II Sản xuất phụ trợ, phục vụ 955 15,
T Cỏc chỉ tiờu chủ yếu ĐV H2009 (.giả lập) KH 2010 KH/H %
So sỏnh chờnh lệch Tuyệt đối Tương đối % 1 Tổng doanh thu Tr.đ 1.699.37 5 1.884.605 1,11 185.230 9,83 2 Sản lượng sản xuất Tấn 3.118.70 9 3.300.000 1,06 181.291 5,49 3 Tổng số lao động Người 5.94 9 6197 1,04 248 4,00 4 Tổng quỹ lương Tr.đ 465.12 0 485.778 1,04 20.658 4,25 5 Năng suất lao động
- Theo giỏ trị Tr.đ/ ng. năm 285,7 304 1,06 18,42 6,06 -Theo hiện vật T/ ng-thỏng 524,2 532,5 1,02 8,32 1,56 6 Tiền lương bỡnh quõn
Tr.đ/ ng.
thỏng 6,515 6,532 1,003 0,02 0,26
Dựa vào bảng cho thấy, sản lượng kế hoạch tăng 9,83%, về lao động Cụng ty tăng 248 người.
Về năng suất lao động tớnh theo mặt giỏ trị tăng 6,06 % và tớnh theo hiện vật tăng 1,56%, cỏc yếu tố trờn tăng phự hợp với điều kiện sản xuất của Cụng ty , phự hợp quy định của Nhà nước và tập đoàn than đề ra.
Đõy là một kế hoạch chưa thực sự hoàn thiện tuy nhiờn trong thời điểm hiện tại sản xuất ngày càng khú khăn, nền kinh tế thế giới đang dần phục hồi, thị trường bắt đầu sụi động trở lại thỡ vẫn chấp nhận được.
- Ngoài ra do chỉ đạo tốt cụng tỏc sản xuất nờn mÂy năm gần đõy sản lượng thực hiện luụn vượt mức kế hoạch đảm bảo sự phỏt triển đi lờn của Cụng ty.
3.7.2 So sỏnh kế hoạch lao động tiền lương do tỏc giả lập và kế hoạch của Cụng ty
Qua bảng 3-23 cho thấy một số chỉ tiờu trong kế hoạch do tỏc giả lập cú sự thay đổi so với kế hoạch của Cụng ty, cụ thể là:
Tổng quỹ lương giảm 1.830 triệu đồng tương đương 0,38% so với kế hoạch của Cụng ty.
Tổng số lao động giảm 144 người tương đương 2,32% so với kế hoạch của Cụng ty.
Năng suất lao động bỡnh quõn tớnh theo giỏ trị và hiện vật đều tăng lờn so với kế hoạch của Cụng ty lập.
Sinh viờn: Vỡ Đức Trọng – Lớp KT-QTDN K50 Uông Bớ
Tiền lương bỡnh quõn của 1 cụng nhõn viờn tăng 0,42 triệu đồng/người-thỏng tương đương 6,4% so với kế hoạch của Cụng ty.
Sinh viờn: Vỡ Đức Trọng – Lớp KT-QTDN K50 Uông Bớ