hợp, đủ ánh sáng để thủ kho dễ dàng kiểm tra xếp dỡ hàng - Kho phải đảm bảo thông thống có khơng khí, khơng bị dột - Thủ kho có trách nhiệm theo dõi tình trạng chất lượng sản phẩm kho, phát sản phẩm bị phẩm phải lập biên báo cho trưởng đơn vị để xử lý để riêng khu vực “Hàng chờ xử lý” - Theo định kỳ 06 tháng/01 lần kho tổ chức kiểm kê số lượng, chất lượng hàng kho lập biên kiểm kê hàng hóa kho Bước 6: Giao hàng Hàng thành phẩm nhập kho theo dõi sổ theo dõi nhập kho thành phẩm Thủ kho thành phẩm nhân viên giao nhận có giám sát bảo vệ công ty xuất hàng lên xe container, ghi vào phiếu giao nhận hàng sổ theo dõi xuất hàng thành phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN BAN CHỈ ĐẠO ISO BM 01 QT 8.2 Số lần sửa đổi: PHỤ LỤC 16 KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2008 năm 2013 Đơn vị Ban lãnh đạo Ban đạo ISO P.KHXNK –KD Phòng KT-KCS Phòng Tổ chức May May May May Điều khoản Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày STCL 27.2 28.4 30.6 26.2 27.4 29.6 28.8 30.10 31.12 27.8 29.10 30.12 27.2 28.4 30.6 26.2 27.4 29.6 26.2 27.4 29.6 26.2 27.4 29.6 26.2 27.4 29.6 26.2 27.4 29.6 26.2 27.4 29.6 27.2 28.4 30.6 27.2 28.4 30.6 28.8 30.10 31.12 27.8 29.10 30.12 27.8 29.10 30.12 27.8 29.10 30.12 27.8 29.10 30.12 27.8 29.10 30.12 27.8 29.10 30.12 28.8 30.10 31.12 28.8 30.10 31.12 27.2 26.2 28.4 27.4 30.6 29.6 28.8 27.8 30.10 29.10 31.12 30.12 27.2 28.4 30.6 28.8 26.2 27.4 29.6 27.8 26.2 27.4 29.6 27.8 26.2 27.4 29.6 27.8 26.2 27.4 29.6 27.8 26.2 27.4 29.6 27.8 26.2 27.4 29.6 27.8 27.2 28.4 30.6 28.8 27.2 28.4 30.6 28.8 30.10 31.12 29.10 30.12 29.10 30.12 29.10 30.12 29.10 30.12 29.10 30.12 29.10 30.12 30.10 31.12 30.10 31.12 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 27.2 27.2 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 28.4 28.4 29.6 27.8 29.6 27.8 29.6 27.8 29.6 27.8 29.6 27.8 30.6 28.8 30.6 28.8 29.10 29.10 29.10 29.10 29.10 30.10 30.10 QT 04 QT 05 QT 06 QT 07 27.4 27.4 27.4 28.4 28.4 29.6 27.8 29.6 27.8 29.6 27.8 30.6 28.8 30.6 28.8 29.10 29.10 29.10 30.10 30.10 30.12 26.2 30.12 30.12 30.12 31.12 31.12 26.2 27.4 29.6 27.8 29.10 30.12 26.2 30.12 26.2 27.4 29.6 27.4 29.6 27.8 29.10 27.8 29.10 30.12 30.12 26.2 27.4 26.2 27.4 26.2 27.4 26.2 27.4 26.2 27.4 27.2 28.4 27.2 28.4 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 30.6 30.6 27.8 29.10 27.8 29.10 27.8 29.10 27.8 29.10 27.8 29.10 28.8 30.10 28.8 30.10 30.12 26.2 27.4 30.12 30.12 26.2 27.4 30.12 26.2 27.4 30.12 26.2 27.4 31.12 27.2 28.4 31.12 27.2 28.4 29.6 29.6 29.6 29.6 30.6 30.6 27.8 27.8 27.8 27.8 28.8 28.8 29.10 29.10 29.10 29.10 30.10 30.10 30.12 QT 8.2 31.12 27.2 29.10 QT 7.6 31.12 26.2 27.4 29.6 27.8 QT 7.5 30.12 26.2 29.10 QT 7.4 30.12 26.2 29.6 27.8 QT 7.2 30.12 26.2 27.4 QT 08 30.12 26.2 30.12 30.12 30.12 30.12 31.12 31.12 26.2 27.4 29.6 27.8 29.10 HD 08-01 30.12 26.2 27.4 26.2 27.4 29.6 27.8 29.10 29.6 27.8 29.10 HD 08-02 30.12 26.2 30.12 26.2 27.2 27.2 27.4 27.4 27.4 28.4 28.4 29.6 27.8 29.6 27.8 29.6 27.8 30.6 28.8 30.6 28.8 29.10 HD 08-03 26.2 29.10 29.10 30.10 30.10 30.12 26.2 30.12 26.2 30.12 26.2 31.12 27.2 31.12 27.2 27.4 29.6 27.8 27.4 29.6 27.8 27.4 29.6 27.8 28.4 30.6 28.8 28.4 30.6 28.8 29.10 29.10 29.10 30.10 30.10 30.12 30.12 30.12 31.12 31.12 Đại diện lãnh đạo Ngày 03 tháng 01 năm 2012 Người lập biểu Nguyễn Thị Hồng ... TRẠNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008. .. 1.2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 1.2.1 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng dựa chuẩn. .. dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 12 1.2.3 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 12 1.2.3.1 Nội dung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008