II Sản xuất phụ trợ, phục vụ 955 15,
Kế hoạch cõn đối lại lao động năm
Bảng 3-16
STT Chỉ tiờu TH 2009 KH 2010 So sỏnh chờnh lệch
Tuyệt
đối đối (%)Tương
I CNV Sản xuất cụng nghiệp 5.949 6197 248 0,26%
2 Cụng nhõn sản xuất chớnh 4.176 4677 501 7,73
3 Cụng nhõn phục vụ, phự trợ 1.092 955 -137 -12,9
4 Cỏn bộ, nhõn viờn quản lý 681 565 -116 30,4
II Cụng nhõn viờn ngoài sản xuất
Tổng 5949 6197 16 0,26
Nhỡn chung kế hoạch sản xuất năm 2010 gồm số lượng cụng nhõn viờn biến động tăng trong năm kế hoạch được xỏc định theo từng chức năng ngành nghề.
Tổng số cụng nhõn viờn theo kế hoạch năm 2010 so với thực hiện năm 2009 tăng 248 người. Để nghiờn cứu cỏc nguyờn nhõn số cụng nhõn viờn của mỏ tăng ta xột cỏc nội dung cấu thành.
- Đối với cụng nhõn sản xuất là lực lượng trực tiếp sản xuất ra sản phẩm, kế hoạch năm 2010 tăng so với thực hiện 2009 là :501 người
- Số cỏn bộ nhõn viờn giỏn tiếp, phục vụ phự trợ giảm 137 người so với năm 2009 điều này cho thấy Cụng ty đó thực hiện nghiờm tỳc quyết định của tập đoàn về việc giảm 10% lao động phụ vục và phụ trợ .
3.3.2. Kế hoạch chất lượng lao động
Chất lượng lao động được xõy dựng bởi cỏc yếu tố bậc thợ, trỡnh độ và độ tuổi người lao động.
Bảng kế hoạch chất lượng lao động năm 2010
Bảng 3-17 tt Chức danh Tổng số người Bậc thợ Trỡnh độ Độ tuổi 1-:-3 4-:-5 6-:-7 Sơ cấp Trung cấp Đại học 18-:- 35 36-:- 55 56-:- 60 I CNV sản xuất công nghiệp
6.197 1.304 3.535 1.358 4.858 870 469 2.613 3.512 72
Sinh viờn: Vỡ Đức Trọng – Lớp KT-QTDN K50 Uông Bớ
1 CNV sản xuất chớnh 4.677 1.103 2.384 1.190 3.946 621 110 1.916 2.761 2 CNV phục vụ, phụ trợ 955 34 795 126 912 31 12 581 362 12 3 Cỏn bộ quản lý 565 167 356 42 218 347 116 389 60 II CNV ngoài sản xuất Tổng 6.197
Qua bảng chất lượng lao động cho thấy đội ngũ cỏn bộ cụng nhõn đang dần trẻ hoỏ bậc thợ chủ yếu từ bậc 4 trở nờn. Để đạt được điều này trong năm 2010 Cụng ty cần mở nhiều lớp thi nõng bậc nõng cao tay nghề để thỳc đẩy cỏn bộ cụng nhõn viờn Cụng ty thi đua nõng cao tay nghề từ đú đạt năng suất cao hơn.
Xột trỡnh độ lao động của Cụng ty cú rất nhiều lao động cú trỡnh độ sơ cấp, lao động cú trỡnh độ cao đảng, đại học vẫn cũn ớt, trong năm 2010 Cụng ty cần tạo điều kiện cho đội ngũ cụng nhõn trẻ cú khả năng phỏt triển theo học cỏc lớp tại chức để phục vụ tốt hơn sự phỏt triển của cụng ty.
3.3.3. Kế hoạch năng suất lao động.
Năng suất lao động là chỉ tiờu thể hiện hiệu quả lao động cú ớch của con người, và được tớnh bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian do một người lao động làm ra, hoặc được tớnh bằng thời gian hao phớ lao động để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
Quỏ trỡnh sản xuất của doanh nghiệp cụng nghiệp mỏ là một quỏ trỡnh tiờu hao nhiều lao động sống, được thể hiện bởi yếu tố tiền lương, do đú, nõng cao năng suất lao động là cơ sở để giảm tư trọng tiền lương trong giỏ thành dẫn đến giảm giỏ thành sản phẩm.
Nhiệm vụ của kế hoạch năng suất lao động là xỏc định đỳng đắn chỉ tiờu năng suất lao động, mức tăng năng suất lao động kỳ kế hoạch so với kỳ bỏo cỏo.
* Căn cứ lập kế hoạch năng suất lao động.
- Theo thụng tư số 09/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành nghị định số 206/2004 NĐ-CP ngày 14/12/2004 của chớnh phủ
- Tổng doanh thu hoặc tổng doanh thu trị tổng chi phớ (chi phớ khụng bao gồm yếu tố tiền lương), hoặc tổng sản phẩm tiờu thụ thực tế của năm trước liền kế hoặc của năm kế hoạch.
- Số lao động của năm kế hoạch
* Mức độ ảnh hưởng của cỏc nhõn tố chủ yếu đến năng suất lao động năm 2010.
Năng suất lao động trong kỳ kế hoạch tăng hay giảm chịu tỏc động của nhiều nhõn tố. Trong cỏc nhõn tố, cú những nhõn tố cú thể tớnh toỏn được mức độ ảnh hưởng cụ thể, song cũng cú nhõn tố phải tiến hành phõn tớch, ước đoỏn. Đối với doanh nghiệp khai thỏc than được chia làm 3 nhúm yếu tố chủ yếu sau:
Nhúm 1: Cỏc yếu tố thuộc điều kiện mỏ địa chất như cấu tạo khoỏng sàng, gúc dốc của vỉa, tớnh chất cơ lý của đất đỏ vỏch, đỏ trụ..
Sinh viờn: Vỡ Đức Trọng – Lớp KT-QTDN K50 Uông Bớ
Nhúm 2: Cỏc yếu tố thuộc nhúm kỹ thuật cụng nghệ như điều kiện trang thiết bị kỹ thuật, ỏp dụng cụng nghệ sản xuất, tổ chức lao động
Nhúm 3: Cỏc yếu tố thuộc điều kiện kinh tế xó hội như trỡnh độ phỏt triển của nền kinh tế, tập quỏn, mức sống của dõn cư..
Sau đõy là một số nhõn tố chủ yếu ảnh hưởng tới mức năng suất lao động của Cụng ty cổ phần than Vàng Danh -TKV.
• Mức tăng năng suất do tăng sản lượng
• Mức tăng năng suất lao động do nõng cao thời gian lao động thực tế của cụng nhõn sản xuất chớnh trong kỳ kế hoạch.
• Mức tăng năng suất lao động do giảm tư lệ cụng nhõn sản xuất phụ.
3.3.3.1. Mức tăng năng suất lao động do tăng sản lượng.
Cụng thức chung: , % (3-5) Hoặc ,% (3-6) Trong đú: k: chỉ số tăng sản lượng
n1: tư trọng cụng nhõn thay đổi tổng số cụng nhõn viờn sản xuất cụng nghiệp.
n2: tư trọng cụng nhõn cố định trong tổng số cụng nhõn viờn sản xuất cụng nghiệp.
h : tư lệ % tăng (giảm) biờn chế cụng nhõn viờn chức kỳ kế hoạch so với kỳ bỏo cỏo.
(3-7)
%
Như vậy qua kế hoạch năm 2010 năng suất lao động của Cụng ty cổ phần than Vàng Danh- TKV tăng nhẹ điều này cho thấy tỡnh hỡnh sản xuất của Cụng ty đang gặp những khú khăn nhất định diện sản xuất ngày càng suống sõu, cụng tỏc củng cố, bơm thoỏt nước phải được thực hiện liờn tục do vậy cũng ảnh chung tới năng suất lao động kỳ kế hoạch 2010.
3.3.3.2. Mức tăng năng suất lao động do nõng cao thời gian lao động thực tế của cụng nhõn sản xuất chớnh trong kỳ kế hoạch. cụng nhõn sản xuất chớnh trong kỳ kế hoạch.
- Theo chế độ cụng tỏc của doanh nghiệp mỏ hiện nay, thời gian chế độ 1 ca là 8h. - Theo tớnh toỏn thực hiện năm 2009, thời gian làm việc cú hiệu quả của Cụng ty cổ phần than Vàng Danh -TKV là 7h/ca.
Sinh viờn: Vỡ Đức Trọng – Lớp KT-QTDN K50 Uông Bớ
Để nõng cao thời gian làm việc trong ca đối với cỏc thiết bị và cụng nhõn cần phải sử dụng hợp lý thời gian làm việc trong cỏc ca sản xuất, giảm bớt cỏc thời gian khụng hữu ớch bằng cỏch giảm bớt thời gian chuẩn kết ở ca II và ca III, tập trung làm tốt cỏc quy trỡnh vào ca I và chuẩn bị sản xuất vào ca I. Đõy là đặc thự chung của ngành mỏ dự tớnh nõng cao thời gian lao động hữu ớch từ 7h/ca lờn 7,5h/ca.
- Cụng thức:
, % (3-8)
Trong đú t0 , t1 : tư lệ thời gian làm việc khụng cú ớch, tớnh bỡnh quõn một cụng nhõn năm 2009 và kế hoạch năm 2010 (%)
Như vậy, mức tăng năng suất lao động do tăng thời gian lao động thực tế của cụng nhõn sản xuất:
%
3.3.3.3. Mức tăng năng suất lao động do giảm tư lệ cụng nhõn sản xuất phụ.
- Theo thống kờ, số lượng cụng nhõn sản xuất chớnh năm 2009 là 4.176 người - Theo kế hoạch của Cụng ty 2010 số lượng cụng nhõn sản xuất chớnh dự kiến sử dụng 4677 người.
Như vậy số lượng cụng nhõn sản xuất chớnh tăng: 4.677 – 4.176 = 501 người.
Số lượng bổ sung nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010. Giả định cỏc nhúm cụng nhõn khụng cú sự biến động.
- Cụng thức:
, % (3-9)
Trong đú: c0, c1 : tư trọng cụng nhõn sản xuất phụ trong tổng số cụng nhõn sản xuất chớnh năm 2009 và kế hoạch 2010.
Như vậy mức tăng năng suất lao động do giảm tư lệ cụng nhõn sản xuất phụ là:
3.4 Lập kế hoạch đơn giỏ tiền lương, tổng quỹ lương và tiền lương bỡnh quõn