. Tỡnh hỡnh xõy dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch a
hn tớch cỏc chỉ tiờu chủ yếu của cụng ty cổ phần than vàng Danh năm
Bảng 2-1 Cỏc Stt Chỉ tiờu ĐVT Thực hiện 2008 Năm phõn tớch 2009 So sỏnh TH09/TH08 So sỏnh TH09/KH09 KH TH +/- % +/- %
1 Than nguyờn khai Tấn 2.919.487 3.100.000 3.118.709 199.222 106,8 18.709 100,6
a. Than khai thỏc hầm lũ Tấn 2.270.899 2.610.000 2.625.408 354.509 115,6 15.408 100,6
b. Lộ vỉa + giao thầu Tấn 636.778 490.000 493.301 -143.477 77,5 3.301 100,7
2 Than sạch sản xuất Tấn 2.466.407 2.647.000 2.732.311 265.904 110,8 85.311 103,2 3 Than tiờu thụ Tấn 2.467.405 2.660.000 2.670.209 202.804 108,2 10.209 100,4 4 Một lũ đầo mới m 38.186 38.040 38.355 169 100,4 315 100,8 Tr. đú:+ Một lũ XDCB " 6.783 6.990 7.012 229 103,4 22 100,3 + Một lũ CBSX " 31.402 31.050 31.343 -59 99,8 293 100,9 5 Tổng doanh thu Tr.đ 1.498.827 1.610.271 1.699.375 200.548 113,4 89.104 105,5
Tr. đú: Doanh thu than Tr.đ 1.334.660 1.562.799 1.541.150 206.490 115,5 -21.649 98,6
+ Doanh thu khỏc Tr.đ 132.567 47.472 158.225 25.658 119,4 110.753 333,3 6 Tổng số CBCNV Người 5.904 5.930 5.949 45 100,8 19 100,3 Tr. đú: CNSX than Người 5.443 5.507 5.531 38 100,7 -102 98,1 7 Tổng số vốn kinh doanh Tr.đ 1.038.938 1.196.430 1.269.803 230.865 122,2 73.373 106,1 Tr.đú: +TSCD " 640.994 765.826 822.054 181.060 128,2 56.228 107,3 + TSLĐ " 397.944 430.604 447.749 49.805 112,5 17.145 104,0 8 NSLĐ bỡnh quõn tớnh a Bằng chỉ tiờu hiện vật:
+Cho 1 CNV toàn DN T/ng-năm 494,5 522,8 524,2 30 106,0 1,48 100,3
+Cho 1 CNVSXC T/ng-năm 536,4 562,9 563,9 27 105,1 0,94 100,2
b Bằng chỉ tiờu giỏ trị:
+Cho 1 CNV toàn DN Tr.đ/ng-năm 253,9 271,5 285,7 31,8 112,5 14,1 105,2
+Cho 1 CNVSXC Tr.đ/ng-năm 275,4 292,4 307,2 31,9 111,6 14,84 105,1
9 Tiờu hao vật tư Tr.đ
Gỗ lũ cho 1000 T than m3/1000t 10,35 9,09 8,9 -1,45 86,0 -0,19 97,91
Sinh viờn: Vỡ Đức Trọng – Lớp KT-QTDN K50 Uông Bớ
--
Thuốc nổ hầm lũ kg/1000t 233,4 221 219,3 -14,10 94,0 -1,70 99,23
10 Giỏ thành đơn vị 1 tấn Đồng/tấn 479.661 485.918 489.825 10.164 102,1 3.907 100,8
11 Lợi nhuận trớc thuế Tr.đ 76.944 45.190 52.680 -24.264 68,5 7.490 116,6
12 Nộp NSNN Tr.đ 22.012 11.298 13.170 -8.842 59,8 1.872 116,6
13 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 54.932 33.893 39.510 -15.422 71,9 5.617 116,6
Sinh viờn: Vỡ Đức Trọng – Lớp KT-QTDN K50 Uông Bớ
--
liệu phõn tớch trong bảng 2.1 cho thấy tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của C ụng tynăm 2009 khả quan hơn so với năm 2008. Tuy do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vào cuối năm 2008 và đầu năm 2009 đó đẩy nhu cầu tiờu thụ than trong nước và xuất khẩu giảm mạnh từ đú tỏc động mạnh tới sản lượng sản xuất và tiờu thụ của Cụng ty nhưng đến quý 2 năm 2009 tỡnh hỡnh tiờu thụ đó khả quan. Do đú Cụng ty đó duy trỡ sản xuất đều đặn, việc làm và thu nhập cho người lao động vẫn ổn định đó thể hiện những quyết tõm vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế của cỏn bộ cụng nhõn viờn Cụng ty.
Bờn c
h một số chỉ tiờu như doanh thu, sản lượng sản xuất và tiờu thụ tăng lờn so với năm 2008 và đó hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra thỡ cú một số chỉ tiờu như lợi nhuận lại bị giảm so với năm 2008 cụ thể như sau:
Trong
ăm 2009 sản lượng than nguyờn khai so với năm 2008 tăng 199.222 tấn tương đương với 6,8%, nhưng so với kế hoạch đạt và vượt chỉ tiờu kế hoạch đề ra là 18.709 tấn tương đương 0,6%. Mặc dự trong ba thỏng đầu năm tỡnh hỡnh tiờu thụ của Tập đoàn giảm, lượng than tồn kho là quỏ lớn do vậy lónh đạo Cụng ty đó điều hành sản xuất một cỏch linh hoạt ỏp dụng cỏc biện phỏp gión sản xuất, giảm lượng than tồn kho, nhưng từ cuối quý 1 tỡnh hỡnh tiờu thụ đó tốt hơn nờn Cụng ty đó tổ chức lại sản xuất, đầu tư trang bị mỏy múc thiết bị để tăng năng suất lao động, kịp thời động v iờn khyến khớch người lao động.
Do
n lượng sản xuất tăng nờn sản lượng than sạch năm 2009 cũng tăng lờn so với năm 2008 là 265.904 tấn (tương đương với 10,8%).
- Sản
ượng than tiờu thụ năm 2009 tăng lờn so với năm 2008 là 202.804 tấn (tương đương với 8,2%). Mặc dự những thỏng đầu năm 2009 tỡnh hỡnh tiờu thụ than đạt rất thấp do ảnh hưởng của cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới, nhưng đến cuối quý 1 và đầu quý 2 nhu cầu tiờu thụ t han dầ khỏ lờn và tăng trở lại tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và kinh doanh của Cụng ty.
- Chỉ
iờu một đào lũ: So với năm 2008 một lũ chuẩn bị sản xuất giảm đi 59 một, nhưng tổng số một lũ vẫn tăng 169 một và vượt kế hoạch đề ra là 315 một. Điều này chứng tỏ cụng tỏc chuẩn bị cho sản xuất của Cụng ty trong năm 2009 luụn được chỳ Sinh viờn: Vỡ Đức Trọng – Lớp KT-QTDN K50 Uông Bớ
--
trọng trong năm tiếp theo cần tiếp tục đẩy nhanh tốc độ đào lũ để chuẩn bị thờm nhiều diện sản xuất.
- Tổ
số CBCNV trong năm 2009 tăng so với kế hoạch là 19 người tương đương 0,3%, so với thực hiện trong năm 2008 tăng 45 người tương đương với 0,8%. Nguyờn nhõn là do trong năm 2009, sản xuất tăng cao từ quý 2 nờn Cụng ty phải tuyển dụng thờm cụng nhõn để bự vào lượng cụng nhõn đến độ tuổi về hưu tương đối nhiều, một bộ phận cụng nhõn trẻ cú xu hướng chuyển ngành, trong năm Cụng ty cú trờn 30 trường hợp xin chấm dứt hợp đồng lao động. Cụng ty cũng đó tổ chức sắp xếp lại lao động để tăng số lượng lao động tham gia vào quỏ trỡnh sản xuất than. T rong nm lao động sản xuất than đều tăng, cụ thể so với 2008 tăng 88 người tương đương với 1,6% và tăng so với kế hoạch đề ra là 24 người tương đương với tư lệ 0,4%, tạo điều kiện cho Cụng ty tăng năng suất lao động.
- Năn
suất lao động bỡnh quõn tớnh cho 1 cỏn bộ cụng nhõn viờn( CBCNV và co 1 cụng nhõn sản xuất than và về mặt giỏ trị đều tăng so với thực hiện năm 2008. Về mặt hiện vật thỡ NLSĐ bỡnh quõn của 1 cụng nhõn sản xuất( CNSX )thantăng so với thực hiện năm 2008 là 30 Tấn/ng ười -nm tương ứng với tư lệ 6%: Nguyờn nhõn do trong năm Cụng ty đó cú nhiều biện phỏp k huyến hớch người lao động như t hưởng ú quy chế cho CBCNV hoàn thành nhiệm vụ vào cỏc dịp lễ tết ...
- Hao
hớ vật chủ yếu năm 2009 giảm đi so với năm 2008 trong đú hao phớ gỗ giảm đi 1,45 m 3 /100ấn tương đương với 24%, hao phớ thuốc nổ hầm lũ giảm 14,1 kg/1000 tấn tương đương với 6% : N guờnhõn trong năm Cụng ty đó thực hiện tốt cụng tỏc quản trị chi phớ, thu hồi tỏi chế vật tư và mạnh dạn ỏp dụng nhiều cụng nghệ mới cú mức tiờu hao vật tư ớt hơn đặc biệt là gỗ và thuốc nổ, như giỏ thủy lực dạng khung, dàn VINAALTA, ngoài những chủ trương trờn cũng đó chứng tỏ rằng cụng tỏc quản lý và dự trữ vật tư của Cụng ty ngày càng tốt hơn.
- Tuy
oanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lờn so với năm 2008, nhưng lợi nhuận sau thuế của Cụng ty giảm lờn so với năm 2008 là 15.422 triệu đồng tương đương với 28,1%. Nguyờn nhõn là do giỏ thành tăng cao, nhưng giỏ bỏn than xuất khẩu lại thấp hơn rất nhiều so với năm 2008, trong đú năm 2009 chi phớ nguyờn Sinh viờn: Vỡ Đức Trọng – Lớp KT-QTDN K50 Uông Bớ
--
nhiờn, vật liệu đầu vào đều tăng cao, chi phớ tiền lương cũng tăng dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Cụng ty chưa cao.
Như v
mặc dự gặp khụng ớt khú khăn như t ài nguờn ngày càng xuống sõu, địa chất