Thu thập và xử lý
3.4.2. Kết quả tình hình thực hiện kế hoạch theo nhóm mặt hàng trong 3 năm 2008
2008 - 2010
Bảng 3.10. Tình hình thực hiện kế hoạch theo nhóm mặt hàng của công ty trong 3 năm 2008 – 2010
Năm 2008 2009 2010 KH TH Hoàn thành (%) KH TH Hoàn thành (%) KH TH Hoàn thành (%) Sắt, thép 1.800 1.675 93,06 2.000 2.506 125,3 3.000 3.960 132 Xi măng 1.500 1.705 113,67 2.500 3.205 128,2 3.500 3.785 108,13 Cầu kiện bê tông 2.500 2.456 98,24 3.000 3.300 110 3.500 3.506 100,17 Tông 5.800 5.836 304,97 7.500 9.011 363,5 10.00
0
11.25 1
340,3
(Nguồn: Phòng kinh doanh)
Nhìn vào bảng 2.2 ta thấy doanh thu bán hàng của kế hoạch so với thực hiện qua 3 năm 2008 – 2010 công ty luôn đạt kế hoạch đặt ra, cụ thể:
Năm 2008: So với 3 mặt hàng trên thì mặt hàng xi măng trong năm này doanh thu bán tăng lần lượt là 13,67% so với kế hoạch đặt ra. Hai mặt hàng sắt thép và cầu kiện bê tông chỉ đạt 93,06% và 98,24%. Đây là năm nền kinh tế bị khủng hoảng nên công tác dự báo bán hàng của DN nói chung và của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại G.C.T nói riêng cũng bị ảnh hưởng, doanh thu bán không đạt theo kế hoạch dự kiến.
Năm 2009: Các mặt hàng đều đạt doanh thu vượt mức kế hoạch. Sắt thép, xi măng, cầu kiện bê tông lần lượt tăng 25,3%; 28,2% và 10%. So với năm 2008, sắt thép và cầu kiện bê tông đã tăng lên đáng kể, Có được điều này là do các chính sách kích cầu của Nhà nước sau khủng hoảng đã tác động tới nhu cầu xây dựng của xã hội tăng lên kéo theo đó là lượng tiêu thụ VLXD tăng lên.
Năm 2010: Ba mặt hàng đều tăng vượt mức kế hoạch tuy nhiên tốc độ tăng lại chậm hơn so với 2009 về mặt hàng xi măng và cầu kiện bê tông lần lượt 8,13% và 0,17% giảm tương ứng 20,07% và 9,83%. Như vậy có thể thấy rằng công tác xây dựng kế hoạch bán hàng còn nhiều bất cập, chưa mang lại hiệu quả cao. Đòi hỏi công ty phải chú trọng hơn nữa để công tác xây dựng kế hoạch bán hàng thực sự trở thành đòn bẩy hỗ trợ cho các hoạt động khác để công ty đạt được mục tiêu chung như mong muốn.
CHƯƠNG IV